质量手册4-产品要求的确定及合同-定单评审控制程序.doc

质量手册4-产品要求的确定及合同/定单评审控制程序 4.5.2 订单评审通过后即生效。 4.5.3 营销部将评审过的合同/订单内容,以“生产指令”形式经总经理或授权人批准，传递至相关部门组织安排有关工作。 4.5.4 营销部经办人员,应主动掌握合同/订单的执行情况，若发生与约定内容不一致时，应及时与各部门经理或顾客协商解决。 4.6 合同/订单修订 4.6.1 修订合同/订单时，视必要对修订部分按原评审程序进行复审。应对“合同更改通知单”中修订内容作恰当说明，并注明修订的原评审表的编号。 4.6.2 本公司提出合同/订单修订，必须得到顾客的书面认可。 4.6.3 合同/订单更改确定后，由营销部填发“合同/订单更改通知单”，及时将更改信息通知各有关部门。 4.6.4 因某种原因取消合同/订单时，营销部应向原接受部门发出“合同/订单更改通知单”并说明取消相关事项。 4.7 合同/订单的保存 4.7.1 所有已经确定的合同/订单及其后的修订，以及“合同/订单评审表”等文件,均由营销部一一对应负责存档。 4.7.2 营销部对合同/订单履行情况应登记在“合同/订单台帐”中。 5 支持性文件 5.1 质量计划控制程序 6 记录 6.1 合同/订单 6.2 合同/订单评审表 6.3 合同/订单更改通知书 6.4 合同/订单台帐 6.5 生产指令 信息交流控制程序 1. 目的 保证信息收集、传递、分析、处理及反馈,准确、及时、畅通,达到企业内外沟通。 2. 范围 适用于公司内外部信息的沟通管理。 3. 职责 3.1 行政部负责信息的传递和处理、汇总、保存工作。 3.2 各部门负责管辖范围内的信息传递、收集和处理。 3.3 管理者代表对信息的传递和处理进行监督。 4. 工作程序 4.1 信息分类 4.1.1 外部信息 a、产品检查机构、质量技术监督局、商检局、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息； b、市场动态； c、顾客、供应商等反馈的信息及其投诉等； d、政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等； e、其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量、环境等。 4.1.2 内部信息 a、质量方针、目标实施情况、检验情况、内审和管理评审报告等； b、不合格报告、纠正和预防措施处理等； c、其他内部信息（如员工建议等）。 4.2 信息的收集和处理 信息可以报告、记录、电子媒体、通讯等方式予以传递。 4.2.1 外部信息的收集和处理 a、品管部、营销部负责检查机构、质量技术局、商检局等监测或检查结果及反馈信息的收集，由管理部传递到公司相关部门； b、政策法规、标准类的资料信息由管理部、技术部等相关部门负责按文件控制程序收集、更新、整理、保存； c、市场信息、顾客满意和不满意信息，（包括投诉）的处理详见服务和顾客满意度测量控制程序； d、供应商提供的质量记录及有关信息，由采购部传递到品管部及有关部门； e、各部门直接从外部获取的其他信息，以“联络单”反馈到行政部。 4.2.2 内部信息的收集和处理 a、生产现场出现不正常现象，由报告人填写“联络单”逐级向上传递和处理； b、产品质量检验中出现批量不合格时，由报告人填写“不合格品报告/处置”逐级向上传递和处理； c、其他内部信息，如员工建议之类，由报告人填写“联络单”报行政部传递和处理； d、日常信息由各部门按相关文件的规定定期收集并传递。 4.2.3 内、外部信息反馈中需要采取纠正和预防时，按纠正和预防措施控制程序执行。 4.3 信息的归档与保存 4.3.1 各部门做好信息的接收、传递和归档工作。 4.3.2 管理部作为信息控制中心，应做好整理分类、保护管理工作，确保信息的完整和可靠。 4.3.3 涉及到各类质量记录控制应按照质量记录控制程序。 5. 支持性文件 5.1 纠正和预防措施控制程序 5.2 文件控制程序 5.3 服务和顾客满意度测量控制程序 5.4 质量记录控制程序 6.质量记录 6.1 信息反馈单 6.2 不合格品报告/处置单 6.3 联络单 供方评定控制程序 1.目的 对供方进行评定和选择，以保证供方能长期、稳定地提供优质且价格合理的物料及服务。 2.范围 适用给公司提供生产所需的物料及服务的供方评定。 3.职责 3.1 采购部负责供方评定的组织工作（成品由营销部负责）。 3.2 相关部门参与供方评定。 4.工作程序 4.1 供方的评价 4.1.1 供方能力调查 采购部、营销部对供方的能力进行调查，以书面形式了解供方的基本情况，通常可包括： a、供方基本生产设备、检验设备、信誉； b、供方质量体系是否通过认证或其所供物料是否通过认证等； c、供方能否按时交货并及时退回不合格品； d、所供物料质量与同行业相比处于何种地位。 4.1.2 供方的评价方法 根据采购物料对公司生产的产品质量影响程度,及该公司物料的价格因素，可采取以下一种或几种评价方法,对供方进行评价。 a、样品评价 公司向供方提出采购物料要求，请供方提供样品，品管部对样品进行检测并出具“样品检测报告”。必要时由生产部进行小批量试用，试用后由品管部进行验证。 b、供方现场评价 采购部、营销部组织相关部门的有关人员,到供方的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。 c、供方以往业绩评价 对实施ISO9001前就已与本公司有业务往来的供方，可以根据以往提供物料的质量状况与信誉，如交样合格率、供货是否及时等，对其进行评价。如供方以往的业绩记录没有保存，则以对供方近期所交产品进行检验或验证的方式，对其进行评价。 4.2 合格供方的选择与审批 4.2.1 采购部、营销部依据“供方调查/评定/审批表”对供方进行分析、比较、选择出合格的供方，并填写“合格供方名录”。 4.2.2 “合格供方名录”经总理批准后以受控文件形式下发有关部门。 4.2.3 “合格供方名录”应根据供方动态适时进行修订。 4.3 供方考核 4.3.1 考核方法 a、考核由采购部、营销部主持，品管部协助； b、考核内容主要由四方面构成：质量、交期、价格、配合度； c、考核时机：以每三个月为单位或公司级领导认为必要时进行； d、考核项目比重 项目比重考 核 部 门质量40%品管部交期40%采购部、营销部结算10%财务部配合度10%采购部、生产部、品管部、财务部、营销部e、考核成绩 质量得分：X=1-（进货不合格数/总进货数）40 交期得分：Y=1-（逾期批数/总进货批数）40 结算得分：Z 配合度得分：W 总分S=X+Y+Z+W F、考核等级及奖惩 等 级总得分（S）奖惩 A85分以上为优秀供方,可加大采购量。 B7084分为合格供方,可正常采购。 C6069分作为合格供方,但需整改、减少或暂停采购。 D 60分为不合格供方,予以淘汰。 注意：X 25分，仍视为D级不合格供方。 g、考核登记 采购部、营销部将考核成绩登记在“供方考核表”上，并纳入供方档案。 4.3.2 需要时，由总经理提出，组织相关部门走访合格供方，了解经营管理情况。 4.3.3 当供方物料出现不合格无法使用或延误交货影响公司交货期时，分别由品管部、采购部、营销部填制“供方整改通知书”交供方整改并上报总经理。 4.3.4 对同一供方同一物料发出两次“供方整改通知书”而整改不力并不配合，由总经理撤消其合格供方资格。 4.3.5 批准取消后，由总经理开出“联络单”通知相关部门，并从“合格供方名录”中删除。 4.3.6 采购部、营销部负责建立并保存“合格供方名录”档案，其中包括“供方调查/评定/审批表”“供方考核表”。 5. 支持性文件 无 6. 记录 6.1 供方调查/评定/审批表 6.2 样品检验报告 6.3 合格供方名录 6.4 供方考核表 6.5 供方整改通知书 6.6 联络单 采购控制程序 1. 目的 对采购活动及供方进行控制，确保所采购的产品,及供方提供的服务符合规定要求。 2.范围 适用于本公司对直接影响产品质量的物料采购。 3.职责 3.1 技术部负责生产所需物料的技术标准制定。 3.2 采购部负责供方评定控制和采购计划安排与实施。 3.3 营销部负责成品的采购计划与实施。 3.4 品管部负责对采购的物料进行验证。 4.工作程序 4.1 采购文件 4.1.1 采购文件一般以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购订单等方式体现。 4.1.2 采购文件应清楚地说明对采购物料的要求。 4.1.3 采购文件发放前由总经理或其授权人员（采购部经理）批准。 4.1.4 本公司发给供方的受控文件的更改应与公司内部同步进行，采购部负责将受控文件更改通知单或更改后的受控文件送达供方，并确保供方不使用已作废的文件， 参考文件控制程序。 4.2 采购计划 4.2.1 生产计划员根据生产进度计划的需求，结合库存情况编制“购买物资申请单”，经计划部经理审批后发放到采购部实施采购。 4.2.2 临时采购物料，相关部门应填写“购买物资申请单”，经部门经理批准后交采购员实施。 4.3 采购执行 4.3.1 采购员从合格供方名录中选择合适供方，向其发出“采购订单”及有关文件。采购订单应写明物料名称、型号、规格、数量、交货期及质量要求等内容。 4.3.2 “采购订单”必须要有供方的签字承诺，若时间紧迫可先以电话通知并及时补签。 4.3.3采购员应做好采购物料的进度跟踪控制工作,如采购活动中出现任何偏离,而本职 又无法纠偏时，应及时用联络单通知有关部门协商解决。 4.3.4 采购员应将采购物料,到货情况记录在“采购计划控制表”中。 4.4 例外采购 所有物料必须从合格供方处采购,如因合格供方发生重大质量问题,或不可抗拒的原因,不能及时供货即计划外物料需求时,可实行例外采购,但要经公司级领导核准。 4.5 采购事项变更 4.5.1 当采购需求有变化时，相关部门通知计划部，计划部应下达联络单给采购部。生产紧急时，相关部门电话通知生产部，取得同意后，可直接下达联络单给采购部。 4.5.2 当涉及外部变更应由经办采购员,及时通知被变更供方，并开出“采购订单”将变更事项体现其中。 4.6 采购物料验证 4.6.1 当需要在供方货源处,对所采购物进行验证时，应在“采购订单”中就验证的安排,和产品的放行办法作出说明。 4.6.2 当顾客要在本公司或供方处,对供方的物料进行验证时，不能免除本公司责任，也不排除其后顾客的拒收。 4.6.3 采购物料到厂后，由品管部依据产品监视和测量控制程序、进货检验规程进行验收。 4.7 采购活动形成的记录由采购部保管。 5.支持性文件 5.1 供方评定程序 5.2 产品的监视和测量控制程序 5.3 进货检验规程 6 . 记录 6.1采购计划控制表 6.2外协外购订单 6.3送货单 6.4购买物资申请单 生产过程控制程序 1. 目的 对影响产品质量及生产的各个过程的因素进行控制，确保产品的质量及交付,满足顾客的要求和期望。 2. 范围 适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的活动，标识及可追溯性、顾客财产的控制。 3. 职责 3.1计划部负责生产计划编制、监督、实施;生产部负责生产计划的实施,和生产过程控制。 3.2 生产车间主任,负责按计划组织生产、确保工序处于受控状态。 3.3 其他职能部门配合做好控制。 4. 工作程序 4.0 总则 4.0.1 销售部应根据客户定单，编制生产指令并发放生产技术开发部、财务部、品管部各一份。 4.0.2 在量产前，技术部应确保生产指令上的产品,技术资料完备齐全、正确无误。 4.1 生产计划的编制和发放 4.1.1 生产计划的编制 a、生产技术开发部依据“生产指令”结合生产能力、库存情况、物料需求及技术质量水平等因素，必要时，与相关部门协调，编制“生产订单”和“购买物资申请单”。 b、“生产订单”和“购买物资申请单”原则上应体现产品的品种、产量、交付期、及质量等要求，结合品种搭配和各车间的衔接，使计划进度与生产能力相适应，实现均衡生产。 c、编制的“生产订单”和“购买物资申请单”应经计划部经理审批。 4.1.2 生产计划的发放 审批的“生产订单”复印后，根据部门的需要发放到车间和品管部等控制部门实施。 “购买物资申请单”发放到采购部和库房。 4.2 生产计划的实施 4.2.1 生产计划下达时，视情况生产技术开发部可组织相关部门就生产计划实施召开 会议，切实做好落实措施。 4.2.2 生产车间按“生产订单”的要求控制生产进度，确保按质、按期、按量完成。品管部应核查“生产订单”上产品所需求的量具是否完备和有效。 4.2.3生产进度情况监控： e 抛砂车间、金工车间的生产进度情况以“（半）成品入库单”为依据， 由库房每天上报生产部。 e 其余车间每天根据生产情况填写相关日报表上报生产部。 4.2.4生产技术开发部以“生产订单”和“购买物资申请单”为依据，根据各生产车间实际生产进度记录，结合产品入库状况，跟踪生产计划执行全过程，发现执行进程中出现的各种问题，应与各相关部门协调解决，保证生产顺畅。 4.3 生产计划的更改 4.3.1接到销售部传递客户要求对订货有更改的信息时，生产技术开发部应及时作出相应的措施： a、对客户追加订货时，计划部依照营销部追加的“生产指令”，编制“生产订单”且落实。 b、对订货减量、暂停、取消时，计划部依照销售部“合同/订单更改通知单”，以“联络单”形式通知相关部门,并对在制品和库存物料作适宜的处理。 4.3.2 当因物料供给延误、人员不足、设备、工装等因素造成不能按期完成生产任务时，车间应及时填写“联络单”， 联系相关责任部门确定相应对策,并上报生产技术开发部取得反馈后作适当调整。 4.3.3 若生产过程中发现偏离而无法解决，将影响交付期时，生产技术开发部经理应发出“联络单”给销售部说明原因，协商解决。 4.4 生产过程控制要求 4.4.1 生产技术开发部根据生产需要，负责提供生产图纸，编写必要的技术文件. 4.4.2生产技术开发部对各工序使用的生产设备及工装,按基础设施控制程序进行控制，保 证生产设备、工装处于受控状态。 4.4.3 品管部根据监视与测量控制程序的有关规定，保证检测设备处于正常工 作状态。 4.4.4生产技术开发部按工作环境控制程序的规定对生产环境进行管理，确保各作业区域环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通，各类物料在定置区域内堆放整齐。 4.4.5 文件控制部门负责保证各部门,所使用的各类受控文件的版本是有效的。 4.4.6 品管部根据产品监视和测量控制程序和标识和可追溯性控制程序的规定，负责生产过程中的巡检、完工检、成品入仓检验和产品检验/试验状态的标识，生产车间应确保不合格产品不转序或入仓。 4.4.7 生产、检验中发现的不合格品，按不合格控制程序中相应规定处理。 4.4.8 办公室和生产技术开发部按照人力资源管理程序,对生产员工在其上岗前,进行必要的培训，并通过在职培训,强化其工作技能和质量意识。 4.4.9 车间主任应确保本车间（人员、设备，材料、作业方法、作业环境等）,设定状态与相应规定的一致性。对存在的问题及时处理或上报相关部门。 4.4.10 作业人员应进行文明生产，正确使用和操作设备、工装等。对工件应轻拿轻放，禁止野蛮作业。严格按图纸、按标准生产,确保产品符合规定要求。 4.4.11 对在生产过程中反复出现的重大的问题（如批量不合格、生产计划失控等），责任部门应提出纠正和预防措施,经管理者代表批准后实施。 4.5 特殊生产过程的控制 4.5.1 当过程的结果不能通过其后的监视或测量时，则由具备资格的操作者完成,或要求进行连续的过程参数监视和控制，以确保满足规定要求。 4.5.2 本公司暂无特殊生产过程，在此不作详细规定。 5. 支持性文件 5.1 设计和开发控制程序 5.2 基础设施控制程序 5.3 监视与测量装置控制程序 5.4 工作环境控制程序 5.5 产品监视和测量控制程序 5.6 标识和可追溯性控制程序 5.7 不合格品控制程序 生产过程控制程序 5.8 基础设施控制程序 5.9 纠正和预防措施控制程序 5.10 红冲、机加工、试压、装配、总装、打包、抛砂作业指导书 5.11物料入库、出库流程 5.12退料接收流程 5.13呆废料管理办法 5.14仓库劳保用品定额管理规定 6. 记录 6.1生产订单 6.2 联络单 6.3 纠正和预防措施处置单 6.4 成品入库单 6.5 生产日报表（各车间） 6.6购买物资申请单合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责