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质量管理制度

一、 公司质量管理体系
二、 项目质量管理体系
三、 项目质量管理制度
四、 项目经理质量职责
五、 主任工程师质量职责
六、 技术员质量职责
七、 施工员（工长）质量职责
八、 质检员质量职责
九、 试化验员质量职责
十、 材料验收员质量职责
十一、 生产班组长质量职责
十二、 班组兼职质量检查员质量职责
十三、 施工生产工人质量职责
十四、 技术管理制度
十五、 项目质量管理措施
十六、 成品半成品保护制度
十七、 隐蔽工程验收制度
十八、 技术交底制度
十九、 施工挂牌制度
二十、 过程三检制度
二十一、 工程质量事故报告及调查制度
二十二、 材料进场质量检查制度
二十三、 见证取样送检质量管理制度
二十四、 材料、试件、试块取样检查制度
二十五、 工程质量奖罚制度

一、公司质量管理体系
公司经理

公司总工

主管生产副经理

综合办公室室

财务部

经营部

项目经理

项目部

主任工程师

物设部

工程部

木工班部

机械班

砼班

钢筋班

泥水班组

架子班

水电班组

项目副经理

质检组

技术组

材料组

经营组

施工组

二、项目部质量管理体系

项目经理部

主任工程师

质安组

项目经理（负责人）

专职质检员

技术员

施工员

班组兼职质检查员

施工班组

三、项目质量管理制度
为了加强项目部的质量管理，提高全面质量意识，保证工程质量按照设计规定及强制性标准的规定，实现预定的质量目的，满足协议规定，结合项目实际情况，制定以下质量管理制度：
1、成立项目质量管理领导小组。
成立由项目经理任组长，项目副经理任副组长，专职质检员，兼职质检员及相关人员参与的项目质量管理领导小组。
2、建立健全项目质量责任制。
建立健全项目质量岗位责任制，做到分工明确，责任到人。避免推诿扯皮，实行全员参与，全员管理的质量管理体系。
3．建立材料进场验收及见证取样制度。
项目部技术组应提供材料设备需用计划，项目部材料设备组应按照国标及图纸设计规定对进场材料、设备进行检查，并按照规定对重要材料、设备进行见证取样（杜绝不合格的材料使用到工程上去）。严把材料、设备质量关。
4．严格技术交底制度。
项目部技术组应按照设计规定及国标规定对分部分项工程编制有针对性的书面技术交底。做到技术先行，以科学的态度、合理地组织施工，避免施工过程的无组织性和随意性。
5．坚持三检一验，跟踪过程控制。
项目部对工程质量进行全过程跟踪检查，认真做好分项工程的自检、互检、交接检和隐蔽工程验收是过程控制的关键环节。对不符合规定的分项，坚持予以返工，把好施工过程质量验收关，为工程的顺利交验打下一个良好的基础。
6．建立项目质量检查制度。
项目部定期组织工程质量大检查，由项目经理牵头，专职质检员及相关人员参与。对检查的质量问题，逐个安排专人贯彻整改。做到早发现早解决，避免留下质量隐患。
7．建立项目质量奖罚制度。
按照奖优罚劣的思想，项目部定期对施工班组进行考评打分，鼓励班组注意施工质量，提高班组的质量意识。对发生质量事故的班组和个人，根据情况分清责任予以相应的处罚。
8．建立成品、半成品保护制度。
项目部技术组应编制成品、半成品保护措施。合理安排施工工序，协调各专业之间的配合，避免施工过程中带来的交叉污染。对成品、半成品实行挂牌、登记保护。对已竣工的分项工程安排专人监护，减少人为破坏因素，保证工程的观感质量。
9．建立质量记录专人负责制。
项目部指定专人负责质量技术内业的收集及整理工作。保证施工过程的质量记录完整、及时，真实反映工程质量及施工质量，为工程的顺利交验提供真实、准确、可靠的文字依据。

四、项目经理质量职责
1、对所承包工程的工程质量负全面责任，并负责实行在建工程质量管理保证体系，明确内部质量职能分工，建立泉州师院项目部分质量目的并形成记录。
2、组织实行公司GB/T19001-2023idtiso9001:2023质量管理体系文献，制定并贯彻质量奖罚制度，实行质量否决权，认真贯彻“三检一验”制度定期组织工程质量检查，质量评审并提出纠正措施。
3、及时上报工程质量事故，接受上级有关部门的检查、监督。
4、负责贯彻项目例会制度，定期组织项目管理人员分析现场质量管理趋势，并制定项目纠正防止措施，连续改善项目整体管理水平。
5、监督现场质保资料收集整理，组织工程隐蔽与验收。

项目经理签章：

五、主任工程师质量职责

1、监督项目施工现场各类人员履行质量职责，向公司总工程师及项目经理报告工作。
2、组织贯彻实行两级公司质量体系文献。负责主持编制，项目施工组织设计或项目目的计划及重要特殊工艺的施工方案。
3、协助项目经理对工程质量进行控制、管理和监督。组织工程质量检查，质量评估（三检一验）。
4、指导和督促现场人员做好全过程的施工质量记录，并做好收集、整理、编目、汇总移交工作。
5、参与工程质量事故的解决，对不合格项提出纠正措施，并负督促检查、跟踪、验证。
6、负责本项目施工技术管理工作，联系修改设计及材料代用工作。
7、负责单位工程施工过程中的分部分项施工方案和技术交底的审批。
8、推行目的管理，将项目管理目的分解到每个班组并采用措施，保证实行。

主任工程师签章：

泉州师院项目部
年 月 日

六、技术员质量职责

1、按照上级技术领导的布置，做好技术工作，对班组进行技术交底，妥善保管各类技术文献和资料，对由文献误用引起的质量事故负责，做好交工资料收集，整理工作，保证完整准确。
2、参与“过程控制”检查并负责检查记录的填写工作。
3、制定关键工序及特殊工艺质量控制程序，对关键工序进行技术指导。
4、参与工程质量事故的解决，检查并贯彻纠正措施。
5、负责检查工序（工艺）的行情况。
6、协助领导搞好做作业人员技术培训。

技术员签章：

泉州师院项目部
年 月 日

七、施工员（工长）质量职责

1、坚持“质量第一”必须在保证工程质量前提下抓生产进度，组织所管工程“三检一验”工作，并做好施工记录。
2、坚持按施工程序安排施工，上道工序未经检查合格，不得转入下道工序，并做好工序交接书面记录。
3、把好材料（涉及成品、半成品）使用关，不合格材料不准用于工程中，对使用不合格材料引起的质量事故负责。
4、工程预检时，应将生产过程中有关质量记录移交给栋号（或项目）负责人，并对移交资料的完整性负责。

施工员签章：

泉州师院项目部
年 月 日

八、质检员质量职责

1、负责每道工序质量检查工作及时收集质量保证资料并保存完整。
2、及时收集有关质量改善合理化建议，定期向主管负责人员反馈质量信息协助项目部分析生产中的质量管理趋势。
3、负责收集保管好工程项目质量档案。
4、参与质量事故及不合格品质量分析会，做好记录及每月时填报有关质量报表并上报公司质量管理部门。
5、参与定期质量检查，跟踪班组施工检查，督促三检制度贯彻情况。

质检员签章：

泉州师院项目部
年 月 日

九、试化验员质量职责

1、严格按照工艺及实验规程进行材料的实验工作，检查材料的符合性，做出合格或不合格的结论，对因未执行规定而导致的实验质量问题负责。
2、严格控制材料实验过程的条件及环境，无证及无关人员不得参与操作，无合格证的设备，仪器不准使用。
3、发现质量问题应做好记录，保持现场并及时告知有关人员（试、化验员不得擅自解决有关实验中发生的质量问题）进行解决。
4、负责收集整理试化验报告及各种材料送检合格证。
5、参与定期项目质量检查与分析活动，并做好项目试化难管理施工录。

试化验员签章：

泉州师院项目部
年 月 日

十、材料验收员质量职责

1、严格按照验收标准，对入场使用的原材料，成品、半成品进场验收，记录并及时转发有关单位。
2、接到原材料及特殊半成品清验单后，按规范规定清点，并组织验收工作。
3、代用材料及使用材料的审批手续不完全的不出库，不发放。
4、认真填写验收合格或不合格的告知单，并及时转发有关单位。
5、验收中发现材料存在质量问题及时办理退场手续并把信息反馈给有关单位。

材料验收员签章：

泉州师院项目部
年 月 日

十一、生产班组长质量职责

1、加强班组质量教育，严格按图施工，作业中不得偷工减料。
2、负责班组质量指标的分解，贯彻和完毕。
3、组织班组工人严格执行“三检制”保证不合格品不出班组，按“三不放过”原则解决质量事故，对交付检查的工程产品质量负责。
4、开展工序质量管理活动，认真执行工程质量控制程序，做好原始记录。
5、开展合理化建议活动，努力提高工程质量和生产效率。

生产班组长签章：

泉州师院项目部
年 月 日

十二、班组兼职质量检查员质量职责

1、协助班长贯彻质量指标。
2、实行班组质量管理，组织班组质量分析会，并对质量问题的纠正措施在班组贯彻负责。
3、负责班质量活动记录和保管，对班组成员进行质量考核。

班组兼职质量检查员

泉州师院项目部
年 月 日

十三、施工生产工人质量职责

1、以“质量第一”为原则、严格按工艺规程的规定进行操作，执行“三检制”对由于不执行工艺及操作因素而导致的质量事故和不合格产品负责。
2、出现质量问题及时向班组长或现场质控员，技术部门反映并参与因素分析，对不及时自检和不及时反映问题导致不合格品负责。
3、保证个人质量指标的完毕。

泉州师院项目部
年 月 日

十四、技术管理制度

为了加强工程项目部的技术管理工作，严格执行ISO9001：2023质量管理体系，提高全员的质量意识，保证工程质量达成协议和国家建筑质量评估标准和规范及施工验收规范的规定，结合项目的具体情况，特制定以下技术管理制度：
1、成立技术管理小组，由主任工程师任组长，成员由技术员、材料员、试化验没、测量员、专职质检员组成，分工明确，贯彻责任。
2、建立建全技术管理责任制。
㈠技术机构与领导的关系：技术部门是在公司总工程师的直接领导下，由主任工程师直接负责工程上所有的技术管理工作。
㈡技术人员的权力和义务：
权力：在工程中检查员按方案，技术交底进行操作，如有不符合标准，不按方案和交底进行施工的，提出反工对拒绝不改的可停工。
义务：要有针对性、指导性、可操作性编好施工组织设计、方案、技术交底。
⑴针对指导，先行性编好施工组织设计，分部分项的施工方案，技术交底。
⑵贯彻执行有关的工程质量的标准，施工规范，严格按国家的强制性标准施工中严格检查认真贯彻整改，严防质量事故的发生。
⑶经常开展质量事故分析会，提出质量事故的技术解决方案，对质量事故负责并有权逐级追究技术责任及时按规定上报质量事故。
⑷参与质量分析会，对技术问题，质量问题提出改善措施，开展创优活动参与工程质量的交接工作。
⑸控制测量的复核、审核工作、参与工程的图纸会审及设计交底，参与工艺评估工作。
⑹及时掌握工程质量情况，对质量好的先进典型要及时推广，对违反质量方面标准规定的现象要随时制止，严重的责令停工。
⑺支持质量管理检查人员的工作，主持本项目每月一次质量检查，组织项目范围的分项，分部工程的质量评估，组织控制质量自检、互检、交接检、隐预验及结构验收工作，检查督促样板制工程贯彻情况，抓好技术复核工作。
⑻组织控制全面质量管理，针对本项目的质量特点，有目的地组织相关人员成立现场QC小组进行活动，消除质量通病及施工中其它的薄弱环节。
⑼严格报告目的管理，将项目管理目的分解到每个班组及管理岗位并采用措施保证其实行。
⑽检查督促本项目质量情况的记录上报及质量评估资料的管理。

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年 月 日

十五、项目质量管理措施

为加强工程项目部质量管理工作，提高全员质量意识，达成项目预定质量目的，及协议规定，特制定以下几项措施：
一、材料使用及进场控制：
1.对外购物资采购应有计划；
2.应根据相关规定对进场材料进行其质保资料及外观的检查；
3.对进场材料进行送检（具有相关资质部门检查）待检查合格后方可作用于工程，对不合格材料应复检或退场；
4.对材料进行挂牌标记制度；
二、施工过程中质量控制：
1.施工前应有相应的施工组织设计及方案，操作指导书，指导施工。
2.施工前对班组应有相应质量书面交底。
3.过程中，如需修改，必须有相关部门发放后的修改告知单为依据。
4.施工过程中应对工程进行跟踪检查制度，每个分项施工均按三检一验制完毕。
（1）“三检一验”即自检、互检，班组对自己施工后，每道工序进行移交下道工序前必由班组长组织自检、互检并做记录。
交接检：对已施工完的工序进行移交下道工序进行、上下两班组交接检查，由施工员组织班组长参与并作记录。
验收：对已施工完的工序进行分项检查，由项目技术负责人组织施工员、质检员、班组长参与并作记录。
（2）隐检：由项目技术负责人组织相关人员，协同监理，甲方对需隐蔽工程进行隐检，合格后，方可进行下道工序施工，并做好相关记录。
5.经理部组织每月一次质量全面检查，并将提出的质量问题实行定人定期间定措施进行整改。
6.及时对新产品、新工艺向班组推广。
三、成品、半成品保护控制：
1.实行成品保护、挂牌登记制度，由施工员贯彻到位。
2.上下工序施工尽量消除交叉污染。
3.对已施工完毕并挂牌的、成品或半成品不得进行故意涂抹碰撞。
四、质量文献控制：
1.对施工过程中，出现的变更单，设计修改单，技术资料定期整理。
2.对施工过程中相关质量，检查资料专人定期整理交技术部门统一保管。
3.材料进场验收，及试化验资料由相关人员整理，交由技术部门审核统一保管。
五、质量奖罚控制：
1.对违反以上任何一项规定且施工质量达不到设计及施工规定的，对工程千万一定影响及损失，均应给予一定的经济处罚；
2.施工产品对能按设计及施工规定，完毕且成绩突出者给予一定的奖励。

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年 月 日

十六、成品半成品保护制度

1、实行成品保护挂牌登记制度，由施工员贯彻到人头。
2、施工员（栋员负责人）是成品保护的重要负责人，施工班组或操作者是成品保护的直接责任者。
3、实行土建竣工后向安装单位交接，安装竣工后向土建单位交接检查制度，并建立防护状态交接记录。
4、未办理重要分部工程防护状态交接及填写交接记录的，下道工序不准施工，否则发生成品损坏的由接受者负责并补偿损失。
5、泉州师院项目部按施工组织设计或施工方案制定施工程序，管理安排施工作业顺序，避免颠倒作业，减少主体交叉作业，土建与安装合理配合作业，以利成品保护。
6、定人定岗，防护已竣工程。发生损坏，物品丢失的要追究负责人的责任，并补偿损失。

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十七、隐蔽工程验收制度

根据工程建设的相关规定及各分项工程的各项操作程序，为保证工程建设的质量，避免不合格品流入下道工序给工程质量留下了隐患，特制定如下的隐蔽工程验收制度。
1、所有的隐蔽工程如钢筋工程在施工完毕后需经班组自检后，由经理部质量检查员组织相关人员对该部位的质量进行检查。
2、项目部检查合格后由质检员填写工程报验单提交到监理现场代表处，由监理工程师进行最后的核查，通过后方可进入下道工序的施工，在这一过程中应做好相关的隐蔽工程验收记录并签字。
3、隐蔽工程的质量是关系工程质量的关键，各施工人员在现场的操作中一定认真遵照执行，避免不合格给工程质量带来的隐患。

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十八、技术交底制度

施工公司应坚持以技术进步来保证施工质量的原则。技术部门应编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技术；针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底，涉及项目工程师对工长的技术交底。各级交底应有完整文字记录。因技术措施不妥或交底不清而导致质量事故的要追究有关部门和人员的事故责任。

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十九、施工挂牌制度

重要工序如钢筋、混凝土、模板、砌砖、抹灰等，施工过程中要在现场实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的文字记录，作为重要的施工评价依据保存。因现场不按规范、规程施工而导致质量事故的要追究有关人员的责任。

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二十、过程三检制度

实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要作文字记录。隐蔽工程要由项目技术负责人组织工长、质量检查员、班组长作检查，并做出较具体的文字记录，报项目监理工程师。

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二一、工程质量事故报告及调查制度

工程发生较在质量事故，项目部要立即向公司主管领导报告，并做好事故现场抢险及保护工作，同时按照“三不放过”的原则，项目部负责配合相关部门对事故的调查及解决工作。对事故上报不及时、或隐瞒不报的要追究有关人员的责任。

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二二、材料进场质量检查制度

1、材料员，试化验员须持证上岗。
2、材料进场、材料员应会同技术员或质检员按照国家标准和工程技术规定核对进场材料的规格、批号、生产厂家、出厂日期 、数量等，检查材料外观质量，验证材料出厂合格证等质量证明资料。
3、以上检查合格后，及时告知试化验员取样送检，检查合格后方准许使用，同时报监理审核，检查不合格则告知供货方，同时取样复检，复检不合格勒令退场，不得使用。

泉州师院项目部
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二三、见证取样送检质量管理制度

取样与送检见证检查是指在建设（监理）单位的见证人员见证下，由施工公司专职取样人员在现场按在关规定进行检查样品的采集、标记和封样，并将检查样品送至签约的监督检测机构进行质量检查。
一、取样和送检见证检查的范围：
见证检查的范围：①重点工程；②建筑面积不小于500的单位建筑工程；③工程造价在50万元以上的市政工程。
首批列入实行见证检查的项目和产品涉及：①承重结构混凝土的强度及砼抗渗性能；②砌筑砂浆的强度；③结构工程中的钢材及其焊（连）接接头；④墙体材料；⑤水泥；⑥防水材料；⑦建筑工程中的给、排水管材及管件、绝缘电工套管；⑧低压电器中的电线、电缆、插座、开关、接线盒；⑨土方工程中的压实系数；⑩承重结构的砼用外加剂、粉煤灰；⑾其它成品和半成品。
二、见证检查的数量：
每个单位工程的见证检查不得少于检查总批次30%，同时取样应达成100%。
三、见证检查的程序：
1、施工公司与建设（监理）单位按规定的范围和数量编制见证检查实行计划书，计划书上注明见证人及取样人署名和岗位证书号码，每单位工程见证员和取样员不少于1人。
2、计划书在办理开工执照时报送质监站、市检测中心站及签约的监督检测机构。
3、施工过程中，取样员按国家现行标准、规范及见证检查计划书的规定进行样品的采集和制备，见证员必须在旁见证。
4、取样员负责填写见证取样表，会同见证员签字认可。
5、由取样员和见证员共同对样品做出标记，并注明 在取样登记表上。
6、取样员负责样品的送检及检查委托单填写，见证员署名确认。
7、签约的监督检测机构对检查委托单上取样员及见证员的署名，并将检查委托单作为检查的原始资料之一存档。
8、检测单位在检测报告上注明见证单位和见证人姓名、岗位证书号码以及“见证送检”字样。若有不符，应立即告知见证单位和质监站。
四、见证检查人员的基本规定和职责：
1、施工现场取样员的任职条件：本施工公司人员，高中及以上学历，具有二年以上施工现场经验，责任心强，通过上级主管部门的专业培训，取得岗位证书。具有施工单位的取样员书面授权书。
取样人职责：按照产品或项目检查标准、规程的规定，负责施工现场各项原材料及检查项目的检查样品的抽取，并负责取样记录和检查工作。取样员对样品的代表队性和真实性负法律责任。
2、施工现场见证员任职条件：本工程建设单位或监理单位人员，具有高中级以上文化限度，从事施工监理工作二年以上，熟悉检查工作规定，责任心强，通过上级主管部门的专业培训取得岗位证书。具有建设单位的见证员书面授权书。
见证人职责：按照产品或项目检查标准、规程规定，负责施工现场各项原材料检查项目检查工作的见证。见证员对试样的代表队性和真实性负法律责任。

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二四、材料、试件、试块取样检查制度

项目部的专职取样员必须按国家规范规定和地方标准的规定对材料进行取样，现场的取样率必须按100%取样，技术部门应给取样员提供各种产品的规格、型号。
1、材料进场必须按材料计划的数量进行备料，进场后应由各部门组织进场的验收，从观感上进行检查，然后项目部的专职取样员必须按国家规范和地方标准进行材料的取样。
2、对于试件必须按规定进行取样，送检合格后，方可使用在工地上，对于需进行复检，必须双倍送检合格后，方可使用在工程上。
3、试块的制作必须按规定随机取样，取样后加强养护。

泉州师院项目部
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二五、工程质量奖罚制度

1、对违反施工规范、规程、标准和有关规定，不按照设计图纸或施工方案施工导致质量低劣，产品不达合格者，必须返工重做，损失工料费用由承包班组补偿所有金额，并罚款100－1000元。
2、幢号长、幢号负责人、（技术）作业队长和责任质量员检查员，假如负有交底不清，检查不到，安排不妥或末及时发现进行制止，导致质量低劣，产品不达合格，给予每人罚款１００－８００元。
3、对违章操作的施工班组发生下列之一者，给予施工班组５００元罚款，违章罚款项目如下：
⑴违反各项工序操作规程之一者。
⑵没有按技术交底及方案进行操作者。
⑶砼或砂浆搅拌没有配合比。
⑷砼或砂浆搅拌原材料品种、规格、外观质量与配合比规定不符合。
⑸原材料末过称或计量有错误。
⑹搅拌时间或坍落度不符合规定，经指出末及时改正或重犯者。
⑺各种原材料和构件、成品、半成品、外观检查质量不合格使用到工程上者。
⑻没有按技术交底及方案进行操作者。
⑼分项工程竣工后末进行“自检、互检、交接检”者。
4、发生质量事故，要本着“三不放过”原则，要追查班组和个人责任，对工程的负责人、工长、技术负责人、质量检查员分清责任后，酌情给予１００－５００元罚款。
5、无技术交底或交底手续不全，交底内容不具体，罚主管工长、技术员１００元。
6、无沉降观测，轴线、坐标、层高、垂直度观测记录不完整，罚测量员５０元。
7、无材料检查报告，罚试化验员５０元。
8、合格证（原材料复印件）手续不齐全，罚材料员５０元；成品、半成品进场验收无记录，末经监理公司认可，罚材料员５０元。
9、隐蔽工程签证手续不及时，不齐全罚工长、资料员５０元。
10、设计变更无设计单位签字、钢筋代换无代换告知单，罚技术员５０元。
11、施工日记内容记录不具体、不全面，罚技术员、工长各５０元。
12、无分部分项质量评估资料或资料书写无规范化，罚质检员。
13、无工序交接记录，罚工长、交接班组长各50元。
14、对工程质量或技术挡案弄虚作假者，一切后果自负。对责任者处罚1000元，导致重大质量者，依法追究刑事责任。

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