清雅阁墙艺装饰公司创业计划书终极版.doc

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清雅阁墙艺装饰公司创业计划书

学 院：管理学院
专业班级：工商管理0802班
组 长：王慧颖（）
小组成员：黎建奇（）
张 刚（）
曹怡玥（）
李天娇（）
黄汝旭（）

目 录
第一章 事业描述 1
一、墙艺漆行业介绍 1
二、墙艺漆简介 1
三、公司简介 2
四、客户群介绍 2
第二章 产品/服务 3
一、产品介绍 3
二、产品特点及竞争优势 3
第三章 市场和竞争分析 5
一、行业发展趋势 5
二、目的市场 5
三、竞争分析 5
四、SWOT分析 5
第四章 组织管理 7
一、公司组织结构 7
二、公司管理制度 7
三、人事计划(配备/招聘/培训/考核) 7
四、薪资、福利方案 7
第五章 市场营销 8
一、营销战略 8
二、市场推广方式 8
第六章 投资说明 9
一、资金需求及使用规划 9
二、资金筹集方式 9
三、投资者权利 9
四、资金退出方式 10
第七章 财务分析与预测 11
一、成本支出 11
二、业务收入 11
三、分销收入 12
四、模具租赁收入 12
第八章 风险分析 14
一、风险因素 14
二、风险控制措施 14

第一章 事业描述
一、墙艺漆行业介绍
随着经济的高速发展，地产行业的迅速崛起与火爆，装饰的热潮也随之而来。“三分装修，七分装饰”，轻装修，重装饰的理念已经进一步人心，更是现代化布置生活空间的重要原则。事实证明，中国已经进入家居个性装饰时代。一个美好温馨的家需要各种有装饰性、实用性、欣赏性的产品来装扮，以提高人们家居装饰的品味，同时也满足了人们追求个性化，独特化的生活空间，提供人们视觉，感官，心灵的美与享受。墙艺漆艺术装饰行业就是为家居装饰提供这样一个平台，继地产、建材业之后兴起的又一全新的朝阳行业。
二、墙艺漆简介
墙艺漆,是内墙涂料中的艺术涂料,作为装饰是内涂料,该质感涂料具有良好的艺术装饰效果,种类包含:质感涂料,艺术漆,壁纸漆,幻彩漆,浮雕漆,砂岩，肌理漆等。这种新型内墙艺术涂装材料，把传统乳胶漆、涂料的单调、单色、平滑型时代带进了天然环保型、质感、纹理、个性色彩涂装的全新时代。墙艺漆是艺术涂料的一种，源于欧洲，上个世纪90年代进入大陆市场，发展乏力，进入2023年以后，有了长足的发展。壁纸漆是“墙艺漆”的一种，他是水性环保乳液配合最新高科技材料，通过特殊施工工艺形成色彩缤纷、图案繁多的墙面装饰效果，是家居装饰、宾馆饭店、酒楼茶舍、公司logo装饰等抱负的墙面装饰材料。墙艺漆和壁纸非常相似,也会有凹凸的质感效果,但是由于它自身还是一种液体涂料,所以施工到墙面以后的最终效果就叫"液体壁纸". 在国内盛行，受到众多消费者的爱慕，成为墙面装饰的最新产品，是一种新型的艺术装饰涂料。通过专有模具，从而在墙面上做出风格各异的图案。墙艺漆引进欧美的先进工艺，生产技术，涂料设备及检测仪器 ，重要原材料均由国外进口。墙艺漆产品，所有采用环保材料与进口原料制作。施工人员必须通过专业的学习和实践，并且通过严格的筛选，保证墙艺漆产品有其独特的个性。随着艺术涂料产品的应用越来越广泛墙艺在产品研发上更符合市场需要，不仅可以应用于家装装潢，还可以应用于酒店，饭店，办公楼，会所以及其他场合的工装项目，合用的饰面范围也越来越多。墙艺漆现已通过国家建材产品质量监督检测站的检测，完全符合国家强制性标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》规定的各项有害物质限量指标。艺术墙艺漆系列产品注重环保和健康，不仅关心居室装修的外在效果，更关心居室装修的内在质量，而对于内在品质的规定更是从真材实料过渡到绿色建材，环保建材的阶段，是全新概念的墙面装饰材料。
三、公司简介
本公司专业从事建筑装潢材料——墙艺漆的销售及室内装潢，座落于沈阳市沈辽路山东堡，这里人文汇萃，交通便利。公司拥有专业创作团队设计开发装饰模板样式，在这个个性化的时代，给顾客充足展现个性的空间。公司本着科技创新，诚信为本的原则，热忱为广大客户服务。

公司重要经营业务：建筑装潢材料——墙艺漆的销售、专业化个性设计及室内装潢
公司选址：沈阳市沈辽路山东堡（这里人文汇萃，交通便利）
公司团队：专业开发创作团队设计、开发、装饰一体化服务
公司目的：开创装饰业个性化装饰先河
公司战略：营销战略、技术开发战略、个性化战略
公司宗旨：科技创新，诚信为本
四、客户群介绍
随着房地产的蓬勃发展，人们生活水平的不断提高，对室内装修的规定也越来越高，越来越个性化。我公司的重要客户群是新购房顾客，涉及单身贵族人群、乔迁家庭人群、新婚夫妇人群等。
第二章 产品/服务
一、产品介绍
涂料分为水性涂料和溶剂性涂料两种，产生污染的重要是溶剂性涂料，中国涂料工业协会专家朱传桀认为，任何溶剂性涂料都具有50％或以上的有机溶剂。产生毒害的第一因素自然是有机溶剂。2023年，欧共体国家将全面严禁生产、销售溶剂性漆，全面使用水性漆。近年随着人们生活水平的提高，“环保”意识的增强，具有环保功能的水性涂料逐渐受到国内消费者的青睐。“贝斯特墙艺”产品所有采用水性配方并有针对性的开发出净味产品，积极努力打造返璞归真的自由空间。“贝斯特墙艺”以酷似壁纸、胜似壁纸的艺术特色，风格多样的造型，错落有致的立体质感、 流光溢彩的闪光效果、成本低廉的价格优势、水性环保的优质品质、简朴易学的施工方法，成为壁纸、壁布材料的最佳替代品。同时作为一种装饰性极强的新型涂料产品，可与各种乳胶漆结合使用，赋予墙面全新的装饰理念。
二、产品特点及竞争优势
本公司墙艺漆具有以下特点：
1、新奇性：贝斯特墙艺漆填补了墙面涂料、墙面漆和乳胶漆单色无图的缺陷，它不是墙纸，胜似墙纸。无缝连接，拒绝褪色，从不起皮，绝不开裂，高度自洁，便于清理，能墙纸所不能，为涂料所不为，是一种具有多重优点的新型内墙涂料。
2、环保性：贝斯特艺术涂料的重要原料取自天然贝壳类生物壳体表层，经高温锻烧，生成自然光泽，所以不同的视角、不同的光源能产生不同的视觉效果。粘合剂也选用无毒、无害的有机胶体，所以是真正天然的环保的，并全面通过GB/18582-2023环保认证、GB/T9756-2023质量论证，对人体无害。
3、艺术性：最大的特点就是在涂料里融入艺术的成分，异域风情、乡土气息、庄重古朴、怀旧经典、民族特色、卡通造型、另类时尚、个性设计、公司标记、公司文化，丰富多彩的图案任您选择，您也可以自选图案，我公司的设计团队将为您量身订做，总有一款适合您。目前我公司已开发出单色系列、双色系列、多色、变色等多种系列花型及施工模具。多种不同风格定可满足各阶层消费者的不同需求，并可根据用户的特殊需求制订花型。
4、持久性：采用最新抗碱防霉配方，阻止基材碱性物质析出导致涂膜脱落或泛碱，有效克制墙面霉斑的形成，延长涂层使用寿命，使墙面持久如新。
5、耐擦洗性：涂膜坚固耐磨，不易剥落，耐反复擦洗，表面污迹易清除，保持墙面完美整洁。
6、可操作性：“贝斯特墙艺漆”使用极其方便，施工简朴，双人施工在2小时即可完毕一百多平米的墙面，为您节省装修时间。
第三章 市场和竞争分析
一、行业发展趋势
在现代家居装修中，涂料是目前最为流行的墙面装饰材料，它为美化墙面起着其他材料无法替代的作用。随着涂料的品种逐渐多样化，通过千变万化的色彩、五彩缤纷的造型，使现代居室的环境更加丰富多彩也更具个性化，尽显主人的喜好与品位。由于墙纸、壁布等墙面装饰材料在理化性能等方面存在着局限性，经不起岁月的考验，市场正逐渐萎缩。内墙装饰市场中，各种品牌的乳胶漆因其色彩单调、无图案选择已成为市场推广的重要障碍。墙艺漆正适时填补空白，满足了市场需求，所以具有广阔的前景。
二、目的市场
将市场定位于沈阳市铁西区的新增购房者及乔迁家庭。以低廉的价格、优质的服务以及个性化的装饰风格吸引年轻一族购房者，并通过人脉推广发展更多的潜在客户，逐步占领铁西区墙艺装饰市场，并扩展到沈阳其他市区。
三、竞争分析
重要竞争对手是沈阳市各大型装饰公司、壁纸销售商以及其他墙艺漆销售商。
四、SWOT分析
优势：
1、新兴行业、发展前景好
2、满足个性化规定，艺术性与新奇性相结合，可充足发挥顾客的设计才干
劣势：
1、公司经营模式可较容易的被复制，存在潜在竞争对手。
2、竞争对手多，且满足不了一体化装修
机会：
1、跟随房地产火爆潮流，迅速推广，目的客户多，市场前景广阔
2、产品绿色环保，跟随人们的价值观、道德观
威胁：
产品更新快，需与墙艺漆生产厂家密切合作，为顾客提供更好的产品
第四章 组织管理
一、公司组织结构
本公司设经理一名，会计一名，店员四名
二、公司管理制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度范本。
三、人事计划(配备/招聘/培训/考核)
1、公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。
2、公司对员工实行协议化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用协议。员工与公司的关系为协议关系，双方都必须遵守协议。
3、公司鼓励员工积极向上，多做奉献。员工表现好或奉献大者，经总经理批准后予以奖励。
4、公司按照国家有关规定使员工享有相应的保险待遇。
四、薪资、福利方案
每人每月基本工资2023元 ，按效益提成
第五章 市场营销
一、营销战略
展厅营销：在店内建设展厅或者样板间，同时配备好宣传彩页，花色图册、光盘等辅助用品，将本公司墙艺漆的装饰效果、品质和使用性能完美的展示出来，让顾客对我们的产品有完全了解。
人脉营销：充足运用本地的社会资源，积极与本地权利机构以及主管部门搞好关系，锁定政府工程、学校、商务楼宇、新建楼盘等大宗工程，就能源源不断地签大单，挣大钱！
连横合纵：按照利益共享的原则，和本地装潢公司，建材公司、涂艺公司等经营公司建立良好的合作销售关系，将我们的产品与他们的业务紧密结合起来，把销售触角延伸到一切可以延伸的地方！广开财路，广聚财源！
服务营销：在开辟新客户的同时不忘老客户的维护，建立客户档案，定期回访，良好的售后服务，具有绝对竞争优势地位的产品，自然能让用户赞不绝口，争相传颂，让清雅阁迅速家喻户晓，形成强势品牌效应，财富当然源源不绝，滚滚而来！
此外，尚有社区营销、广告营销等。
二、市场推广方式
1、广告：重要以报纸为主，再配合户外广告。
2、营业推广：模型展示，样板房展示，画册展示等。
3、人员推广：通过本公司员工进行人脉推广。
4、活动推广：办一些产品优惠活动或者售后特色服务的活动。
第六章 投资说明
一、资金需求及使用规划
公司总投资为30万元，其中有21.6万元属于第一年的成本支出，涉及房租4.2万元、装修费用1万、员工工资14.4万、水电等杂费0.6万、模具费用0.2万、推广费用1.2万，剩余的8.4万元作为当年的流动资金，重要用于油漆类原材料的分批购买。
根据预算，公司第一年将收回所有投资并赚钱，从次年开始，成本将从利润中扣除。
二、资金筹集方式
采用自有资金方式。出资人数为6人，每人出资5万元。
三、投资者权利
分红权
出资人根据所拥有的公司股份从公司分得相应的利润
知情权
出资人享有对公司经营状况等的知情权
股东会议权利
作为股东，你有参与股东大会的权利，并且可以通过参与股东大会行使表决权、决策权、董事及有关监事选举权、建议权、质询权等具体权利
监督、建议、质询权
出资人可以对公司的经营活动进行监督
出资人有权查阅公司章程会议记录和财务会计报告
出资人你有权对公司的经营提出建议或者质询
股份持有与处置权
出资人可以对自己名下的股份予以转让、赠与或质押
剩余财产分派请求权
出资人有权按所持有的股份份额参与公司剩余财产的分派
四、资金退出方式
（1）出资人可以将自己的股权转让给公司其他出资人
（2）出资人向公司以外的人转让股权，应当经其他股东过半数批准
第七章 财务分析与预测
一、成本支出
1、沈辽路山东堡地段，50平米店面，每月租金3500元，每年房租合计3500×12=4.2万元/年。
2、装修费用5000元，店内陈设及样本展示5000元，共计1万，分五年折旧，平均每年摊销2023元。
3、人员6人，每人每月工资2023元，工资14.4万元/年。
4、水电费6000元每年。
5、购买模具费用2023元。
6、其他推广费用1.2万/年。
平均每年运营成本为：
4.2+0.2+14.4+0.6+0.2+1.2=20.8万元
盈亏平衡点：
1.73万元×12=20.8万元
二、业务收入
墙艺漆施工收入：
墙艺漆的施工工序：
（墙面清理-----刷界面剂------阴阳角找直、找平-------大面积批刮腻子------打磨砂纸------刮第二遍腻子------打磨砂纸------局部找平、打磨------涂刷两遍墙面底漆------制作墙艺漆）。
制作墙艺漆的工序除普通装修工序外，另需喷涂两遍墙面底漆，再制作墙艺漆。一桶墙艺漆的重量是1公斤，每桶市售单价为85元，利润为35元；一桶5L墙面底漆的的价格为200元，利润为30元。一个户型为80平方米的房子，可施工墙面面积约为120平方米，大约需要墙艺漆每种颜色2公斤（即两桶），一般需要5种颜色，墙艺漆的利润为：2×5×35=350元；120平方米需要墙面底漆需要20L(即4桶)，墙面底漆的利润为：4×30=120元；人工费用：每平米20元×120=2400元，总利润：2400+120+350=2870元。
综合淡季旺季平均每月大约接到十单装修任务，每月的施工利润为2870×10=28700元。每年的施工收入为28700×12=344400元。
三、分销收入
公司平常与5个（从次年开始每年增长5个）油漆工（或装饰单位）打交道×每个油漆工（或装饰单位）一个月提货10桶 ×以一年施工10个月计算×每桶利润35=17500元。
四、模具租赁收入
公司平常和5个（从次年开始每年增长5个）油漆工（或装饰单位）打交道×模具以每次出租3套计算×一套每次租金50元 ×每个油漆工（或装饰单位） 平均每月租用1次×以一年施工10个月计算＝5×3×50×1×10＝7500元。
当年的销售收入为：施工收入344400元+分销收入17500元+模具租赁收入7500元=369400元
营业利润为：销售收入369400元-成本208000元=161400元
税后净利润：利润161400元×（1-25%（所得税））=121050元
利润率：121050/369400=32.8%
表7-1 钞票流量表
年份
项目
0
1
2
3
4
5
销售收入

369400
394400
419400
444400
469400
成本

206000
206000
206000
206000
206000
折旧

2023
2023
2023
2023
2023
营业利润

161400
186400
211400
236400
261400
所得税（25%）

40350
46600
52850
59100
65350
净利润

121050
139800
158550
177300
196050
营业钞票流

123050
141800
160550
179300
198050
营运资金变化
-84000

84000
净钞票流
-84000
121550
141800
160550
179300
282050
累计净现值
-84000
39550
180850
341400
520700
802750
第八章 风险分析
一、风险因素
1、没有高端技术
2、没有较好的市场开拓方案
二、风险控制措施
一、看这个厂家的技术全不全：
正规的液体壁纸厂家包含以下技术：纹理系列、夜光系列、珍珠彩喷系列、米兰石系列、质感刮砂系列、马莱系列、仿真石系列、金箔系列、弹性拉毛系列、仿砂岩系列、硅藻泥系列、艺术压花系列、立体浮雕系列、刷痕质感系列、颗粒石系列、艺术批荡系列、质感颗粒系列、质感施工方法和流行、中刮痧漆、钻石漆系列、金属漆系列、骨浆漆真石漆、马来漆等技术。涉及中国市场20种最经典艺术质感背景墙、 墙艺与色彩。
二、正规的厂家都有合法的生产许可证和厂房，眼见为实。