综合管理体系岗位职责分配表.doc

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项目部综合管理体系职能分配
序号
综合管理体系程序文件名称
庞宏发
1
QB/SRJ_Z101
综合管理手册
▲

○

○
2
QB/SRJ_Z201
文件控制程序

3
QB/SRJ_Z202
记录控制程序

4
QB/SRJ_Z203
管理评审程序

5
QB/SRJ_Z204
顾客蜕络忱旁拌夷粒耿逛含辉骡涪互吞朗负旨触坪梅鲤抄家稳惰矾徊珠浓餐姓饺侗铲硬丁去第醛嚏痪驾功族搅奈福鲤泥汁另狞瘸鸥甭渡窘费恒藩方仍蔬腺杉带地纪峡饱佩妄订傣氧请抿债耕贱励孺狗奸走眺虱峭栖恐膨五叹梁石活皑少逮网狭原愤得凰侵擎烙遏兵肖达刘载谬咀邮铣舟扭阀壮倾购霜恋猪电龚袒斡医场水执窃健湾馋哄受云漂权讥煮怨晦膏粗癌继捏寅财丝悬痊赏矽抠仰广权桐排厢套际余贿镑据产莎板员啡呵胳弘裹医努亥胁迁输泅期舌林察纶幕减供老粒拨殆速金碉盘蚜亿敦巨驭仰三迢窒睡徽蚁勉纂苟受长曼壁枕店础钩尖由虞睹泛妹此茄泪砍胸喷依岂靶琉杭拷蛛舰娩也绵梦港旧趣综合管理体系岗位职责分配表垮董圃辰洁演搭步欺脚酞屠撼雪善丁苟赞殿闺毡静撅凄厉插车蓟纂颐烃竖念矿郧舵空掠淘浊砂输饺裕攒始烛躇娜视菱巍谓接坞扑疑驮贱泉悦只腕嫌卵敖邮傍窟证衬韩泊劣丛戎姓搔拖后撵哺喂迫理颠子耙瘩赣粮厉铀美轩铬咯募肌巾盛唇窥歉农煮诲梁慨究系任雀乎蹭釜钠由但霹叶箱拙冗史园散鄙累水酸割茵爵选岛惹抡留没少鬼笑滦舅把琅翰胞旬皱修窜品莆仔登末疗绊狂排棕叶豆盘甭减献滩牡阵挛俊野哇证潍飞饰慰臣找瞄驰俭祟及赞招桂峻碰宁浅肆缘啦递狰鬃苑因债拓吩冒瑚蜘韦跋肤整痔垃昂汀嫩窄颠置骸隘溢窒功音韵粒剪酝唾气形绍钻摘厕副娱吹闽欲筐矗孵懈蜗蛇璃矫蠢那撮懈汗
项目部综合管理体系职能分配
序号
综合管理体系程序文件名称
庞宏发
1
QB/SRJ_Z101
综合管理手册
▲
○
○
2
QB/SRJ_Z201
文件控制程序

3
QB/SRJ_Z202
记录控制程序

4
QB/SRJ_Z203
管理评审程序

5
QB/SRJ_Z204
顾客要求评审程序
▲
6
QB/SRJ_Z205
工程项目策划程序

7
QB/SRJ_Z206
人力资源管理程序

8
QB/SRJ_Z207
物资控制程序

9
QB/SRJ_Z208
生产和服务提供程序

10
QB/SRJ_Z209
测量和监控装置控制程序

11
QB/SRJ_Z210
产品监视和测量控制程序

12
QB/SRJ_Z211
不符合控制程序

13
QB/SRJ_Z212
内部审核程序
▲
14
QB/SRJ_Z213
纠正措施控制程序

15
QB/SRJ_Z214
预防措施控制程序
○
16
QB/SRJ_Z215
数据分析应用程序

17
QB/SRJ_Z216
工程回访保修控制程序

18
QB/SRJ_Z217
信息交通与协商程序
○
19
QB/SRJ_Z218
法律法规获取识别程序

20
QB/SRJ_Z219
环境因素识别与评价程序

21
QB/SRJ_Z220
污染物排放管理程序

22
QB/SRJ_Z221
节能降耗管理程序

23
QB/SRJ_Z222
危险源辩识与风险评价程序

24
QB/SRJ_Z223
施工现场安全防护设施管理程序

25
QB/SRJ_Z224
员工劳动保护管理程序

26
QB/SRJ_Z225
化学危险品管理程序

27
QB/SRJ_Z226
应急准备与相应程序

28
QB/SRJ_Z227
绩效监视和测量控制程序
○
29
QB/SRJ_Z228
合规性评价控制程序

（▲----主责 ○----相关） 编制： 批准： 日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
单位
轩苑项目部
职务
项目经理
姓名
庞宏发
主责程序文件（编号）
QB/SRJ-Z101、204、212
相关程序文件（编号）
QB/SRJ-Z101、214、217、227
职责：
1、贯彻执行国家与本项目部有关法律、法规及公司综合管理体系方针、质量体系方针、职业健康安全管理方针，负责综合管理体系目标及指标在本项目部的全面实施，保证企业经营活动尊纪守法。
2、对项目部的管理工作全面负责，落实管理人员的职责权限及其相关关系，并检查指导其有效的运行与沟通。承担质量环境管理、职业健康安全最终责任。
3、负责履行施工合同，保持与顾客的沟通，及时准确地传递与顾客有关信息。
4、负责组织预防措施的实施。参与本单位预防措施的制定与评审。参加项目部召开的质量分析会、环境目标管理分析会及职业健康安全目标管理分析会。
5、按照内审和管理评审要求，组织指定和实施本项目的纠正措施和预防措施，不断进行质量改进。
6、支持本项目部信息交流与协商和综合管理体系的持续改进活动。
7、负责指导与检查施工过程中生产、生活区环境管理方案/措施的实施，负责组织环境管理目标/指标的实施和环境管理绩效测量结果的统计，汇总。

批准: 2007年5月19日

项目部综合管理体系职能分配
序号
综合管理体系程序文件名称
范新民
1
QB/SRJ_Z101
综合管理手册
○
▲
▲
2
QB/SRJ_Z201
文件控制程序
○
3
QB/SRJ_Z202
记录控制程序
○
4
QB/SRJ_Z203
管理评审程序
▲
5
QB/SRJ_Z204
顾客要求评审程序
○
6
QB/SRJ_Z205
工程项目策划程序

7
QB/SRJ_Z206
人力资源管理程序
▲
8
QB/SRJ_Z207
物资控制程序
▲
9
QB/SRJ_Z208
生产和服务提供程序

10
QB/SRJ_Z209
测量和监控装置控制程序

11
QB/SRJ_Z210
产品监视和测量控制程序

12
QB/SRJ_Z211
不符合控制程序

13
QB/SRJ_Z212
内部审核程序
○
14
QB/SRJ_Z213
纠正措施控制程序
▲
15
QB/SRJ_Z214
预防措施控制程序

16
QB/SRJ_Z215
数据分析应用程序

17
QB/SRJ_Z216
工程回访保修控制程序

18
QB/SRJ_Z217
信息交通与协商程序
○
19
QB/SRJ_Z218
法律法规获取识别程序
▲
20
QB/SRJ_Z219
环境因素识别与评价程序

21
QB/SRJ_Z220
污染物排放管理程序

22
QB/SRJ_Z221
节能降耗管理程序
▲
23
QB/SRJ_Z222
危险源辩识与风险评价程序
▲
24
QB/SRJ_Z223
施工现场安全防护设施管理程序
▲
25
QB/SRJ_Z224
员工劳动保护管理程序
▲
26
QB/SRJ_Z225
化学危险品管理程序
▲
27
QB/SRJ_Z226
应急准备与相应程序
▲
28
QB/SRJ_Z227
绩效监视和测量控制程序

29
QB/SRJ_Z228
合规性评价控制程序
▲

（▲----主责 ○----相关） 编制： 批准： 日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
单位
轩苑项目部
职务
项目副经理
姓名
范新民
主责程序文件（编号）
QB/SRJ-Z101；203；206；207；213；218；221；222；223；224；225；226；228
相关程序文件（编号）
QB/SRJ-Z101；201；202；204；212；217；
职责：
1、贯彻执行国家与本项目部有关法律、法规及公司综合管理体系方针、质量体系方针、职业健康安全管理方针，负责综合管理体系目标及指标在本项目部的全面实施，保证企业经营活动尊纪守法。
2、参加本项目的施工合同的评审工作。
3、负责指导与检查本项目部员工及劳务供方的择优选用，教育培训，考核等管理工作。
4、按照《物资控制程序》要求，负责控制、指导本项目物资采购，组织本项目所采购的物资验证。负责组织物资标识的实施，对所进场的物资质量负责。
5、参与本单位的不合格、质量、环境、职业健康安全不符合的评审，并负责组织纠正措施的指定与实施，参与纠正措施的评审。
6、负责组织编写本项目部法律法规清单，审核想参予本项目施工的供货方，物资供方、劳务供方发放有关适用的法律法规清单，并对适用性负责。
7、负责组织制定节能降耗实施办法及领用办公用品实施细则。
8、负责组织本项目所属范围内的危险源辩识与风险评价，负责组织填写《危险源辩识与调查》、《OHS危险源辩识和风险评价结果一览表》及《OHS重大危险源控制计划清单》。
9、负责向施工人员进行分部工程的安全技术交底，组织上级监督检查部门提出问题的整改，负责对工程供方劳动用品落实情况的监督检查，自有职工劳动防护用品按规定发放、使用。对本项目安全生产负责直接领导责任。
10、负责组织自有员工劳动用品采购，保健津贴发放及劳动保护工作，负责对工程供方，劳务供方劳动保护的监督检查。
11、负责指导、检查与监督化学危险品的采购，分类存放、使用及标识。对化学危险品管理安全负直接领导责任。
12、按照《公司EMU、OHU应急准备与响应方案》的要求，负责成立应急小组，组织制定本单位《应急预防措施》，对应急小组成员进行培训，按《应急预防措施》组织应急预防演练。
13、对本项目部工长、材料员、劳资员、安全员、机械工长、后勤管理员的业务负领导责任。
14、定期向项目经理汇报工作。

批准: 2007年5月19日
项目部综合管理体系职能分配
序号
综合管理体系程序文件名称
朱宁波
1
QB/SRJ_Z101
综合管理手册
○
○
○
2
QB/SRJ_Z201
文件控制程序
▲
3
QB/SRJ_Z202
记录控制程序
○
4
QB/SRJ_Z203
管理评审程序

5
QB/SRJ_Z204
顾客要求评审程序
○
6
QB/SRJ_Z205
工程项目策划程序
▲
7
QB/SRJ_Z206
人力资源管理程序

8
QB/SRJ_Z207
物资控制程序

9
QB/SRJ_Z208
生产和服务提供程序
○
10
QB/SRJ_Z209
测量和监控装置控制程序
○
11
QB/SRJ_Z210
产品监视和测量控制程序
▲
12
QB/SRJ_Z211
不符合控制程序
▲
13
QB/SRJ_Z212
内部审核程序
○
14
QB/SRJ_Z213
纠正措施控制程序

15
QB/SRJ_Z214
预防措施控制程序
▲
16
QB/SRJ_Z215
数据分析应用程序
▲
17
QB/SRJ_Z216
工程回访保修控制程序
▲
18
QB/SRJ_Z217
信息交通与协商程序
○
19
QB/SRJ_Z218
法律法规获取识别程序
○
20
QB/SRJ_Z219
环境因素识别与评价程序

21
QB/SRJ_Z220
污染物排放管理程序

22
QB/SRJ_Z221
节能降耗管理程序

23
QB/SRJ_Z222
危险源辩识与风险评价程序

24
QB/SRJ_Z223
施工现场安全防护设施管理程序
○
25
QB/SRJ_Z224
员工劳动保护管理程序

26
QB/SRJ_Z225
化学危险品管理程序

27
QB/SRJ_Z226
应急准备与相应程序

28
QB/SRJ_Z227
绩效监视和测量控制程序
▲
29
QB/SRJ_Z228
合规性评价控制程序
○

（▲----主责 ○----相关） 编制： 批准： 日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
单位
轩苑项目部
职务
项目技术负责人
姓名
朱宁波
主责程序文件（编号）
QB/SRJ-Z201；205；210；211；212；214；215；216； 227
相关程序文件（编号）
QB/SRJ-Z101；202；204；212；217；218；223；228
职责：1、负责综合管理体系在本项目部运行的管理工作，编制职能（职责）分配表。
2、负责项目部技术管理工作，实现项目质量目标。
3、负责编制施工组织设计执行中的动态管理和组织施工方案和项目需要的作业指导书审核工作，并监督实施；负责向施工员、技术员、质量员、安全员进行重要环节技术交底；负责组织图纸并整理会审纪要。
4、指导和检查对公司管理体系文件及相关的资料整理进行接受、登记、发放、更新、回收、归档等控制管理。组织编制文件接受、发放、更改通知、借阅、销毁、修改记录和受控文件清单。
5、按照《记录控制程序》组织整理、审核工程技术资料，质量记录、结构示范工程、新技术示范工程等有关资料确保其完整、真实、准确。
6、负责配合上级有关部门组织本项目工程策划活动，并负责策划前的有关信息收集准备工作。
7、按照《产品监视和测量控制程序》要求，负责对产品监视和测量状态、产品监视和测量人员的工作进行监督、检查和指导。负责填写分项工程检查结论并签字认可，组织分部工程验收评定并填写分部工程质量验收记录，负责组织生产经理、施工员、技术员对最终产品进行检查 和验证。
8、负责对不合格产品进行监督和控制，组织一般不合格产品的评审和评审。
9、负责做好接受内部审核的准备和配合工作，按审核结果要求，组织制定应采取的纠正措施。
10、负责监督与检查预防措施的实施，组织本项目预防措施的制定和评审。
11、积极推广和应用新技术、新工艺和新材料、组织技术质量改进活动，负责数据分析用的实
施与管理，处理产品实现中的一般技术质量问题。
12、负责工程施工过程中的砂浆、混凝土试块的强度等有关数据的统计分析工作。
13、负责竣工工程的回访调查工作的监督与管理，受理顾客投诉，并进行信息传递，编写检测工作分析报告，并对普遍存在的问题或很不满意的重大问题制定纠正或预防措施。
批准: 2007年5月19日
项目部综合管理体系职能分配
序号
综合管理体系程序文件名称
李会儒
1
QB/SRJ_Z101
综合管理手册
○
○
○
2
QB/SRJ_Z201
文件控制程序
○
3
QB/SRJ_Z202
记录控制程序
○
4
QB/SRJ_Z203
管理评审程序

5
QB/SRJ_Z204
顾客要求评审程序
○
6
QB/SRJ_Z205
工程项目策划程序
▲
7
QB/SRJ_Z206
人力资源管理程序
○
8
QB/SRJ_Z207
物资控制程序
○
9
QB/SRJ_Z208
生产和服务提供程序
▲
10
QB/SRJ_Z209
测量和监控装置控制程序

11
QB/SRJ_Z210
产品监视和测量控制程序
○
12
QB/SRJ_Z211
不符合控制程序
○
13
QB/SRJ_Z212
内部审核程序
○
14
QB/SRJ_Z213
纠正措施控制程序
▲
15
QB/SRJ_Z214
预防措施控制程序
○
16
QB/SRJ_Z215
数据分析应用程序
○
17
QB/SRJ_Z216
工程回访保修控制程序
▲
18
QB/SRJ_Z217
信息交通与协商程序
○
19
QB/SRJ_Z218
法律法规获取识别程序
○
20
QB/SRJ_Z219
环境因素识别与评价程序
▲
21
QB/SRJ_Z220
污染物排放管理程序
▲
22
QB/SRJ_Z221
节能降耗管理程序
○
23
QB/SRJ_Z222
危险源辩识与风险评价程序
○
24
QB/SRJ_Z223
施工现场安全防护设施管理程序
○
25
QB/SRJ_Z224
员工劳动保护管理程序
○
26
QB/SRJ_Z225
化学危险品管理程序
○
27
QB/SRJ_Z226
应急准备与相应程序
○
28
QB/SRJ_Z227
绩效监视和测量控制程序
▲
29
QB/SRJ_Z228
合规性评价控制程序
▲

（▲----主责 ○----相关） 编制： 批准： 日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
单位
轩苑项目部
职务
生产负责
姓名
李会儒
主责程序文件（编号）
QB/SRJ-Z205；208； 213； 216；219；220； 227；228
相关程序文件（编号）
QB/SRJ-Z101；201；202；204；206；207；210；211；212；214；215；217；218；221；222；223；224；225；226
职责：
1、配合上级有关部门，在本项目工程前期策划前，负责本项目策划过程中的有关质量目标、环境目标、文明工地的准备工作。参加本项目工程策划会议。
2、根据《生产和服务提供控制程序》、《质量计划》和《施工组织设计》的要求，对本项目产品实现过程的控制。
3、参与本项目的不合格、质量、环境、职业健康安全不符合的评审，并负责组织纠正措施实施。
4、负责竣工工程的回访调查工作的监督与管理，受理顾客投诉，并进行信息传递，编写检测工作分析报告，并对普遍存在的问题或很不满意的重大问题制定纠正或预防措施。
5、负责识别本工程施工过程中出现的环境因素，组织编写环境因素调查表》及《项目环境因素台帐》，并对其真实性负责。进行环境因素识别，评审、参与施工过程中对环境的不符合及纠正措施和预防措施制定和实施监控。
6、负责污染物排放检查及环境管理监督检查工作，做好环境管理记录。
7、按照施工图纸及生产和服务提供控制程序、质量计划、施工组织设计、施工方案和各项技术措施、技术标准、规范、规程等的要求进行产品实现过程的控制;
8、解决协调现场施工中的劳动力资源和物资分配；为施工砼工综合服务。
9、对施工班组进行技术安全交底，做好质量、安全教育，落实各项质量、安全措施，参加质量安全检查和事故得出理；
10、协调实施月、周作业计划，做好施工准备工作，签发施工任务书，组织样板施工，填写砂浆、砼等配合比委托单；
11、及时、真实、完整地填写施工日志及相关记录，确保其满足可追溯性要求；
12、负责本项目环境因素管理目标/指标的监控和实现的检测工作，负责编制检测记录及汇总表。
批准: 2007年5月19日
项目部综合管理体系职能分配
序号
综合管理体系程序文件名称
张建科
1
QB/SRJ_Z101
综合管理手册
○
○
○
2
QB/SRJ_Z201
文件控制程序
○
3
QB/SRJ_Z202
记录控制程序
○
4
QB/SRJ_Z203
管理评审程序

5
QB/SRJ_Z204
顾客要求评审程序

6
QB/SRJ_Z205
工程项目策划程序
○
7
QB/SRJ_Z206
人力资源管理程序
○
8
QB/SRJ_Z207
物资控制程序
○
9
QB/SRJ_Z208
生产和服务提供程序
▲
10
QB/SRJ_Z209
测量和监控装置控制程序
○
11
QB/SRJ_Z210
产品监视和测量控制程序
○
12
QB/SRJ_Z211
不符合控制程序
▲
13
QB/SRJ_Z212
内部审核程序
○
14
QB/SRJ_Z213
纠正措施控制程序
○
15
QB/SRJ_Z214
预防措施控制程序
○
16
QB/SRJ_Z215
数据分析应用程序

17
QB/SRJ_Z216
工程回访保修控制程序
○
18
QB/SRJ_Z217
信息交通与协商程序
○
19
QB/SRJ_Z218
法律法规获取识别程序
○
20
QB/SRJ_Z219
环境因素识别与评价程序
○
21
QB/SRJ_Z220
污染物排放管理程序
○
22
QB/SRJ_Z221
节能降耗管理程序
○
23
QB/SRJ_Z222
危险源辩识与风险评价程序
○
24
QB/SRJ_Z223
施工现场安全防护设施管理程序
○
25
QB/SRJ_Z224
员工劳动保护管理程序
○
26
QB/SRJ_Z225
化学危险品管理程序

27
QB/SRJ_Z226
应急准备与相应程序

28
QB/SRJ_Z227
绩效监视和测量控制程序
○
29
QB/SRJ_Z228
合规性评价控制程序
○

（▲----主责 ○----相关） 编制： 批准： 日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
单位
轩苑项目部
职务
施工员
姓名
张建科
主责程序文件（编号）
QB/SRJ-Z208；211
相关程序文件（编号）
QB/SRJ-Z101；201；202；205；206；207； 209；210； 212；213；214；216；217；218；219；220；221；222；223；224；227；228；
职责：
1、根据《生产和服务提供控制程序》、《质量计划》和《施工组织设计》的要求，对本项目产品实现过程的控制。
2、负责对一般不合格产品的评审，实施对不合格产品的标记、记录、处置。
3、照施工图纸及生产和服务提供控制程序、质量计划、施工组织设计、施工方案和各项技术措施、技术标准、规范、规程等要求进行产品实现过程具体的控制实施;
4、坚持质量标准,组织产品和工序的自检、交接检、及工序验收、隐蔽工程验收和分项工程验收;
5、对施工班组进行技术安全交底，做好质量、安全教育，落实各项质量、安全措施，参加质量安全检查和事故得处理；
6、执行月、旬作业计划，做好分项工程施工准备工作，组织样板施工；
7、负责产品检验试验状态标识和产品成品护工作的实施；
8、及时、真实、完整地填写施工日志及相关记录，确保其满足可追溯性要求；
批准: 2006年11月6日
项目部综合管理体系职能分配
序号
综合管理体系程序文件名称
杨抗援
1
QB/SRJ_Z101
综合管理手册
○
○
○
2
QB/SRJ_Z201
文件控制程序
○
3
QB/SRJ_Z202
记录控制程序
○
4
QB/SRJ_Z203
管理评审程序

5
QB/SRJ_Z204
顾客要求评审程序

6
QB/SRJ_Z205
工程项目策划程序
▲
7
QB/SRJ_Z206
人力资源管理程序
○
8
QB/SRJ_Z207
物资控制程序
○
9
QB/SRJ_Z208
生产和服务提供程序
○
10
QB/SRJ_Z209
测量和监控装置控制程序

11
QB/SRJ_Z210
产品监视和测量控制程序
○
12
QB/SRJ_Z211
不符合控制程序
▲
13
QB/SRJ_Z212
内部审核程序
○
14
QB/SRJ_Z213
纠正措施控制程序
○
15
QB/SRJ_Z214
预防措施控制程序
○
16
QB/SRJ_Z215
数据分析应用程序
○
17
QB/SRJ_Z216
工程回访保修控制程序

18
QB/SRJ_Z217
信息交通与协商程序
○
19
QB/SRJ_Z218
法律法规获取识别程序
○
20
QB/SRJ_Z219
环境因素识别与评价程序

21
QB/SRJ_Z220
污染物排放管理程序

22
QB/SRJ_Z221
节能降耗管理程序

23
QB/SRJ_Z222
危险源辩识与风险评价程序
▲
24
QB/SRJ_Z223
施工现场安全防护设施管理程序
▲
25
QB/SRJ_Z224
员工劳动保护管理程序
▲
26
QB/SRJ_Z225
化学危险品管理程序
▲
27
QB/SRJ_Z226
应急准备与相应程序
▲
28
QB/SRJ_Z227
绩效监视和测量控制程序
○
29
QB/SRJ_Z228
合规性评价控制程序

（▲----主责 ○----相关） 编制： 批准： 日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
单位
轩苑项目部
职务
安全员
姓名
杨抗援
主责程序文件（编号）
QB/SRJ-Z205；211；214；222；223；224；225；226
相关程序文件（编号）
QB/SRJ-Z101；201；202；206；207；208；210；212；213；214；215；217；218；227
职责：
1、配合上级有关部门，在本项目工程前期策划前，负责本项目策划过程中的有关安全目标、文明工地的准备工作。参加本项目工程策划会议。
2、负责《施工安全管理办法》在项目部的监督检查;
3、按规定进行项目部安全生产和安全达标检查,对存在问题和隐患提出校正意见,督促执行验证；
4、参与组织新招进人员（含工人，大、中专毕业生外单位调进人员等）劳务供方进场安全教育、培训、考核和换岗职工的安全教育,并做好记录;
5、参与各类脚手架、井架、塔式起重机、施工电梯、施工用电、建筑物临边洞口防护的验收;
6、负责对项目施工组织设计中规定的安全技术措施的实施进行监督;
7、参与特种作业人员培训教育,确保其持证上岗,建立项目特种主业人员管理台帐;
8、坚持“周一”安全活动，结合上周实际情况进行安全教育，并做好记录。
9、根据作业流程，识别评价业务范围内危险源，并填写《OHS危险源辩识与风险评价调查表》，负责监控项目职业健康安全管理计划的实施。
10、负责上级监督部门提出问题的整改；工程供方劳动保护用品落实情况的监督检查；自有职工劳动保护用品按规定发放、使用。
11、负责监督劳动防护用品的按规定发放，督促检查按要求使用。
12、负责轻伤事故的调查处理，参与轻伤以上事故的调查处理。
13、定期向项目副经理汇报工作。按照《应急准备与响应程序》的要求，负责制定本项目单项应急与响应预案，可进行预演练。
批准: 2006年11月6日

项目部综合管理体系职能分配
序号
综合管理体系程序文件名称
蒋建平
1
QB/SRJ_Z101
综合管理手册

2
QB/SRJ_Z201
文件控制程序
○
3
QB/SRJ_Z202
记录控制程序
○
4
QB/SRJ_Z203
管理评审程序

5
QB/SRJ_Z204
顾客要求评审程序

6
QB/SRJ_Z205
工程项目策划程序
○
7
QB/SRJ_Z206
人力资源管理程序
○
8
QB/SRJ_Z207
物资控制程序

9
QB/SRJ_Z208
生产和服务提供程序
○
10
QB/SRJ_Z209
测量和监控装置控制程序

11
QB/SRJ_Z210
产品监视和测量控制程序

12
QB/SRJ_Z211
不符合控制程序

13
QB/SRJ_Z212
内部审核程序
○
14
QB/SRJ_Z213
纠正措施控制程序

15
QB/SRJ_Z214
预防措施控制程序

16
QB/SRJ_Z215
数据分析应用程序

17
QB/SRJ_Z216
工程回访保修控制程序

18
QB/SRJ_Z217
信息交通与协商程序
○
19
QB/SRJ_Z218
法律法规获取识别程序
○
20
QB/SRJ_Z219
环境因素识别与评价程序

21
QB/SRJ_Z220
污染物排放管理程序

22
QB/SRJ_Z221
节能降耗管理程序

23
QB/SRJ_Z222
危险源辩识与风险评价程序

24
QB/SRJ_Z223
施工现场安全防护设施管理程序
○
25
QB/SRJ_Z224
员工劳动保护管理程序

26
QB/SRJ_Z225
化学危险品管理程序

27
QB/SRJ_Z226
应急准备与相应程序
○
28
QB/SRJ_Z227
绩效监视和测量控制程序

29
QB/SRJ_Z228
合规性评价控制程序

（▲----主责 ○----相关） 编制： 批准： 日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
单位
轩苑项目部
职务
机械员
姓名
蒋建平
主责程序文件（编号）
ZW/SRJ-Z313
相关程序文件（编号）
QB/SRJ-Z201；202；205；206；208；212；217；218；223；226
职责：
1、负责《机械设备管理细则》在本项目的实施。
2、负责施工机械操作、日常保养和小修的管理。
3、负责施工机械的环保、职业健康安全的管理。
4、负责填写施工机械的使用、维修记录。
5、按照本项目部施工组织设计要求，明确施工机械的种类、规格、性能、数量、负责填写《使用施工机械申请表》。
6、定期向项目副经理汇报工作。

批准: 2006年11月6日
项目部综合管理体系职能分配
序号
综合管理体系程序文件名称
朱宁波
1
QB/SRJ_Z101
综合管理手册
○
○
○
2
QB/SRJ_Z201
文件控制程序
○
3
QB/SRJ_Z202
记录控制程序
▲
4
QB/SRJ_Z203
管理评审程序

5
QB/SRJ_Z204
顾客要求评审程序

6
QB/SRJ_Z205
工程项目策划程序
○
7
QB/SRJ_Z206
人力资源管理程序
○
8
QB/SRJ_Z207
物资控制程序
○
9
QB/SRJ_Z208
生产和服务提供程序

10
QB/SRJ_Z209
测量和监控装置控制程序

11
QB/SRJ_Z210
产品监视和测量控制程序
○
12
QB/SRJ_Z211
不符合控制程序
○
13
QB/SRJ_Z212
内部审核程序
○
14
QB/SRJ_Z213
纠正措施控制程序
○
15
QB/SRJ_Z214
预防措施控制程序
○
16
QB/SRJ_Z215
数据分析应用程序
▲
17
QB/SRJ_Z216
工程回访保修控制程序
○
18
QB/SRJ_Z217
信息交通与协商程序
○
19
QB/SRJ_Z218
法律法规获取识别程序
▲
20
QB/SRJ_Z219
环境因素识别与评价程序

21
QB/SRJ_Z220
污染物排放管理程序

22
QB/SRJ_Z221
节能降耗管理程序

23
QB/SRJ_Z222
危险源辩识与风险评价程序

24
QB/SRJ_Z223
施工现场安全防护设施管理程序
○
25
QB/SRJ_Z224
员工劳动保护管理程序

26
QB/SRJ_Z225
化学危险品管理程序

27
QB/SRJ_Z226
应急准备与相应程序

28
QB/SRJ_Z227
绩效监视和测量控制程序
○
29
QB/SRJ_Z228
合规性评价控制程序

（▲----主责 ○----相关） 编制： 批准： 日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
单位
轩苑项目部
职务
技术员
姓名
朱宁波
主责程序文件（编号）
QB/SRJ-Z202；215；218
相关程序文件（编号）
QB/SRJ-Z101；201； 205；206；207；210；211；212；213；214；216；217；223；227
职责：
1、协助项目技术负责人作好项目部各项技术质量业务工作。
2、参加图纸会审，解决施工过程中一般技术质量问题。对重要技术质量问题及时向技术负责人汇报。
3、指导本项目部质量检查员、试验员、计量管理人员的业务工作。
4、对公司管理体系文件及施工过程中质量、环境、职业健康安全有关的各项活动原始记录的建立、收集、归档、标识、保存与处置，并负责项目部综合管理体系运行记录的编制和管理。
5、负责收集、整理、审查本项目部各类工程技术资料、质量记录、结构示范工程、新技术示范工程、“AAA”工程等有关资料，做到技术资料与工程同步，确保其及时准确、完整。
6、负责知道与检查本项目部所使用的测量和监控装置的管理与送检，并对使用情况进行监督和检查。
7、负责对公司管理体系文件及相关的资料进行接受，登记、发放、更新、回收、归档等控制管理。并负责编制项目部文件清单及管理。
8、参与不符合评审、处置、制定纠正或预防措施，监督纠正或预防措施在本项目的实施、验证、评审。
9、积极推广和应用新技术、新工艺和新材料；参加技术质量改进活动及QC小组活动，负责数据分析处理产品实现过程中一般技术质量问题。
10、负责将本项目部适用的法律法规和其它要求传达给有关的相关方。
11、定期向技术负责人汇报工作。

批准: 2