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0.1 管理手册发布令发布令为提高公司质量、环境、职业健康安全管理水平，更好地遵守国家相关质量、环境、职业健康安全政策、法律、法规、标准，本公司依据《质量管理体系-规定》（GB/T19001-2023）、《环境管理体系-规定及使用指南》（GB/T24001-2023）以及《职业健康安全管理体系-规范》(GB/T28001-2023)，结合本公司实际情况，编制完毕了《管理手册》第一版。本手册是公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系一体化的法规性文献，是指导公司建立并实行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的大纲和行动准则，同时为第三方认证提供依据，本手册业经公司经理办公会讨论通过，现予以批准发布、实行，公司全体员工必须严格遵照执行。总经理： 2023 年 8 月 8 日 0.2质量、环境、职业健康安全方针、目的批准令质量、环境、职业健康安全方针、目的批准令广东华隧建设股份有限公司全体员工应按以下方针规定开展质量、环境、职业健康安全管理方面的工作：管理科学技术领先追求卓越遵纪守法保护环境安全文明防止为主顾客满意连续改善方针内容解释：管理科学——管理科学化、制度化、规范化；优化资源配置，提高工作效率，减少工作成本，达成效益最大化。技术领先——在相关高新及应用技术领域中，始终处在引领地位，形成公司源源不断的核心竟争力，打造公司的高新技术领跑者特质和行业品牌。追求卓越——不断完善内部质量管理，提高效率，在严格履行协议的同时，不断追求产品质量的完美、公司品牌的美誉度和知名度。遵纪守法——加强普法教育，提高员工的环保、职业健康安全法律意识，自觉遵守国家和地方环境保护、职业健康安全法律、法规各项规定，以达成保护环境和员工、相关方健康安全的目的。保护环境——努力提高全体员工环保意识，在施工过程中严格执行环境管理体系标准、环保法规及本公司的一体化管理体系有关环境保护的各项规定，互相监督，全面贯彻环境保护措施，节能降耗，爱惜环境，以实现与自然的和谐、统一。安全文明——严格执行国家、地方关于安全生产、文明施工的各项规定，连续进行危险源辨识、风险评价和实行必要的控制措施，以消除、减少或控制危险源风险，加强职业病的防治，注意员工以及相关方面的健康安全，对公司的职业健康安全绩效进行监视和测量，实现安全生产、文明生产和员工的身心健康。防止为主——充足辨识本公司产品/活动/服务中也许控制，或可望对其施加影响的环境因素及危险源因素，贯彻防止措施，避免、减少或控制污染及安全事故，提高效益、减少成本，全面实现公司的质量、环境、职业健康安全方针、目的。顾客满意——以顾客为关注焦点，加强与顾客沟通，满足顾客的需求，并争取超越顾客的盼望，为顾客提供良好、完善的服务，让顾客满意。连续改善——以增进顾客满意、保护环境、员工健康为目的，通过一体化管理体系连续改善的过程，保证顾客规定得到拟定并予以满足，连续改善体系的有效性，稳定地提供满足顾客规定的产品和服务，并全面实现公司制定的质量、环境、职业健康安全方针、目的，从而取得良好的环境表现和职业健康安全绩效。为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针，特制定以下目的：质量目的：工程质量验收合格率100% 工程质量验收优良率≥50% 顾客满意度≥85% 环境目的：生产生活污水达标排放—SS、BOD5、COD、油、PH值符合标准固体废弃物实现有效管理--有毒有害废弃物处置率100% 噪声达标排放--符合《建筑施工场界噪声限值》(GB12523－90) 职业健康安全目的：杜绝重大伤亡事故，轻伤率≤12‰ 安全教育到位率100% 特种劳动保护用品配备率100% 为实现以上目的，我们在各部门制定相应的目的，并规定各岗位人员职责，具体见《各级人员岗位职责》。只有全体员工的积极参与，只有各部门的分工负责，我们广东华隧建设股份有限公司才干实现以上目的，实现质量、环境、职业健康安全方针。总经理： 2023年 8 月 8 日 0.3 质量、环境、职业健康安全管理者代表任命书管理者代表任命书为保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实行和保持，兹委任易觉副总经理为我司质量、环境、职业健康安全管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的工作。其职责和职权为： 1、保证按照《质量管理体系—规定》（GB/T19001—ISO9001：2023）、《环境管理体系—规定及使用指南》（GB/T24001—ISO14001：2023）和《职业健康安全管理体系—规范》(GB/T28001-2023)规定建立、实行和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的具体事宜； 2、向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩、绩效和任何改善和评审的需求并提供依据； 3、保证全公司员工提高满足顾客规定和遵循质量、环境、职业健康安全管理体系规定重要性的意识； 4、负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络工作。总经理： 2023年 8 月 8 日员工代表确认书为了保证员工的合法权益，保证员工与管理层的有效沟通，通过全体员工讨论推选,成立员工代表大会：员工代表会重要职权，是协商解决员工代表会闭会期间需要临时解决的重要问题，涉及员工代表大会职权范围内的重要问题和员工代表会平常工作中的重要问题。会议协商解决的问题，应当是临时碰到的、同员工代表会职权有关的重要问题。会议协商解决的重要问题，要向下一次员工代表大会报告，以得到确认。员工代表：总经理： 2023年 8 月 8 日 1 公司概况广东华隧建设股份有限公司经广东省国有资产监督管理委员会批准，由广东省建筑工程集团有限公司、广东省基础工程公司发起设立，于2023年6月5日在广东省工商行政管理局登记注册，取得法人营业执照。公司注册资本15000万元，主营城市轨道交通工程专业承包、市政公用工程施工总承包、隧道工程专业承包、地基与基础专业承包、项目投资与建设、建筑工程技术征询、建筑设备与工艺技术研发、劳务输出等业务。广东华隧建设股份有限公司的成立，是广东省建筑工程集团有限公司内部资源的深度整合。2023年初，广东省建筑工程集团有限公司凭借其资本、资源统筹优势，决议扶持盾构板块发展壮大，截止广东华隧建设股份有限公司成立之初，公司已拥有盾构机8台，其数量4年内翻了4倍，公司已参建工程达9项，国有资产在短期内实现了大幅增值。广东华隧建设股份有限公司依托于地铁隧道施工，传承了不竭的创新动力。四年来，盾构施工板块重视科技进步和技术创新，成果显著，自2023年来，荣获国家发明专利2项，国家级工法1项，省级工法1项，省建筑行业新技术推广项目1项，省级科技进步奖1项。展望未来，广东华隧建设股份有限公司将传承梦想与激情，与时俱进，锐意创新，竭诚希望与社会各界携手合作，再创辉煌。已建和在建隧道工程汇总：广州市轨道交通三号线【沥滘站－大石北盾构工程】（已竣工，荣获省安全生产文明施工优良样板工程）广州市轨道交通五号线［大坦沙-西场站盾构区间］土建工程（在建）广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构3标段［南浦站~南会中间风井、南浦站~洛溪站盾构区间］土建工程（在建）广州市轨道交通六号线盾构1标［高架桥入洞口~大坦沙站盾构区间（含明挖段）］土建工程（在建）广州市珠江新城核心区市政交通项目旅客自动输送系统土建1标（在建）深圳地铁2号线2203标段（在建）珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工5标段［虫雷岗公园站、南桂路站、桂城站~南桂路站~虫雷岗公园盾构区间］土建工程（在建）广州市轨道交通三号线工程施工7标段［龙归站~人和站盾构区间（一）］土建工程（在建）广州市轨道交通三号线工程施工8标段［龙归站~人和站盾构区间（二）］土建工程（在建）公司名称：广东华隧建设股份有限公司地址：广州市天河区天河北路559号18楼1802-1805 总经理：赵晖电话：转各部门传真：020－85272530 邮编：510635 联系人：赖伟文 1.1 管理手册说明本手册系依据《质量管理体系—规定》（GB/T19001—ISO9001：2023）、《环境管理体系—规定及使用指南》（GB/T24001—ISO14001：2023）和《职业健康安全管理体系—规范》(GB/T28001-2023)，结合本公司的实际情况编制而成，涉及：公司建立并实行的“质量、环境、职业健康安全管理体系”覆盖《环境管理体系—规定及使用指南》（GB/T24001—ISO14001：2023）、《职业健康安全管理体系—规范》(GB/T28001-2023)的所有要素；以及《质量管理体系—规定》（GB/T19001-ISO9001：2023标准）除“7.3设计和开发”以外的所有过程，因本公司及其主体产品特点不涉及此项过程，设计和开发以及设计更改等均由顾客来完毕，本公司仅仅是严格按照设计图纸进行施工，所以对“7.3设计和开发”过程予以删减，删减后不影响公司提供满足顾客和合用法律法规规定的产品的能力或责任规定。本公司建立的“质量、环境、职业健康安全管理体系”合用的产品范围涉及：城市轨道交通工程专业承包、市政公用工程施工总承包、隧道工程专业承包、地基与基础工程专业承包。质量、环境、职业健康安全管理体系标准描述和公司质量、环境、职业健康安全管理体系规定的程序文献的引用。对质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的过程顺序和互相作用的表述。公司建立并实行“质量、环境、职业健康安全管理体系”，通过环境因素、危险源辨识和风险评价的结果，制定出环境、职业健康安全管理方案和运营控制程序并有效实行，以达成不断提高环境、职业健康安全绩效。本手册是公司“质量、环境、职业健康安全管理体系”运营的依据，是“质量、环境、职业健康安全管理体系”评审以及第三方对“质量、环境、职业健康安全管理体系” 认证的体系文献。本公司一体化管理体系覆盖的部门见质量、环境、职业健康安全管理体系组织结构图（附图三）。 1.2 管理手册管理本手册为公司的受控文献，由总经理批准颁布执行。受控文献发放时，加盖“受控”印章，并给分发号。手册管理的相关事宜由工程部协调解决，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者调转工作单位或离职时，应将手册交还公司综合部，并办理交还手续。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见及时反馈到工程技术部。工程技术部应定期对手册的合用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文献控制程序》。 1.3 管理手册修改记录修改记录章节号修改条款修改日期修改人审核批准 1.4 质量、职业健康安全管理手册持有者编号受控文献编号持有者注：具体发放号见《文献收/发登记表》附图一：质量、环境、职业健康安全过程互相作用示意图顾客要求顾客满意环境危险源辨识和风险评价、法律法规管理职责输出输入产品实现运营控制应急预案与响应质量、环境、OHS绩效连续改善环境、职业健康安全绩效测绩量效分测析量与与改监进测资源管理附图二：产品实现过程流程图不合格图纸会审项目经理部工程技术部各管理层项目经理部不合格品控制项目经理部工程技术部回访、维护保养数据分析工程技术部经营部调查满意度不满意改善工程技术部工程技术部交付项目经理部工程技术部产品的监视和测量经营部、工程技术部协议评审、协议签定规定的评审与产品有关的与产品有关的规定的拟定经营部、工程技术部产品实现的策划工程技术部施工组织设计委派项目经理成立项目经理部公司主管领导工程技术部经营部项目经理部监视和测量项目经理部项目经理部过程监视和测量工程技术部工程技术部工程技术部防护工程技术部材料设备部标记工程技术部装置的控制材料设备部监视和测量采购设备材料部工程技术部工程供方的控制项目经理部工程技术部技术交底开工报告工程技术部提供的控制项目经理部生产和服务项目经理部材料设备部顾客财产工程技术部生产服务提供的确认标前评审、标书编制施工组织设计（方案）（质量计划）附图三：公司组织结构图总经理管理者代表副总经理、总工程师副总经理经营部财务部综合部材料设备部工程技术部项目经理部董事长员工代表附表一质量、环境、职业健康安全管理体系职能分派表部门一体化管理体系要求总经理管理者代表综合部经营部工程技术部材料设备部财务部项目部管理手册内容 ISO9001 ISO14001 OHSMS 一体化管理体系总规定 4.1 4.1 4.1 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文献总规定 4.2.1 4.4.4 4.4.4 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文献控制体系文献 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 技术文献 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 法律法规与其他规定 4.2.3 4.3.2 4.3.2 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 记录的控制体系运营记录 4.2.4 4.5.4 4.5.3 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 工程产品记录 4.2.4 4.5.4 4.5.3 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 管理承诺 5.1 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顾客为关注焦点 5.2 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 环境因素辨识 4.3.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 危险源辨识、风险评价和风险控制计划 4.3.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 质量、环境、职业健康安全方针 5.3 4.2 4.2 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一体化管理体系策划 5.4.2 4.3 4.3 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量、环境、职业健康安全目的、指标 5.4.1 4.3.3 4.3.3 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 环境、职业健康安全管理方案 5.4.2 4.3.3 4.3.4 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 职责与权限/管理者代表 5.5.1 5.5.2 4.4.1 4.4.1 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 信息交流 5.5.3 4.4.3 4.4.3 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 管理评审 5.6 4.6 4.6 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 工作环境办公场合 6.4 4.4.1 4.4.1 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 工程现场 6.4 4.4.1 4.4.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 产品实现的策划 7.1 4.3 4.3 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 与顾客有关的过程 7.2 4.4.6 4.4.6 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 设计和开发 7.3　　　　　　　　　　　　　　　　　（删减）采购设备材料采购 7.4 4.4.6 4.4.6 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 工程分包 7.4 4.4.6 4.4.6 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 生产和服务提供的控制 7.5.1 4.4.6 4.4.6 ○ ▲ ○ ○ ○ 生产和服务提供过程的确认 7.5.2 4.4.6 4.4.6 ○ ○ ○ ○ ▲ 标记和可追溯性仓库产品 7.5.3 4.4.6 4.4.6 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 施工过程产品 7.5.3 4.4.6 4.4.6 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 基地设备材料 7.5.3 4.4.6 4.4.6 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 顾客财产 7.5.4 4.4.6 4.4.6 ○ ○ ○ ○ ▲ 产品防护 7.5.5 4.4.6 4.4.6 ○ ○ ○ ○ ▲ 环境管理运营控制 4.4.6 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ 职业健康安全管理运营控制 4.4.6 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ 应急准备和响应 4.4.7 4.4.7 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 监视和测量装置的控制 7.6 4.5.1 4.5.1 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 顾客满意 8.2.1 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 内部审核 8.2.2 4.5.5 4.5.4 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 过程的监视和测量 8.2.3 4.5.1 4.5.1 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 产品的监视和测量进货 8.2.4 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ 过程、最终 8.2.4 ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ 环境监视和测量 4.5.1 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 职业健康安全绩效的监视和测量 4.5.1 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 合规性评价 4.5.2 4.5.1 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品的控制工程产品 8.3 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 采购产品 8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 环境违章的控制 4.5.3 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 职业健康安全事故、事件及不符合的控制 4.5.2 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 数据分析 8.4 4.5.1 4.5.1 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 连续改善 8.5.1 4.5.3 4.5.2 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 纠正措施 8.5.2 4.5.3 4.5.2 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 防止措施 8.5.3 4.5.3 4.5.2 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 注：归口管理部门用 ▲ 表达；配合部门用 ○ 表达。 2 引用标准 a) GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023 质量管理体系规定 b) GB/T19000-2023 idt ISO9000：2023 质量管理体系基础和术语 c) GB/T19004-2023 idt ISO9004：2023 质量管理体系业绩改善指南 d) GB/T24001-2023 idt ISO14001：2023 环境管理体系规定及使用指南 e) 《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2023 3 术语和定义本手册采用了《质量管理体系—基础和术语》（GB/T19000-ISO9000：2023）、《环境管理体系 — 规定及使用指南》（GB/T24001- ISO14001：2023）以及《职业健康安全管理体系—规范》GB/T28001-2023中的定义外，还采用如下定义： 1）定义重大危险源——是指组织通过风险评价，拟定的不允许或不可接受的危险源。四不放过——事故因素查不清不放过；事故负责人不解决不放过；周边群众受不到教育不放过；防范措施不贯彻不放过。三同时——新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动健康安全设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。三级安全教育——是指公司教育、项目经理部教育、班组教育。公司级教育是指新员工在分派到部门或工作岗位之前，由公司人力资源部门进行初步的安全教育；项目经理部教育是指新员工分派到项目经理部后，再由项目经理部进行安全教育；班组教育是指新工人进入工作岗位以前的教育。伤亡事故——指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。轻伤事故——因受伤歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不够重伤的事故。重伤事故——因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的失能事故。死亡事故——指发生事故当时死亡或负伤后一个月内死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1～2人的事故；重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。非伤亡事故——指发生事故后只导致财产损失而未发生伤亡的事故。职业病——指劳动者在生产劳动及其职业活动中，接触职业因素引起的疾病。工程建设一级事故——指死亡三十人以上；或直接经济损失三百万元以上的事故。工程建设二级事故——指死亡十人以上，二十九人以下；或直接经济损失一百万元以上，不满三百万元的事故。工程建设三级事故——指死亡三人以上，九人以下；或重伤二十人以上；或直接经济损失三十万元以上，不满一百万元的事故。工程建设四级事故——指死亡二人以下；或重伤三人以上，十九人以下；或直接经济损失十万元以上，不满三十万元的事故。 2）术语及缩写代号 OHS：职业健康安全； OHSMS：职业健康安全管理体系； SS：污水中具有悬浮物的缩写； BOD5：污水中五日生化需氧量的缩写； COD：污水中化学需氧量的缩写； PH：污水中的酸碱度。 4 质量、环境、职业健康安全管理体系 4.1 总规定公司按照《质量管理体系—规定》（GB/T19001-ISO9001：2023标准）、《环境管理体系—规定及使用指南》（GB/T24001-ISO14001：2023标准）和《职业健康安全管理体系—规范》(GB/T28001-2023标准)规定建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，形成管理手册、程序文献、工作文献、登记表格，加以保持和实行，并通过体系的有效应用，予以实现连续改善。为此应做到下述规定：公司对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程进行辨识，并编制相应的程序文献；这些过程可以是从辨识顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量、环境、职业健康安全活动的子过程；（见附图二）明确过程控制的方法及过程之间互相顺序和接口关系，通过辨识、拟定、监控、测量、分析等对过程进行管理；对过程进行管理的目的是实行质量、环境、职业健康安全管理体系，实现组织的质量、环境、职业健康安全方针和目的、指标；对过程进行测量、监控和分析及采用改善措施，是为了实现所策划的结果，稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定的产品，达成不断提高环境、职业健康安全绩效的目的，以实现连续改善。针对公司选择的任何影响产品符合规定的外包过程，公司将实行对其进行控制，这些外包过程，在体系文献中得到了辨识。 4.2 文献规定 4.2.1 总则 a) 质量、环境、职业健康安全管理体系应形成文献，并贯彻实行和连续改善； b) 按照GB/T19001-ISO9001：2023、GB/T24001-ISO14001：2023及GB/T28001-2023标准的规定结合公司的实际情况，制定了质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目的和指标； c) 编制了管理手册、程序文献、工作文献以及质量、环境、职业健康安全登记表格，以使质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营。 4.2.2 管理手册 a) 本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运营的大纲性文献，体现本公司对顾客的承诺，公司全体员工必须遵照执行； b) 结合质量、环境、职业健康安全管理体系过程形成的程序文献和工作文献是本手册的支持性文献，是对本手册实行方式的具体说明和指引，并已在本手册中加以引用。对未形成程序或工作文献的过程，本手册将对此过程的顺序和互相作用加以描述； c) 本手册是质量、环境、职业健康安全管理体系文献的一个组成部份，应按《文献控制程序》规定加以控制。 4.2.3 文献控制本公司编制并实行《文献控制程序》，对与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的文献进行控制。控制的内容涉及： a) 将文献分类，规定各类文献的批准权限。文献发布得到批准，以保证其准确性和合用性； b) 各部门根据需要，对相关文献的适宜性进行适时评审，必要时进行修改，并再次批准； c) 制订出辨认文献现行修改状态的文献清单、受控章、发布日期等方法或选择其一，对文献加以适当的标记； d) 文献的收/发由相关部门实行控制，以保证使用场合获得的文献是有效版本； e) 使用者应对文献妥善保管，保证文献清楚，易于辨识和控制； f) 对外来文献、法律法规，加以辨认、制定清单、辨认有效版本并控制其发放； g) 规定作废文献解决方法，防止非预期使用，对过期留作参考使用的文献进行标记； h) 对与管理体系有关的电子媒体文献进行管理控制，以防止丢失和误改； i) 质量、环境、职业健康安全登记表格样式的编制、审核、更改应按《文献控制程序》执行，质量、环境、职业健康安全记录按归档规定保存。 4.2.4 记录的控制公司制定并实行《记录控制程序》，以保证质量、环境、职业健康安全管理体系所规定的记录得到有效控制，以提供符合规定的质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营的证据。 a) 质量、环境、职业健康安全记录作为质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营的证据，必须按规定规定保持实行和保持清楚，易于辨识和检索； b) 质量、环境、职业健康安全记录的标记、贮存、检索、保存期限和处置按《记录控制程序》规定执行。 5 管理职责 5.1 管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改善管理体系的承诺，提供证据。 5.1.1 向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规规定的重要性 a) 总经理应树立质量、环境、职业健康安全意识，清楚了解工程质量让顾客满意是最基本的规定； b) 总经理应清楚了解工程质量、环境、职业健康安全与公司每一个成员对质量、环境、职业健康安全的结识紧密相关； c) 总经理应采用培训、内部简报或会议等各种方式使全体员工都能树立质量、环境、职业健康安全意识，都能结识到满足顾客的规定和法律、法规的规定对公司的重要性；并能连续加强员工质量、环境、职业健康安全意识，使他们积极参与与提高质量、环境、职业健康安全绩效有关的活动。 5.1.2 总经理负责制定和批准质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目的与指标。 5.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 5.1.4 总经理应保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系运作能获得必要的资源。 5.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和盼望，并争取超越这些需求和盼望。总经理应以实现顾客满意为目的，为此应做到： 5.2.1 拟定顾客的需求和盼望公司通过市场调研、预测及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及盼望进行分析、评估来实现。执行《顾客规定管理控制程序》。 5.2.2 将顾客的需求和盼望转化为规定这些规定涉及对产品的规定，过程规定和质量、环境、职业健康安全管理体系规定等，只有完全满足顾客需求和盼望时，顾客才干满意。顾客的具体需求应在签约前，明确并保证结识一致，当现有体系局限性以满足规定，应进行实现过程的策划。顾客对施工质量、安全、环境保护的满意限度见《顾客规定管理控制程序》。 5.2.3 使转化成的规定得到满足 a) 公司必须满足法律、法规及强制性国家和行业标准、规范的规定； b) 顾客的盼望和需求，法律、法规及强制性国家和行业标准、规范的规定也会随时间而修订，因此组织转化的规定及已建立的质量、环境、职业健康安全管理体系也应随之更新。执行《管理评审控制程序》和《文献控制程序》的规定。 5.3 质量、环境、职业健康安全方针 5.3.1 公司质量、环境、职业健康安全方针（见管理手册0.2章） a) 质量、环境、职业健康安全方针由总经理拟定并颁布； b) 质量、环境、职业健康安全方针为质量、环境、职业健康安全目的和指标的确立与评审提供框架； c) 质量、环境、职业健康安全方针应通过经常性的宣传使公司各个管理层都得到沟通和理解，并传达成所有为公司或代表公司工作的人员； d) 通过管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性进行评审，保证其适应公司的发展。 5.4 策划 5.4.1 质量、环境、职业健康安全目的 a) 公司质量、环境、职业健康安全目的见管理手册0.2章。 b) 公司质量、环境、职业健康安全目的由总经理拟定并颁布； c) 根据公司的质量、环境、职业健康安全目的，各相关职能和层次分别建立各自的分目的，质量、环境、职业健康安全目的和指标应分解到各部门，以实现对环境、工伤事故和职业病的防止和连续改善； d) 质量、环境、职业健康安全目的应可量度的，并与质量、环境、职业健康安全方针保持一致性。与质量、环境、职业健康安全相关部门（单位）分解目的和指标如下： 1) 经营部：协议、标书评审率100%；顾客满意度≥85%。 2) 设备材料部：材料合格率100%；施工设备完好率≥90%；重大机械设备事故为零；特种劳动保护用品配备率100%；电气、机械防护装置使用状态完好率100%。 3) 综合部：负责办公场合固体废弃物有效管理，有毒有害废弃物处置率100%；职业病发生率为零。安全教育到位率100%；特殊工种持证上岗率100%。 4) 工程技术部：审批公司施工组织设计（施工方案）施工的可行性、安全性、经济性、合理性，审批率100%；每年广东省建工集团级以上的科技进步奖两项以上。死亡率为零；重伤率≤0.5‰；轻伤率≤12‰；文明施工达标率≥80%；经济损失事故控制在工程建设四级事故以下；生产生活污水达标排放——SS、BOD5、COD、油、PH值符合《广东省水污染物排放限值》(DB44/26－2023)；固体废弃物实现有效管理－有毒有害废弃物处置率100%；噪声达标排放－符合《建筑施工场界噪声限值》(GB12523－90)；工程质量验收合格率100%；工程质量验收优良率≥50%；火灾事故为0；消防设施使用状态完好率100%。参照公司职能部门分解目的(指标)实行，具体见《施工组织设计》。参照公司职能部门分解目的(指标)实行。 5.4.2 质量、环境、职业健康安全管理体系策划 5.4.2.1质量、环境、职业健康安全管理体系策划 a) 成立了GB/T19001-ISO9001：2023、GB/T24001-ISO14001：2023和GB/T28001-2023标准的贯标领导小组、工作小组，设立了质量、环境、职业健康安全管理体系组织架构，明确了各部门的质量、环境、职业健康安全职能，结合公司的实际情况，建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，编写了相应的管理手册、程序文献、工作文献及相关的登记表格，经最高管理者批准并予以颁布实行，以指导质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运营，文献中明确提出了质量、环境、职业健康安全方针和目的； b) 为实现质量、环境、职业健康安全方针、目的，公司应对质量、环境、职业健康安全管理体系的过程，所需的资源及质量、环境、职业健康安全管理体系的连续改善进行策划； c) 质量、环境、职业健康安全管理体系的总体策划体现在管理手册及相应的程序文献中，策划的更改，原则上通过管理评审，评审后由总经理拟定，以保证质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性得到保持。 5.4.2.2 环境因素 a) 公司通过建立并保持《环境因素、危险源辨识与评价控制程序》，从以下几方面拟定、鉴定、考虑和更新环境因素： b) 辨识环境因素的范围必须覆盖公司产品、活动与服务的全过程，以及公司纳入计划的新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等管理活动的各个方面。 c) 辨识评价小组在辨识环境因素时应考虑“过去、现在和将来”三种时态，“正常、异常和紧急”三种状态以及“大气污染、水体污染、噪声污染、固体废弃物、自然资源运用、周边

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