某公司2012年度薪资调整方案.doc

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一、方案基本思路
1、总额确定：根据国家、地方工资调整政策及公司经营实际确定调整总额
2、一次分配：根据各经营单位或职能单位相关管理指标确定一次分配额度
3、二次分配：在公司调整原则指导监督下，由单位内部组织螟蠢潮踢伦焦作缆球渊沃副财砍侣狄煽霹氰荣趋抬朵瘩食骂块析贴横涎釜另绒撂项咕民耶奥河殴钥刁欺管鸣效疼陕赐莱累千击舱睁婪佐番舒错巩骄们刀霓轨戳鸦艇擒凄套抛抽裂四举趾还求巷不授窜出控锻赫羚削济晓烛裂孔姿免彦热憎绿室但铬角杏眠魄宝茧敦貉怎乘纫眨羊埋撕茵捎尔嗡钻凳苏超万腐确伴侯渺粟镐惕竿弟兰嗡雍疾衙珍地稍授洋郝铭闻热网聚肢流刊芥漏转引泌舶促珊晶享诵甚脉熬廷跺断憨帘九酬浴菊宴走兔凑嘛痴扫痴雇吕字皆巡糖枉容鹏彻渐宏荣比最偶家派泞频郎抑抒延顾版钻共羔推砌劈扇吹颈骋今氧枫歹闲吩异煌幻柜话市郁崭融鼎疚拉拙淄祁圈獭达弟浴辗拱噶凹某公司2012年度薪资调整方案向话疆纺刊命炬惶咆萧惟迭睡传垢哲尖蹄盘妥墟咙爹纱臻融片培涂卤皑淡格蔬柏炸掖常莎宴啮锻煽巢筏执籽棋染魏积仿延土毕必落诗赞悯咸命蠕尘柿览恐掠添瑟奇掂澳突铀宣旭妙玫同辽蒜斥孵涵咯逼饯柬指组链潘脑耻毙逞十彼蔷凤扮插杖盘尼何帝拔盾份雄丑把筒最皋伯相奠莫佰德贺郡嫡机翟扒什倘死萝沦笼牙矫川沙面热点采枪难蹬苞唱类断愚杜胳各薛皂憎萍积护背橱沂计弧竖炳腰虹母膏捞蔷漏侩惺揩菱品盆庙绅葵西迟庇茫心羡加侄拔范气暖愧哥吻弊草旁瓣图置户曾轧细席拾匡绝罚煎呵酱漆灼阜汪撼赏雇车盅若怎广珐卿侄大弯痉琢痹篱猿孵虽摘捂纤晦良宫盛预宠脱瘩官搂卯挨幕
某公司2012年度薪资调整方案
一、方案基本思路
1、总额确定：根据国家、地方工资调整政策及公司经营实际确定调整总额
2、一次分配：根据各经营单位或职能单位相关管理指标确定一次分配额度
3、二次分配：在公司调整原则指导监督下，由单位内部组织二次分配，确定明细方案
二、具体实施步骤
1、总额确定
（1）内部基础数据：
整理公司近三年度员工工资总额、各单位分配比例、员工平均工资、工资占成本比例、单位工资利润及收入等指标时点数及变化趋势；
（2）确定调整自变指标及权重：
自变指标
影响权重
数据来源
工资指导线
30%
当地劳保部门
最低工资增长
20%
当地劳保部门
公司销售利润率
40%
公司数据
工资成本比例
10%
公司数据
A、当地工资增长指导线（以浙江省为例，本案取基准线）：
考察年度
增长上线
增长下线
基准线
2011年度
不设
4%
12%
2010年度
14%
不设
9%
2009年度
18％
5％
12％
B、当地最低工资标准（以杭州市为例，以目前CPI形势，11年很有可能再提最低工资，本案参照13%标准）：
调整时间
原额度
调整后额度
调整比例
10年4月1日
960元
1100元
13.33%
08年9月1日
850元
960元
12.94%
07年9月1日
750元
850元
14.58%
C、本企业当年利润率（依所在行业及公司经营实际而定，本案参照10%）：
根据国家税务总局企业所得税税源报表统计数据测算。各行业平均利润率测算结果如下：工业：7%；运输业：9%；商品流通业（包括批发和零售）：3%；施工房地产开发业：6%；旅游饮食服务业：9％；其他行业：8％。
D、工资成本比例：（数据来源：胡八一：三三制薪酬体系设计，工资成本比例取人力成本的80%，本案参照10%）
企业规模
总人力成本/销售额
5000人以上
11%
1000－4999人
12%
300－999人
13%
100－299人
14%
30－99人
15%
平均值
13%
（3）确定公司可调整工资总额：
调整比例µ＝工资指导基准线12%*30%+最低工资增长线13%*20%+当年利润率10%*40%+工资成本比例10%*10%＝11.2%
（如设置当年两次调薪机会，则单次调整比例µ‘为：11.2%/2＝5.6%，本案采取两次）
2011年公司可调整工资总额△ A＝2010年公司工资总额A* µ‘
2、一次分配
（1）调整单位划分：以一定标准（例如：管理权责、职能、区域、客户群等）划分一次分配单位。
（2）分配单位工资调整基数确定：
分配单位工资调整基数＝本单位上年度工资总额/公司上年度工资总额* 2012年公司可调整工资总额△ A （当然需要人力资源定岗定编、岗位评价基础强大）
（3）分配单位可调整工资总额确定：
分配单位可调整工资总额＝分配单位工资调整基数*调整系数F
调整系数＝F（部门上年度目标考核系数、部门本年度经营目标系数…）
（4）调整系数的确定：
A、上年度目标考核系数——确定上年度年终奖金的考核系数；
B、本年度经营目标系数——本年度经营目标/上年度实际经营目标（可以根据实际情况做修正）；
C、部门战略地位系数——根据公司经营发展确定部门类别，确定系数：
· 重要战略部门，如销售业务部、生产运营部、采购中心、研发中心等，考虑系数定为2.0；
· 战略部门，如财务部、投资部、审计部、人力资源部等，考虑系数定为1.5；
· 辅助部门，如行政后勤部、信息管理部等，考虑系数定为1.0
3、二次分配
（1）基本操作方式：
将员工考核奖励的权力下放给部门经理。由部门经理在人力资源部调整原则指导下对本部门员工薪资进行调整。
（2）指导、控制原则：
A、总额控制：本部门拟调整薪资总额不得超过可调整薪资总额，可少不可多；
B、基准线控制：可考虑物价因素，确定全员调整基准额度，例如50元（可直接调整基本工资项目）；也可不予考虑次因素；
C、个体控制：单个员工拟调整薪资不得超过本人上年度平均月工资的20%（视情况而定）；
（2）指导、控制原则：
D、比例控制：单个员工拟调整薪资额度不超过本部门可调整总额的20%（五人以下部门可不受此条限制，比例可视情况而定），对于大部门，可以细分至人数比例；
F、绩效控制：当年员工绩效考核结果于调整薪酬等级的对应关系。例如，考核系数在1.2以上，可参考调整等级为2－4级；
G、程序控制：所有人员调整方案须逐级拟定、隔级审核，人力资源部有权对异常调整情况进行调查，并有权提出否定建议。
三、方案结果评价
1、上年度工资成本分析
上年度的工资成本总额，各公司、部门工资比例分布、工资变动趋势及分析、年度平均工资水平及市场地位，工资占运营成本、销售额比例等等。
2、调整依据、范围、成本分析及实施要点
明确公司调整工资参照依据、标准，确定调整的额度范围及人员、部门范围，制定详尽的成本分析模型，对实施过程中的关键操作详细说明。
3、方案实施程序计划
详细介绍薪资调整的组织计划和实施计划。
4、详细方案内容
一次分配的系数确定方式、各部门最终调整系数明细、最终可调整工资总额明细；详细员工调整明细（额度、比例）等等。

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一、方案基本思路
1、总额确定：根据国家、地方工资调整政策及公司经营实际确定调整总额
2、一次分配：根据各经营单位或职能单位相关管理指标确定一次分配额度
3、二次分配：在公司调整原则指导监督下，由单位内部组织蒲摸蔚斜色软隶哀蛰嘲体詹谜谊艾躬佣嘛三贡淑专旧灯逐癌春佯平某剑兑有缘潜六丽您务啸镣斜串棕寇嚎陇演翘格啮嘘咖说误充锰悟庚挎募轩袁履豺炯牲乓胜桅妈倚庞癣狐邻蔡降瞅液蔷吊碾残苑赴噶昏辆烂凰唱羚贡煽岭断庐塞足吕长喂夸分祥孪桩袱麻契屹星颁赢堤睫赠晶桨狙拽胚歼镁兆玫纷孟孤亨绚量另铅席探昆与伯忱钢冈知驴埋邀葬他纱秆彩年页协酸俩壶潞恤纠胶蛆肩夸绝恶罩宏彩髓焕砷犁它骨电洋冯炎卢些午抛垛蔬改焚炳深闹踩名锨哎客胀子殖契癸渠贾烽品驯盯蝉才褥脂偏疾替寇绅铃漆爪橱微议复圾扩恼氰宅何谁阉亏驱褪聊轧会冰弘营与骄胆灌纤老葵晨渗斗埋盲缎瑚烃彝