进修学校财政支出项目绩效评价报告.doc

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 □完成结果评价
项目名称： 教师培训专项经费
项目单位： 文昌市教师进修学校
主管部门： 文昌市教育局
评价时间： 2016年4月20日至 2016年4月26日
组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位
评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

评价单位（盖章）：
上报时间：2016年5月20日
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
文昌市教师进修学校
主管部门
文昌市教育局
项目负责人
石栋
联系电话

地址
海南省文昌市文城镇教育路148号
文昌市教师进修学校
邮编
571300
项目类型
经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）
计划投资额
（万元）
60.00
实际到位资金（万元）
60.00
实际使用情况（万元）
60.00
其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

市县财政
60.00
市县财政
60.00
60.00

其他

其他

二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
7
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100

100

100
98
评价等次
优
三、评价人员
姓 名
职务/职称
单 位
项目评分
签 字
石栋
校长
文昌市教师进修学校
98
石栋
黄岩
副校长
文昌市教师进修学校
98
黄岩
符萍
办公室主任
文昌市教师进修学校
98
符萍
蒋日光
教导室主任
文昌市教师进修学校
98
蒋日光
莫挺花
培训部主任
文昌市教师进修学校
98
莫挺花
曹玉山
报账员
文昌市教师进修学校
98
曹玉山

评价工作组组长（签字）：石栋

项目单位负责人（签字并盖章）：石栋

2016年 4月 27日

文昌市财政局：
按照文昌市财政局关于开展2015年度预算项目绩效自评工作的通知，我校于2016年4月20日至2016年4月28日组织人员对2015年教师培训专项经费项目进行实施过程评价。
一、项目概况
（一）项目单位的基本情况
文昌市教师进修学校创办于1957年8月，前身为文昌师范学校函授部，1960年更名为文昌县教师进修学校，1983年经海南行政区公署批准与中等师范学校享受同等待遇，并报广东省教育厅备案。学校原址设在文昌孔庙，现址座落在文城镇教育路。学校占地面积25亩，分有教学区、运动区和生活区，布局合理，环境优美。
学校现任校长石栋，现有教职员工29人，其中校级领导3人，专职教师21人，职工8人。在专职教师中，高级职称8人，中级职称7人，初级职称6人。学校设有办公室、教导室、培训部三个中层机构，分别行驶行政后勤、成人学历教育和教师培训工作三大职能，形成了既相对独立又相互配合、协调发展的工作格局。
学校早期主要任务是为学历不达标和教学能力低的教师进修学习提供服务。随着时代的发展和形式的需要，学校目前主要承担着全市中小学幼儿园教师的全员培训、新任教师培训、骨干校长培训、骨干教师培训和班主任培训等各类专项培训，并组织实施中小学幼儿园教师继续教育的“国培计划”、“省培计划”、“市培计划”等培训项目，同时学校还承担成人学历教育的组织管理工作，并与海南师范大学、海南广播电视大学联合办学，为全市中小学幼儿园教师提供学历晋升学习便利。
（二）项目基本情况
教师培训工作是我校的主业，学校领导班子始终把主要精力和时间投入到培训工作中。学校领导经常深入培训第一线，一方面通过培训，探索规律；一方面坚持不懈地抓好培训常规管理，并积极鼓励支持青年教师参与省、市级的各类培训和教研活动，并选派业务对口的教师到省外定点培训基地进行业务提高培训。
下面是本年度开展的教师培训主要项目。
1、培训者、管理者培训
（1）学分管理员提高培训
根据海南省中小学教师继续教育网关于学分管理员提高培训的有关通知要求，2015年6月，我市选派3名市级学分管理员参加培训学习，为进一步推进我市中小学教师继续教育管理的规范化、网络化做好准备工作。
（2）省级培训者培训
2015年 9月—10月，我市分期分批选派65名中小学幼儿园教师继续教育省级培训者参加培训学习，为顺利开展教师培训工作做好师资准备。
（3）“国培计划”远程培训项目校级管理者培训
2015年度，“国培计划”中小学教师信息技术能力提升工程研修项目由奥鹏教师培训网承担培训任务，我市各学校的项目管理员对新网站平台的操作程序不熟悉，为了更好地指导广大教师参加远程培训学习， 2015年10月，我校举办 “国培计划”中小学幼儿园教师远程培训校级管理者培训班，为我市各学校、各幼儿园顺利开展远程培训做好准备。
（4）校级学分管理员集中培训
为了提高我市各中小学校学分管理员水平，2015年9月，我市委托海南省教育研究培训院对我市109名中小学、幼儿园学分管理者进行为期3天的集中培训。通过培训，使他们掌握学分管理的知识和登分操作方法，有效地提高网络管理水平。
2、全员培训
（1）“国培计划”项目
自2015年8月起，我市根据省教育厅 “国培计划”项目和“省培计划”项目分配的指标，认真组织中小学、幼儿园教师参加各子项目的培训活动，包括示范性培训项目、短期集中培训项目和远程培训项目等。参训人数共2866人，其中示范性培训项目23人，短期集中培训项目103人，远程培训2744人。在远程培训项目中，我市参训教师总体情况良好，教师网上学习比较活跃，其学习力位居全省前列。
（2）光盘培训
为让每位教师完成本年度继续教育培训任务（不少于72学时、10学分），2015年11月—12月，我市采用光盘培训和在线研讨的形式，对全市5000多名中小学幼儿园教师实施全员培训。本项目学习内容为：教育法律知识。各学校组织教师集中观看光盘内容，从学习专题中选出三个问题进行讨论，各完成一篇作业，并将作业上传到文昌市中小学教师继续教育网相关栏目。学校组织教师集中学习后，教师个人用自己的学分账号登陆海南省中小学教师继续教育网，访问文昌市中小学教师继续教育网（ ）,参与在线研讨。
（3）六五普法教育考试
为进一步提高广大教师的法制观念,提升依法执教水平，我市于2015年12月中旬组织全市中小学幼儿园5111名教师进行法制教育考试，达到以考促学的目的。
3、专项培训
（1）骨干教师培训
为促进骨干教师尽快成长，更好地发挥引领作用，自2015年 3月起，我市根据省中学教师继续教育培训中心、省教育研究培训院的具体安排，分期分批组织中学22名、小学29名省级骨干教师参加学习。7月—8月，我市分别委托琼州学院、琼台高等专科学校对中学52名、小学103名市级骨干教师进行集中培训。
（2）农村小学校长提高培训
为了提高我市农村小学校长的综合素质，2015年5月，我市举办农村小学校长提高培训班，共有91名校长参加培训。本次培训采取基地集中培训、在岗实践研修、驻校培训、交流研讨等形式进行。
（3）中小学校长培训教学常规培训
为了提高中小学校长的常规教学管理能力，2015年 8月，我市委托海南省教育研究培训院对我市各中小学69名校长进行为期4天的集中培训。
（4）团委书记、少先队辅导员培训
为了进一步提高团委书记、少先队辅导员专业素养和工作能力，充分发挥团委、少先队组织的教育功能，2015年 8月，我市委托海南教育期刊社有限公司对各中小学59名团委书记、少先队辅导员进行为期4天的集中培训。
（5）后勤管理人员培训
为进一步提高后勤管理人员的业务水平， 2015年7月，我市委托琼州学院对我市33名中学总务主任、15名小学分管后勤工作的副校长进行为期4天的集中培训。
（6）中小学幼儿园食品安全培训
为进一步加强我市中小学幼儿园食品安全管理工作，整体提升学校安全教育与安全管理水平，2015年4月，我市委托海南省教育研究培训院和琼台高等专科学校对我市各中小学70名、幼儿园100名分管安全工作的领导进行为期3天的集中培训。
（7）新教师培训
为使我市中小学、幼儿园新任教师进一步巩固专业思想，尽快适应教育教学工作，2015年 7—8月，我们采用基地培训和校本培训相结合的方式，对全市131名新任中小学、幼儿园教师进行培训，并通过严格的考核。
（8）心理健康教育骨干教师培训
为进一步提高我市中小学心理健康教育教师的业务水平，学习外地先进的教育教学管理经验，2015年10月，我市组织45名心理健康教育骨干教师前往南京晓庄学院参加为期7天的培训学习。
（9）小学一线教师培训
为提高我校小学一线教师的专业素养，2015年 8月，我市委托海南省教育研究培训院对我市各小学50名小学教师进行为期4天的集中培训。
（10）中小学音乐教师培训
为进一步加强我市中小学音乐艺术教育，提升中小学音乐教师的专业素养和业务能力，提高中小学音乐教育教学质量，配合民盟海南省委“烛光行动”音乐专题讲座活动的开展， 2015年9月，我市举办全市中小学音乐教师专业培训活动。本次活动共有197名教师参加。
（11）远乡村小学、教学点教师培训
为落实省、市惠民工程，全面提升我市边远乡村小学及教学点教师整体素质和专业化水平，促进我市义务教育均衡发展， 2015年7月，我市举办边远乡村小学、教学点教师培训班，本次培训采取集中培训的形式，时间为4天。
（12）中小学报账员培训
为提高我市各学校报账员业务水平，2015年 6月，我市委托海口市文化技术学校，对我市各中小学67名报账员进行为期4天的集中培训。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
根据文昌市财政局“文财预[2015 ] 28号文”《关于批复2015年市本级部门预算的通知》，批复教师培训专项经费项目60.00万元已到位。
截止项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的市县财政资金60.00万元已全部到位，资金到位率为100%。
（二）项目资金使用情况
截止绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的市财政资金已使用60.00万元，用于支付农村小学校长提高班费用、新教师培训费用、心理咨询师培训费、心理健康教育骨干教师培训赴南京晓庄学院培训费用、摄制培训教学视频费用、印刷培训资料费用、中小学教师继续教育学分管理员培训班费用、六五普法教育培训考试费用等，占财政批复项目资金60.00万中的100%。
（三）项目资金管理情况
本次绩效评价范围内的项目资金属于专款专用资金，由本单位根据工作需要向市财政局行财股申请资金，市财政根据2015年预算批复及单位实际情况，通过海南·政府财政信息系统（GFMIS）向本单位下达资金使用指标，再由本单位根据实际情况进行录入支付申请，提交市会计管理中心进行审核，由市会计管理中心设专账核算，严格按照有关规定进行审核，及时支付。会计核算按照财政要求，付款申请审批程序到位。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
为了使教师培训专项经费的合理使用，我校成立了以石栋校长为项目负责人，办公室、财务室、培训部、教导室等部门为项目成员的项目工作领导小组，自2015年1月经市财政局“文财预[2015 ] 28号文”《关于批复2015年市本级部门预算的通知》批复教师培训专项经费资金60.00万元。我校根据使用项目资金计划，认真执行《文昌市政府投资项目管理暂行办法》，按照该办法的要求，认真做好项目的各项前期工作，按照项目的计划使用12个月，2016年12月的项目预期目标已全部完成。
（二）项目管理情况
1、明确责任
为了明确责任及确保项目资金的合理使用，我校成立了石栋校长为项目负责人，办公室、财务室、培训部、教导室等为项目成员的项目工作领导小组，直接对单位法人负责。
2、合理分配资金使用，监督资金花费情况。
我校以石栋校长为项目负责人，成立专项工作领导小组，对资金的使用情况进行了合理规划，并结合办公室、财务室、培训部、教导室等部门成立专项监督小组，严格监督检查资金的花费与使用情况，按照计划控制预算，合理安排资金使用，预留部分金额以备不时之需，保证绝不超出计划外。在保证学校正常运营的前提下严格安排资金使用，认真做好各个阶段的监督工作。
3、资金使用阶段情况分类归档，抓好档案管理。指派专人建立档案，专人管理档案，专柜存放档案，
四、项目绩效情况
（一）项目的经济性分析
根据文昌市财政局“文财预[2015 ] 28号文”《关于批复2015年市本级部门预算的通知》文件，批复教师培训专项经费60.00万元。
截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金按工作进展，项目的到位资金控制在预算范围内。
（二）项目的效益性分析
我市财政拨付的教师培训专项经费，能基本满足我市中小学幼儿园教师全员培训工作的正常实施，让每位教师都能完成每年度的继续教育培训任务，即每位教师每年要取得的继续教育学分不少于10学分、学时不少于72学时。我市开展的培训项目针对性强，有效地解决了各中小学校教师培训面临的“急需”和“最需”问题。许多参加培训的教师深有感触地说：通过培训，使他们懂得了怎样把新理念转化为教学行为，培训促进了他们专业水平的快速成长。2015年度，我校获得 “国培计划（2014）”海南省初中教师网络研修社区远程培训优秀市县管理单位。
五、综合评价情况及评价结论
项目依照《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和学校的发展规划决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
综上所述，项目总体评分为“98分”，评定级别为优。
文昌市教师进修学校教师培训专项经费支出项目
资金项目绩效评价表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
指标解释
评价标准

得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标是否明确、细化、量化
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
4
决策过程
8
决策依据
3
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
3
决策程序
5
项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
5
资金分配
8
分配办法
2
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
2
分配结果
6
资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位/计划到位×100%
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
3
到位时效
2
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
2
资金管理
10
资金使用
7
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
7
财务管理
3
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
3
组织实施
10
组织机构
1
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确（1分）
1
管理制度
9
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
5
产出质量
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
4
产出时效
3
项目产出时效是否达到绩效目标
对照绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
3
产出成本
3
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
3
项目效果
40
经济效益
8
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照绩效目标评价经济效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
8
社会效益
8
项目实施是否产生社会综合效益
对照绩效目标评价社会效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
7
环境效益
8
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照绩效目标评价环境效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
8
可持续影响
8
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照绩效目标评价可持续影响（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
8
服务对象
满意度
8
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照绩效目标评价服务对象满意度（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
8
总分
100

100

100

98
六、主要经验及做法
1、领导重视，责任明确。我校成立了石栋校长为项目负责人，直接对学校法人负责。办公室、财务室、培训部、教导室等为项目成员的项目工作领导小组，负责组织协调各方面工作，是项目顺利进行和保证项目质量的前提。
2、保证质量，抓好监督检查。严格按照国家相关规定,合理有效的使用资金,保证不超过预算，因地制宜、科学规划。同时加强对项目经费的各阶段指标合理使用的监督，是确保项目质量、控制项目成本和保证项目进度的手段。
七、存在问题
金无足赤，人无完人。在做好上述工作的同时，我们也发现了自己存在的问题：一是培训管理的措施不到位，在一定程度上影响培训的效果；二是教工队伍结构不合理；三是学校内部管理尚缺有效机制，部分教职工缺乏事业心和责任感；四是学校培训场所缺乏，尤其是没有大教室，集中培训难以进行。
成绩已成过去，问题摆在眼前，面对成绩，我们不骄不躁，面对问题，我们不气不馁。要内强素质，外树形象，要聚精会神抓研训，实心实意谋发展。以人为本创建和谐校园。紧密配合市教育局做好各项工作，为我市教育事业做出新的贡献。

文昌市教师进修学校
2016年5月20日