公司结构管理制度.docx

公司结构管理制度一、总经理全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。二、业务经理（组长）1、认真贯彻和领悟好公司发展战略，根据公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的雄伟目标。2、依据各个业务人员的特长，合理布置业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家商量，也可以谈业务的心得跟大家共享，以使大家共同提高业务素养。4、认真审核业务人员的每天工作日志，把握业务人员的业务发展情况，按时跟业务人员对客户进行分析、商量，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。5、当业务员取得了客户的第一手资料，要按时把握恰当的机遇伴随业务员去拜见客户，假如机遇成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的肯定信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。7、负责总结分析本小组的业务发展情况，按时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。8、负责行业信息的研讨与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考。9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。11、做好每个业务工程成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。12、负责领导其他布置的事项。三、业务员1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。2、注意自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。3、熟识公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事相互沟通，取长补短，不断的提高自己的业务水平。4、听从业务经理的布置，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理具体汇报工作，并按时的把业务经理交给的任务按时完成。5、主动的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对合适公司的准客户，并以此作为考核依据。6、主动联络跟进洽谈工程，具体了解把握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户到达良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。7、不断的搜寻、了解同行业的信息，按时的把有效的信息反应给业务经理。8、拜见客户前，充足准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到按时回收！9、领悟并执行公司制定的营销方案，按时的去完成，并反应相关信息。10、帮助公司布置付货及追款工作，并保持与客户长期联系，制造续单的时机。11、主动参与公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。四、设计人员1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。2、把握、熟识公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业学问，精益求精。3、负责公司的制图工作，运用专业学问，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺当进行。4、主动完成公司交予的设计工作，同业务人员进行具体的沟通和沟通，精确领悟客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，顺应时期潮流。5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。假如业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。6、主动主动的进行标书设计从前，先会同业务人员和报价员进行具体的沟通和沟通，严格根据标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并一再审核规格，图片，数量，报价，肯定的做到无过失。7、主动主动搜寻网上的最新行业信息，按时的整理和汇总成资料，交给业务经理。8、严禁设计公司以为的设计方案，妥当拒绝外来公司的图纸设计要求。9、负责维护微机，打印机等装备的正常运行，发现问题按时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料按时精确。10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。五、内勤人员1、严格遵守公司制度，严格根据总经理的指示，对公司的产品进行报价、本钱核算、落单，并对此备案，以便今后查找。2、把握、熟识公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行具体的沟通，了解客户的产品定位，领悟客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务人员提出合理性的建议。4、负责帮助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行具体的沟通，了解竞争对手具体情况，进行科学的市场分析，然后汇总具体资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝显现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格显现没有到达标书上的一切要求。5、负责落实公司定单的下单任务，依据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。假如其中显现什么任何问题，按时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信誉度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。7、负责定单的付货布置，按时的通知业务人员和布置安装人员，完善售后服务工作，并按时建档成交的客户资料。8、负责公司的新员工聘请及相关事物处理，帮助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。10、负责公司的办公用品选购，做好进出账的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必需有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。12、负责布置客户参观工厂的联系和帮助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。13、负责电话接听，做好记录工作，并按时地转交给相关人员，假如有事外出，授权相关人员接听记录。14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。15、负责领导布置的其他工作事物以及帮助业务人员需要的帮忙。六、会计及出纳1、会计（1）严格根据总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并帮助内勤工作。（2）根据国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字精确，账目清晰，按期报账。（3）根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金运用效果，按时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（4）妥当保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。（5）负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。（6）熟识公司各类合同、财会资料等相关业务学问，应对各种档案进行严格保密。（7）审核汇总统计原始记录资料，保证统计台账的真实情况，按时报送总经理。（8）对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。（9）负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。（10）负责精确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行账号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清楚，做到精确无误。（11）负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要一再审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行账号等资料，如有异议，要赶紧跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。（12）完成总经理或其他主管交付的其他工作。2、出纳（1）严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。（2）严格执行库存现金限额，超过部分必需按时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（4）严格支票管理制度，编制支票运用手续，运用支票须经总经理签字后，方可生效。（5）协作会计做好各种账务处理。（6）总经理或其他主管交付的其他工作。七、售后安装人员1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，一心一意的为客户服务，维护公司形象。2、接到内勤人员的布置，以主人翁的看法，用自己的专业安装技术，主动主动的去完成付货和安装任务。3、严格根据合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。4、在安装过程中，尽量削减噪音，影响他人，并要时辰保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，削减不必要的损失。6、安装工作完成以后，立刻做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的具体情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最正确解决方案，直到客户满意为止。7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责布置，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，全部责任或投诉由内勤负责，售后人员帮助内勤找出原因及解决方法。8、应用自己专业的学问，告知客户怎样维护产品的保养，留意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。9、对大单客户施行月品质跟踪工作，主动询问产品的运用状况，对显现的问题按时修理，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。10