广州家用电器有限公司品质部组织管理制度.doc

品质部组织管理制度第一章 品质部职责第一条 负责贯彻贯彻公司质量方针和质量目的，策划、组织公司质量管理体系的运营维护、绩效改善。第二条 负责公司各种管理制度的订立与实行，5S、全面质量管理等各种质量活动的组织与推动。() 第三条 负责对各部门质量管理工作进行内部质量审核第四条 负责来料、在制品、半成品、成品的质量标准、质量检查规程和各种质量登记表的制定与执行，对出库产品质量负相应的责任。第五条 负责全员质量教育、培训。第六条 负责各种质量责任事故的调查解决和各种质量异常的仲载解决，配合营销部对客户投诉与退货进行调查解决。第二章 品质部员工绩效考核第七条 工绩效评分标准采用减分法，即先给每项工作拟定考核标准和标准分，再根据考核标准去衡量评估考核对象的工作情况，视其实际工作情况与考核标准之间的差异，按规定的减分标准相应扣分（直到扣完为止），标准分与扣分数量的代表数和即为该考核项目的实际得分第三章 品质部组织结构及职位说明第八条 品质部现定人员为4人：品质主管1人，IQC 1人，IPQC 1人，FQC 1人。第九条 品质部组织结构图品质主管1人IQC1人IPQC1人FQC1人第十条 品质主管岗位责职岗位名称品质部主管文献序号PZ-A直属上级厂长直接下属IQC、IPQC、FQC一、本职工作管理品质部的正常运营；协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实行；管理品质部IQC、IPQC、FQC的正常工作；对来料和出货的品质负责。二、岗位职责1、 质量管理制度建设（1） 组织制定公司质量管理各项规章制度，上报领导审批（2） 严格贯彻执行通过审批的各项制度，并根据公司的实际发展情况适时予以修订（3） 安排人员将规章制度交公司备案（4） 编制本公司的IQC检查报告、评审报告、首检、巡检报表、FQC检查报告（5） 编制本公司相关的检查标准如：IQC检查标准、IPQC检查标准与FQC检查标准2、 质量检查（1） 组织对原材料的检查，严格把好质量关（2） 组织对外协厂的产品质量进行检查、评价（3） 组织、指导公司进行生产过程中的工序检查（4） 依据技术文献组织对竣工后的成品进行出厂检查，保证产品的出厂合格率3、 质量控制/质量成本控制（1） 按公司规定组织对公司生产中的质量例行检查（2） 设立专职人员对生产过程质量进行检查和控制，组织对生产工艺质量进行监督、检查（3） 组织对生产过程中的成品质量进行跟踪控制（4） 及时对生产过程中的质量问题进行妥善解决4、 质量分析与质量改善（1） 会同售后服务部门听取用户意见，组织对产品质量问题和用户意见进行分析，并提出改善措施，及时组织改善落后工艺及不规范操作（2） 安排人员每月定期编制产品质量报表，并向领导报告5、 质量管理体系建设与推动（1） 参与公司质量方针、质量目的的制定；建立健全的品质控制体系（2） 协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实行6、 建立质量信息库（1） 对于异常反馈单、IQC检查报告与FQC检查报告以电子档的形式进行汇总（2） 对于客户投诉与客户退货的问题点以电子档的形式进行归类存档7、 对供应商的管理以及解决客户投诉三、职权范围（1） 品质控制和保证（2） 品质部人员的调配、督导、评价和培训（3） 对所有不良现象有最终的鉴定权（4） 产品出现异常，必要时有权规定装配部停止生产编制/日期审核/日期批准/日期第十一条 IQC岗位责职岗位名称IQC文献序号PZ-B直属上级品质主管直接下属一、本职工作负责物料进料检查工作；平常检查工作安排；检查的现场管理；IQC各种文献资料的收发，检查记录的整理存档，检查数据的记录。二、岗位职责1、 进料入库检查（1） 安照生产计划和供应商来料制订进料检查计划（2） 按照采购检查标准、规定、检查方法和采购检查程序对原材料、外购件、外协件，包装物等进行检查，填制IQC检查报告做好进料入库检查的质量检查记录，对所检查材料的质量情况进行记录分析2、 原材料复检（1） 对于需要定期进行复检的材料，要进入材料库存区进行复检以拟定原材料是否可以继续使用（2） 对于超过保存期限的材料，要进行复检，以拟定其能否继续使用3、 协助解决不合格物料（1） 对检查中发现的不合格品进行分析，拟定是否影响产品质量（2） 协助采购部门解决不合格材料的退货工作4、 检查器具管理（1） 严格按照检查器具操作规程使用检查器具（2） 各种检测设备、仪器的使用、保管和管理（3） 妥善保管好印章5、 协助做好供应商管理工作（1） 负责实行供应商质量的评估，记录进料质量问题对供应商提出质量改善建议（2） 通过再检查，验证供应商纠正措施的实行效果，在质量方面协助销售部建立供应商档案（3） 对生产挑选出来的不合格物料要进行确认并做好标记6、 完毕上级交付的其它工作任务三、职权范围 1、有权对检查流程及检查制度提出合理化的建议 2、有权对检查不合格来料拒收 3、有权规定仓库部配合相应的工作 4、有权对生产中挑选出来不合格物料拒收编制/日期审核/日期批准/日期第十二条 IPQC岗位职责岗位名称IPQC文献序号PZ-C直属上级品质主管直接下属一、本职工作 负责生产的首检、巡检工作，并做好首检、巡检报表；解决生产中的品质异常；对生产线上的仪器做好点检记录；对生产中出现的不良现象进行确认。二、岗位职责（1）根据半成品、零部件规格标准规定，按照生产工艺和检查方法检测半成品、制成品的产品质量（2）对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，监督不合格品的解决过程（3）对公司所有的自制模具进行检查（4）对生产过程质量进行全面控制（5）对生产过程中的工艺进行监督、检查（6）跟踪确认工艺状态对产品质量影响，论证其合理性（7）核对生产物料清单，监督制程原料料的使用情况，对于不符合质量检查标准的原料要退回仓库（8）负责和产工艺关键的质量检查工作，监督生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下道工序（9）按照质量检查规程规定，填制首检、巡检报表做好质量记录（10）对制程检查工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映（11）完毕上级交付的其它工作任务三、职权范围 1、有权规定装配部纠正不规范的操作流程 2、有权规定装配部对不合格品进行返修 3、对于装配部挑选出来的不良物料有权拒收 4、有权规定装配部挑选出来的不良物料进行分类标记 5、当出现品质异常时，有权规定停止生产编制/日期审核/日期批准/日期第十三条 FQC岗位职责岗位名称FQC文献序号PZ-D直属上级品质主管直接下属一、本职工作 负责成品出货检查工作，按照公司的运作程序及相关检查标准，进行最终的成品检查；对于所检查的产品或批次需填写FQC检查报告二、岗位责职1、 成品检查（1） 严格按照成品检查规程及其他相关规定进行成品抽样和检查工作（2） 按照公司规定的抽样方法进行检查，防止不合格成品入库或进入销售渠道（3） 对于通过检查成品，出具FQC检查报告并做好相关的品质记录（4） 根据出货计划与生产计划制定成品检查计划（5） 放行经检查合格的产品，退回装配部经检查不合格的产品2、 协助解决不合格品（1） 对成品检查中发现的不合格品和不合格批次进行鉴定（2） 监督不合格品的解决过程（3） 对解决完的不合格品重新进行质量检查，直到达成符合相关规定3、 质量记录分析（1） 及时填写质量记录，提交质量报表（2） 做好质量报表的记录分析工作，并及时上报给主管（3） 对成品检查档案资料进行分类、整理、记录、登记造册4、 检查仪器设备管理（1） 严格按检查仪器的操作规程使用检查器具（2） 负责检查器具的平常保管、保养工作（3） 按计划及时把检查器具送检，妥善保管自己使用的印章5、其它职责（1） 完毕上级交付的其它工作任务（2） 做好检查区的5S及其它管理工作三、职权范围 1、有权规定装配部针对不合格品或不合格批次进行返工 2、有权对检查流程及检查制度提出合理化的建议编制/日期审核/日期批准/日期第四章 品质人员工作流程图第十四条 IQC平常工作流程图进料检查准备 检查实行 检查结果解决物料的核对验收无误后，仓库填写 “报检单”，送交IQC仓库部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点供应商将公司所采购物料送达待检区，仓库组织人员进行收货开始否IQC填写IQC检查报告、评审报告送相关部门是合格IQC依据检查标准进行检查工作，记录检查数据，鉴定检查结果根据物料性质、类别等情况及相关规定，IQC规范抽样，做好检查准备IQC编制IQC检查报告，交给品质主管进行电子存档盖章，告知仓库可以收货或退货，并规定仓库在报检单上签字结束相关部门讨论是否特采，是否挑选使用，是否退货 第十五条 IPQC平常工作流程图首检阶段巡检阶段解决阶段对线上的仪器进行点检并做好相关记录，对每道工序进行首检并记录在首检、巡检报表拟定生产产品型号，准备相关检查标准与器具开始合格否结束IPQC做好相关的质量异常备忘是否向品质部主管报告纠正措施以及解决过程，并对其验证出现不良现象须记录在首检、巡检报表并纠正分时段对每道工序进行巡检并记录在首件、巡检报表对员工做相应的指导，若员工不服从须知会装配组长，必要时知会装配主管第十六条 FQC平常工作流程图入库检查准备成品检查 检查结果解决FQC接到告知后做好产品检查准备，涉及抽取样本、设备仪器准备、人员安排等生产部门在成品入库前告知FQC做好检查准备开始FQC根据检查结果填写FQC检查报告FQC依照规定的程序、质量规定，严格对所抽取的样本进行质量检查是否是否存在质量问题结束装配部及其他相关部门对不合格品进行相应解决品质主管提出不合格品解决意见，上报厂长审批FQC对质量检查数据进行分析判断抽样管理制度第一条 目的制定抽样检查管理制度，以便抽样检查方案之了解与运作执行，保证产品抽样检查作业的正常进行。第二条 范围合用于品质部抽样检查时检查方案的制定第三条 职责1、 IQC：来料检查2、 FQC：最终检查第四条 定义1、 批量：来料数量2、 样本量：抽样数量3、 样本量字码：抽样数量代码4、 Ac：接受数5、 Re：拒收数6、 AQL：接受质量限第五条 作业内容1、根据不同的检查阶段和检查内容选择相应的抽样方案、检查水平和AQL值（1）检查阶段：IQC（来料检查）、FQC（最终检查）（2）检查内容：外观、结构、尺寸、功能、装配、包装及其它检查（3）抽样方案：分为“正常检查单次抽样方案”,“放宽检查单次抽样方案”,“加严检查单次抽样方案”（4）检查水平和AQL值：各检查阶段的检查内容相应的检查水平和AQL值见下表阶段AQL检查内容 IQCFQCLEVELAQLLEVELAQL外观及结构1.51.0尺寸S-41.0-功能S-31.0S-30.065装配S-31.0S-30.065包装1.0 0.65 3、 不同阶段的抽样检查环节（1） 来料检查（IQC）：IQC根据来料的批数和之前来料的合格批数选择对的的检查类型、抽样数量、Ac 和Re的取值、抽样方案（2） 最终检查（FQC）： 根据批量、检查内容、检查水平从“样本量字码”表中选择相应的样本量字码从 “正常检查单次抽样方案”中选择样本量；特殊检查时，检查数量即为样本量，按AQL鉴定Ac和Re值4、 相关规定（1） 批量外箱抽检：对批量之产品进行随机抽取样本箱数，而样本箱数的取得，通常按LEVEL： 进行抽取，且抽取时箱与箱之间隔，尽量分布均匀。从不同的包装箱内抽取样品进行检查，假如只有4箱，则需从每箱中抽取样品，假如超过4箱，至少需要达成80%的开箱检查率（开箱计算方式小数位都采用进位方式，不采用四舍五入，例：7箱80%6箱；9箱80%8箱）（2） 检查时需要依次从外观及结构、尺寸、功能、装配、包装、其它等方面进行全面检查，所检项目及不良品总数在允收范围内，才可进行收货或允许出货（3） 将检查结果，具体记录清楚所有不良，以便质量信息能得以迅速反馈和相关部门能及时做出改善（4） 来料检查/IQC：填写IQC检查报告最终检查/FQC：填写成品检查报告 第六条 相关文献1、样本量字码2、正常检查单次抽样方案3、加严检查单次抽样方案4、放宽检查单次抽样方案 第七条 表单/记录1、IQC检查报告、评审报告2、FQC检查报告 第七条 样本量字码表批量特殊检查水平一般检查水平S-1S-2S-3S-428AAAAAAB915AAAAABC1625AABBBCD2650ABBCCDE5190BBCCCEF91150BBCDDFG151280BCDEEGH281500BCDEFHJ5011 200CCEFGJK1 2013 200CDEGHKL3 20110 000CDFGJLM10 00135 000CDFHKMN35 001150 000DEGJKNP150 001500 000DEGJMPQ500 001及其以上DEHKNQR第八条 抽样方案(附页)第九条 IQC检查报告、评审报告（附页）第十条 IPQC检查报告、质量异常反馈单（附页）第十一条 FQC检查报告（附员）IPQC质量管理制度第一节 总则第一条 目的为了保证制和程质量稳定，并力求改善质量、提高生产效率、减少生产成本，本公司特制定本办法，以供相关人员查阅。第二条 范围从原料投入经加工至装配成品的整个过程第二节 制程质量检查第三条 品质部对各在制品均依品质部管理制度的规定实行质量检查，以便提早发现异常，迅速解决，保证在制品的质量第四条 在制品质量检查依制程区分，由IPQC负责检查第五条 IPQC应配合装配部做好制造中加工条件的测试工作第六条 各部门在制造过程发现异常时，装配组长和IPQC应立即追查因素，同时以“质量异常反馈单”的形式提交到相关部门。第七条 IPQC在抽检过程中发现异常时，应及时反映给品质主管。IQC质量管理制度第一条 职责进料又称来料检查，是厂杜绝不合格物料进入生产的首要环节的首要控制点。来料检查由品质部IQC负责。第二条 进料检查要点1、 IQC对来料进行检查前，一方面要清楚该批物料的质量检测要项，有不明之处提前向主管报告，直到清楚不止。2、 必要时IQC可从进料中随机抽取两件货品，交上级确认，作为临时样品，并附上相应的说明。第三条 影响进料检查的方法、方式的因素1、 来料对产品的影响限度2、 供应商的控制能力及以往的信誉3、 该货品以往经常出现的质量异常4、 进料对工厂成本的影响5、 客户的规定第四条 来料检查项目与方法1、 外观检测：一般用目视、手感、限度样品等方法进行验证2、 尺寸检测：一般有卡尺3、 结构检测：一般用目视,以样品有参照物4、 特性检测：一般用仪器和特定方法来检测5、 安装检测：一般是与半成品或成品进行试装6、 包装检测：一般是目视，与成品样品进行对照或与对供应商的规定进行核算第五条 进料检测的方式选择进料检查的方式涉及全数检查、免检等多种，IQC应根据进料的具体情况进行选择。各种方式的具体合用范围如下：检查方式合用范围全数检查合用于进料量少、价格高、不允许有不合格品或工厂指定进行全检的来料免检合用于大量低值辅料、经认定的免检物料以及生产急用而特此免检的来料。对于后者，IQC应跟踪其在生产中的质量状况抽样检查正常检合用于平均数量较多、经常性使用的物料。与抽样方案转换关系为准放宽检与抽样方案转换关系为准加严检与抽样方案转换关系为准第六条 检查结果的解决方式1、 检查合格经IQC检查，不合格数低于限定的不合格品个数时，则鉴定该批来料为允收。IQC应填写IQC检查报告并署名。并在物料标签上盖章，绿色“OK”章，在状态栏上标记“合格”。2、 拒收/退货若不合格个数大于限定不合格数，认为拒收，IQC应及时填写IQC检查报告、评审报告并署名，交于上级和其它部门确认，经有关部门署名后告知仓库退货，并在物料标签上盖章红色“NG”，在状态栏上标记“退货”。3、 特采所谓特采，即经IQC检查，质量 低于允收水准，IQC应及时填写IQC检查报告、评审报告并署名，交于上级其它部门确认，经有关部门确认为“特采”并署名后，IQC告知仓库，并在物料标签上盖章，黄色“NG”章，并在物料标签的状态栏上标记“特采”。4、 挑选使用经IQC检查，质量低于允收水准，IQC应及时填写IQC检查报告、评审报告并署名，交于上级其它部门确认，经有关部门确认为“挑选”并署名后，IQC告知仓库，并在物料标签上盖章，紫色“NG”章，并在物料标签的状态栏上标记“挑选”。（挑选可分为：1、本公司装配部挑选；2、供应商挑选。如是装配部挑选，则IQC需在外箱上贴上“装配部挑选”字样，可以先入库；如是供应商挑选，采购部需告知供应商，挑选之后才干入库）。第七条 相关品质记录不管是什么样的检查结果，IQC都必须记当于IQC检查报告或评审报告并输入电子档案。（便于产品质量追踪和对供应商的管理）不良物料的解决管理制度第一节 总则第一条 目的本解决程序涉及不良物料控制的职责、权限作出了规定。执行该程序将有效防止不良物料与合格物料混在一起从而影响对供应商的管理与维护。第二条 不良物料解决的范围1、 来料检查和实验中发现的不良物料2、 过程检查和实验中发现的不良物料3、 装配过程中发现的不良物料第三条 职责1、 装配部对生产过程中挑选出来的不良物料应做好分类与标记2、 装配部、品质部、技术部、采购部应对不良物料进行评审3、 仓库应将不良物料放置不良区4、 采购部、品质部须做好与供应商的沟通其他相关部门配合上述部门对不合格品进行解决。第二节 不良物料解决工作程序第四条 不良物料标记对不良物料应立即分类标记，并填写不良物料解决单第五条 不良物料隔离对不良物料进行标示后，应将不良物料和合格物料隔离开来，并送往不良品区。第六条 不良物料评审公司品质部根据不合格品产生的环节，召集采购部、装配部、技术部等部门对不良物料进行评审以拟定是让步接受，还是降级或报废第七条 不良物料解决应按实际情况及时对不良物料做出解决。装配部确认是否报废、退货并填写不良物料解决单，由品质部、技术部、采购部进行确认之后方可做出下一步解决。第三节 相关部门的职权范围1、 品质部（1） 对于没有分类或没有标记好的不良物料有权不在解决单上签字并有权规定装配部重新挑选或再标记（2） 对于采购部不签字的解决单，品质部有权规定其提供不签字的理由2、 采购部对于不属实的不良物料有权不签字3、 仓库对于没有提供完整的不良物料解决单的物料，仓库有权拒收相应的不良物料第四节 不良物料解决单物料名称物料编号供应商不良数日期不良描述： 装配主管/日期：对不良物料确认： IQC/日期：对解决结果进行确认： 采购部/日期： 对收到的不良物料进行确认： 仓库/日期：第五节 不良物料解决流程图否装配部对挑选出来的物料进行分类标记并填写不良物料解决单，经主管签字交于IQCIQC对不良物料进行确认并在解决单上与物料标记上签字采购部确认之后在解决单上签字，并由装配部把解决单交于仓库仓库签字后装配部将不良物料运往仓库不良区，仓库再将不良物料退回供应商是否不良规定装配部重新挑选或重新分类标记IQC签字之后由装配部交于采购部是质量异常解决管理制度第一节 总则第一条 目的为了明确制定发现质量异常时应采用的措施，以使问题能迅速得到解决，并防止再次发生，并维持质量的稳定，特制定办法第二条 范围本办法合用于制程异常解决工作第三条 制程质量异常的定义1、 不良率高或发现严重缺陷2、 控制图曲线有连续上升或下降趋势时第二节 实行要点第四条 IPQC在制造过程中发现质量异常时，应立即知会装配部并填写异常解决单告知相关部门。第五条 填写质量异常反馈单应注意以下几点：1、 必须由IPQC填写2、 同一异常已填写后在24小时内不得填写3、 具体填写，特别是不良描述4、 全程跟踪第六条 相关部门根据流程尽快跟进1、 IPQC负责填写“问题描述”、“效果确认”2、 生产进行确认3、 技术部负责“因素分析”、“临时措施”、“主线措施”第三节 质量异常解决工作流程实行制程质量检查 发现制程质量异常 查找异常因素 进行整改开始IPQC开展制程质量检查IPQC填写质量异常反馈单IPQC在检查过程中发现制程质量存在异常否IPQC复检是否合格技术部进一步分析因素生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常因素结束IPQC将异常反馈单进行归档保存是技术提出临时措施和主线措施