卓越绩效管理手册记录表汇编手册-中建八局第三建设有限公司.pdf

卓越绩效管理手册记录表汇编版 本：ZJQ83-QGB001-2011画中建八局第三建设有限公司 目录1.受控文件清单(R04-01).12.文件发放记录表(R04-02).23.制度文件的编制(更改)确认流程表(R04-03).34.拟稿纸(R04-04).45.收文登记表(R04-05).56.印章使用审批单(R04-06).67.会议签到表(R04-07).78.记录和档案管理清单(R04-08).89.记录索引目录(R04-09).910.记录(文件、档案)销毁记录表(R04-10).1011.单项授权委托书(R05-01).1112.以股份公司名义承接的项目授权申请表(R05-02/CSCEC-PM-0104).1213.以股份公司名义承接的项目授权管理书(R05-03/CSCEC-PM-0105).1314.综合授权委托书(R05-04).1415.改进计划表(R05-05).1616.改进跟踪记录表(R05-06).1717.经营报告书(R07-01).1818.项目营销立项评审表(R07-02).1919.项目跟踪信息一览表(R07-03).2120.顾客关系图谱矩阵图(R07-04).2221.项目建设方基本情况调查表(R07-05/CSCEC-PM0201).2322.项目所在地现场情况调查表(R07-06/CSCEC-PM-0202).2423.项目风险评估表(R07-07/CSCEC-PM-0203).2524.招(议)标文件评审(R07-08).2725.特殊项目营销授权联签(R07-09).2826.项目启动令(R07-10/CSCEC-PM-0102).2927.投标文件评审记录(R07-11).3028.决策定价会签记录(R07-12).3129.投标文件符合性审查表(R07-13).323 0.工程投标总结表(R07-14/CSCEC-PM-0204).333 1.中标情况一览表(R07-15).343 2.顾客满意调查表(房建项目)(R07-16).353 3.顾客满意调查表(基础设施项目)(R07-17).363 4.顾客满意调查表(工业安装项目)(R07-18).373 5.顾客满意度调查报告(R07-19).383 6.顾客满意度报表(R07-20).383 7.客户服务台帐(R07-21).393 8.产品质量跟踪服务信息卡(R07-22).403 9.产品质量跟踪服务联系单(R07-23).4140.工程回访记录表(R07-24).4241.工程质量维修记录(R07-25).4342.工程维修保养记录表(R07-26/CSCEC-PM-1605).4443.顾客投诉处理记录(R07-27).4544.顾客投诉处理满意调查表(R07-28).4645.顾客投诉汇总台帐(R07-29).4746.顾客投诉处理考核表(R07-3 0).4847.机关职位说明书(R08-01).4948.项目部岗位职务说明书(R08-02/CSCEC-PM-03 02).5049.项目部主要管理人员审批表(R08-03/CSCEC-PM-03 01).5150.职工培训需求表(R08-04).5251.职工年度培训计划表(R08-05).5352.职工培训教学计划表(R08-06).5453.学员考勤、考试(考核)记录表(R08-07).5554.员工外出培训申请表(R08-08).5655.职工培训效果跟踪调查表(R08-09).5756.职工培训效果评价表(R0810).5857.职工培训登记表(R08-11).5958.员工满意度调查表(R08-12).6059.员工满意度汇总分析表(R08-13).6160.员工意见/建议及处理台帐(R08-14).6261.银行账户开立(变更、撤销)申请表(R09-01).6362.财务印鉴外出使用审批登记表(R09-02).6463.银行票据管理登记薄(R09-03).6564.办理工程外经证申请审批表(R09-04).6665.工程保函管理计划表(R09-05/CSCEC-PM-0603).6766.办理工程保函申请审批表(R09-06).6867.项目现金流分析表(R09-07/CSCEC-PM-0602).6968.工程收(付)款计划表(R09-08/CSCEC-PM-0601).7069.大型机械设备供方评价表(R10-01).717 0.机械设备合格供方名录(R10-02).727 1.机械设备需求计划表(R10-03/CSCEC-PM-0901).737 2.机械设备进场验收计划(R10-04/CSCEC-PM-13 01).747 3.机械设备台帐(R10-05).757 4.大型机械设备动态管理情况(R10-06).767 5.机械设备维修/保养记录(R10-07).777 6.大型机械设备租赁商满意度调查表(R10-08).787 7.大型机械设备租赁商满意度调查汇总报告(R10-09).797 8.临时设施台帐(R10-10).807 9.周转料具台帐(R10-11).8180.料具需求计划表(R10-12/CSCEC-PM-0901).8281.办公设施台帐(R10-13).8382.项目部信息及沟通需求识别表(R11-01/CSCECPM1701).8483.项目部信息管理计划编制表(R11-02/CSCEC-PM-17 02).8684.设计分包联系单(R12-01).8785.设计单位评价记录(R12-02).8886.合格设计单位名录(R12-03).8987.过程设计策划书(R12-04).9088.过程设计输入记录(R12-05).9189.过程设计评审记录(R12-06).9290.过程设计验证记录(R12-07).9391.过程设计确认记录(R12-08).9492.过程设计更改记录(R12-09).9593.科技开发项目申请表(R12-10).9694.在研课题实施情况报告(R12-11).10895.科技开发项目中间检查记录(R12-12).11096.科技开发立项项目验收申请报告(R12-13).11297.科技开发项目验收证书(R12-14).11398.新技术应用示范工程申报书(R12-15).12499.新技术应用示范工程实施情况报告(12-16).130100.新技术应用示范工程中间检查记录表(R12-17).132101.新技术应用示范工程验收申请报告(12-18).133102.新技术应用示范工程验收证书(R12-19).134103.合同评审记录表(R14-01).141104.合同专用章使用登记台帐(R14-02).148105.分供方合同评审会签表(R14-03).149106.非施工类合同流转审核审批表(R14-04).150107.物资需求计划(R15-01/CSCEC-PM-0901).151108.物资供应商评价表(R15-02).152109.物资合格供应商名录(R15-03).153110.物资采购比价会审表(R15-04/CSCEC-PM-0902).154111.物资管理情况(季度)报表(R15-05).155112.物资进场记录(R15-06).156113.物资进场验收计划(R15-07/CSCEC-PM-13 01).157114.原材料试验取样记录(R15-08).158115.物资验收单(R15-09).159116.物资紧急放行记录(R15-10).160117.物资验证记录(R15-11).161118.不合格物资处理记录(R15-12).162119.战略供应商满意度调查表(R15-13).163120.公司战略供应商满意度调查汇总报告(R15-14).164121.公司综合评价分包商记录表(R16-01).165122.合格分包商名录(R16-02).166123.公司对分包商考核记录表(R16-03).167124.项目评价分包商计分表(R16-04/CSCEC-PM-1004).168125.工程施工分包计划表(R16-05/CSCEC-PM-1001).169126.工程施工分包申请表(R16-06).170127.分包商选择综合分析表(R16-07/CSCEC-PM-1002).171128.工程施工分包商招(议)标台帐(R16-08).172129.工程施工分包招(议)标情况季报(R16-09).17213 0.分包商登记表(R16T0/CSCEC-PMT003).17313 1.项目劳务人员入(退)场登记表(R16-11).17413 2.劳务工人出勤记录(R16-12).17513 3.项目现场劳动力情况统计表(R16-13).17613 4.项目分包队伍退场登记表(R16-14).17713 5.项目一级分包方满意度调查表(R16-15).17813 6.公司一级分包方满意度调查报告(R16-16).17913 7.项目盈亏预测汇总表(R17-01/CSCEC-PM-1201).18013 8.项目成本分析表(R17-02/CSCEC-PM-1202).18113 9.项目成本控制及措施计划表(R17-03/CSCEC-PM-1203).182140.项目成本还原及指标分析表(R17-04/CSCEC-PM-1204).183141.项目策划任务表(R18-01/CSCEC-PM-0103).184142.项目实施计划编写任务表(R18-02/CSCEC-PM-03 03).185143.项目经理月度报告(R18-03/CSCEC-PM-03 04).186144.项目主要技术方案计划表(R18-04/CSCEC-PM-0801).187145.施工组织设计(方案)报审表(R18-05).188146.施工组织设计(方案)会签表(R18-06).189147.施工组织设计(方案)审批台帐(R18-07).190148.施工方案优化申请(R18-08).191149.施工方案优化策划书(R18-09).192150.项目新技术开发与应用计划(R18-10/CSCSC-PM-0802).193151.项目生产与进度管理计划编制表(R19-01/CSCEC-PM-1101).194152.项目每日情况报告表(R19-02/CSCEC-PM-1102).195153.技术交底台账(R19-03).196154.样板实施计划(R19-04).197155.样板工程验收记录(R19-05).198156.关键部位控制及监测计划(R19-06/CSCECPM1304).199157.设备和人员资格鉴定记录(R19-07).200158.特殊过程监控记录(R19-08).201159.物资进场检验与试验计划(R19-09/CSCEC-PM-1303).202160.施工过程检验与试验计划(R19T0/CSCEC-PM-1303).203161.施工过程隐蔽验收计划(R19-11).204162.工程安全和功能检验计划(R19-12).205163.工程检验批划分及验收计划(R19-13/CSCEC-PM-13 02).206164.试验取样记录(R19-14).207165.企业竣工工程自检记录表(R19-15).208166.温湿度测量记录(R19-16).209167.技术复核记录(R19-17).210168.施工日志(R19-18).211169.产品标识牌(卡)(R19-19).21317 0.顾客财产管理台帐(R19-20).21417 1.顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单(R19-21).21517 2.工程技术资料管理计划(R19-22).21617 3.项目部管理资料归档计划表(R19-23/CSCECPM1602).21717 4.项目部收尾工作计划表(R19-24/CSCECPM1601).21817 5.项目部管理总结计划表(R19-25/CSCECPM1603).21917 6.项目完工总结报告(R19-26/CSCEC-PM1604).22017 7.项目部撤销令(R19-27/CECEC-PM-1606).22417 8.项目部综合事务管理计划编制表(R19-28/CSCECPM1801).22517 9.项目部重要活动管理计划表(R19-29/CSCECPM1802).226180.工程项目安全生产费用投入计划表(R20-01/CSCECPM1401).227181.危险源辨识与风险评价表(R20-02/CSCEC-PM-1402).228182.危险源清单(R20-03).229183.职业健康安全管理方案(R20-04).230184.应急准备清单(R20-05).231185.HSE 监测记录(R20-06).232186.应急准备和响应报告(R20-07).233187.工伤、职业病人员管理台帐(R20-08).234188.合规性评价表(R20-09).235189.环境因素调查评价表(R21-01/CSCEC-PM-1501).236190.环境因素清单(R21-02).237191.环境管理方案(R21-03/CSCEC-PM-1501).238192.项目节能减排计划(R21-04/CSCEC-PM-1502).239193.噪声监测记录(R21-05).240194.内审计划表(R22-01).241195.内审检查表(R22-02).242196.内审记录表(R22-04).243197.整改通知及验证记录表(R22-05).244200.测量设备使用发放记录(R22-08).248201.测量设备台帐(R22-09).249202.测量设备周期检定计划(R22-10).250203.测量设备封存(启用)审批表(R22-11).251204.测量设备失准状态检测结果评定表(R22-12).252205.不合格品台帐(R23-01).253206.预防措施记录(R24-01).254受控文件清单(R04-01)分类：口法律法规匚标准规范 规章制度其他要求文件名称编号颁布单位颁布 日期实施 日期索引信息编制：批褐E：发布日期：年 月 日1文件发放记录表(R04-02)单位:一序号文件名称文件编号发放 号发放 日期收文部门份数签收人备注2制度文件的编制(更改)确认流程表(R04-03)编号:文件编制/更改原因：文件编制/更改内容简述：现行制度文件状况：1、没有与此内容相关的制度文件 发布新文件2、有与此内容相关的制度文件，名称及编号 更改现有文件 现有文件作废、发布新文件经办人：年 月日部门负责人：年月日企业管理部审核意见：发布新的文件 更改现有文件 现有文件作废，发布新文件签字：年月日分管领导审批意见：签字：年月日备注：编制/更改制度文件时使用本表。3拟稿纸(R04-04)中建八局第三建设有限公司按稿纸机密程度：口机密 口普通 口急件 口普通签发：月 日办公室核稿：月 日会签：月 日核稿人：年 月曰主办单位：校对人：月 日打印人：月 日拟稿人：年 月 日打印份数：底稿：口纸质文件电子文件标题:附件:主题词:主送:抄报:抄送:发至:收文登记表(R04-05)序号文件名称文件 编号收文号收文 日期发文部门份 数接收人备注5印章使用审批单(R04-06)中建八局第三建设有限公司法人印章使用审批表用印单位/部门经办人姓名职务电话用印事由用印单位负责人年 月 日总部业务部门审批年 月 日公司领导审 批年 月 日办公室审批年 月 日第联,办 公 室 留 存第联用 印 单 位 留 存6会议签到表(R04-07)编号:会议时间年 月 日会议地点姓名部门/单位职务职称姓名部门/单位职务/职称7记录和档案管理清单(R04-08)单位:序号记录(档案)名称编号记录人保管人保管期限备注编制：ft匕准：年8日记录索引目录(R04-09)单位:序号记录名称编号备注9记录(文件、档案)销毁记录表(R04-10)编号：记录名称文件编号发放范围作废时间处理方式处理情况：执行人见证人年 月 日10单项授权委托书（R05-01）中建八局第三建设有限公司（以下简称“中建八局三公司”），系根 据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其住所为江苏省南京市尧化门 新尧路18号。根据中建八局三公司做出的决定并依据本文件，谨郑重授权（其签字真迹如下所示）为中建八局三公司正式合法的代理人，该代理人有权代表中建八局三公司 的相关事宜。本授权书经法定代表人签署并加盖中建八局三公司公章后生效；代理 人转委托他人无效。本授权书有效期限自 年 月 日起至 年 月 日止。公司：（盖章）法定代表人：代理人：身份证号：二 年 月 日11以股份公司名义承接的项目授权申请表（R05-02/CSCEC-PM-0104）申请单位名称联系人申请书编号申请报告兹申请以 名义经营 项目，本单位将严格遵照有关制度组织投标及项目管理，维护企业信誉，促进企业发展。申请单位法人代表：时间：项目名称项目基本情况1、项目概况（参照CSCEC-PM-0102第一部分的内容要求）；2、与项目投标有关的情况（参照CSCEC-PM-0102第二部分的内容要求）；3、招标文件评审或其它要求的材料（单 独作为附件材料提供）.申请单位全权代 理人签名职位联系方式身份证号被授权 企业有 关管理 部门及 人员签 名、联 系方式部门法务部门资金部门财务部门工程管理安全部门其它签名联系 方式需要授权的事项（另以附件形式提供）序号工作内容需要的授权需办理何种证明性手续或材料时间要求备注1企M一对被授权项目管理的基本措施（另以附件形式提供）1、项目统计报量 权项目日常管理才处理措施；2、项目资金管理账户及措施；3、项目效益估算及归属措施；4、企业对授 昔施；5、其它要求的材料.受理编号受 理 部 门 意 见受理时间：受理人：初审意见：部门负责人：时间：会签部门法务部门资金部门财务部门意见签名及时间主管领导 审批意见注：1、有关申请的具体内容及格式要求可由主管机构根据具体需要进行调整和补充；2、当内容较 多时，申请企业可按本表的内容制作相应的附件材料。12以股份公司名义承接的项目授权管理书（R05-03/CSCEC-PM-0105）XXX（单位）:根据你单位的的申请（申请号：），经研究，同意你单位以 名义承建 工程项目。项目的日常管理由你单位按项目管理手册的规定进行，项目的资金、统计报量、利润按 关于以中国建筑名义承接项目的财务管理暂行办法及其它有关规定执行，项目投标总结必须在 年 月 日前交市场与项目管理部（或指定部门），项目管理总结及工程资料在工程完工后上交 部门归档。具体授权见下表及附件。本授权时限为：年 月 日至 年 月 日。授权人：时间：授权单位的全权代表被授权单位的全权代表签名姓名联系方式联系方式具体授权内容序号授权分类授权内容工作要求部门会签及联 系人联系方式1行政事务方面2法务方面3资金方面4财务方面5人事方面6工程管理方面7审计监察方面8其它更改撤消记录授权期满收回本授权 书并检查授权执行情 况的记录注：1、本表由企业项目管理部门或指定部门制定，经相关部门会签，由主管领导批准后发布；2、有 关授权的内容与要求由授权企业根据实际情况进行调整与完善；3、当一些栏目的内容较多时，可另 行制作附件。13综合授权委托书（R05-04）中建八局第三建设有限公司（以下简称“中建八局三公司”），系 根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其住所为江苏省南京市尧 化门新尧路18号。根据中建八局三公司做出的决定并依据本文件，谨 郑重授权中建八局三公司分支机构名称（以下简称 分公司/事业部）总经理姓名（身份证号码：）办理如下事宜：以中建八局三公司或者 分公司/事业部名义，负责 范围内建筑工程项目的跟踪、经营洽商、资格预审、组织投标和实施。批准、签署投标额以及合同额在 元人民币以下（不含本数）的建筑工程投标文件和合同文件，并组织实施之。制定 分公司/事业部的规章制度及规范性文件，提出分公司/事业部组织机构设置和调整方案，经中建八局三公司批准后实 施。负责 分公司/事业部日常财务管理工作，财务支出仅限于在中建八局三公司所批准的预算范围内。根据中建八局三公司的规定，以 分公司/事业部名义招聘除分公司副总经理以外的管理人员、技术人员及其他职员，并签署相关劳 动合同；解聘除中建八局三公司派往 分公司/事业部以外的管理人员、技术人员及其他职员。分公司/事业部不得开展融资、投资、贷款和担保业务。经中建八局三公司另行授权后，方可以中建八局三公司名义处理经 营管理过程中发生的各类诉讼或仲裁案件。14本授权委托书中的第二项中签署合同的权利及第四项和第五项中 的权利均不得转委托；除此之外的其他权利，代理人可根据经营需要以 书面形式将其部分或全部转委托其他人，并有权随时撤销该转委托。被 转委托的受托人不得再行转委托权利。中建八局三公司郑重声明：对于代理人在中建八局三公司上述授权 范围内的一切经营、管理活动所产生的后果，中建八局三公司愿承担法 律责任；对于代理人超越上述授权所从事的民事行为，除中建八局三公 司明确以书面形式确认外，中建八局三公司概不承担任何法律责任。本授权书经中建八局三公司法定代表人签署并加盖中建八局三公 司公章后生效，有效期至 年月日。中建八局三公司有权随时撤销本委托。公司：（盖章）中建八局三公司法定代表人：代理人：签署日期：年月日15改进计划表(R05-05)编制：日期：审核：日期：审批：日期:序号改进事项改进目标改进措施所需 资源完成 时间责任领 导责任 部门16改进跟踪记录表(R05-06)序号改进事项改进完成情况完成时间验证 部门验证人签字验证 时间编制：日期：审核：日步月：甘白批：日期：17经营报告书（R07-01）经办人员：经办日期:发 往传真号码立项编号：收件人总页数页签发人：签发日期：年 月日申请单位申请日期年 月 日申请人联系电话报告名称关于XXXXXXXXXXXX报告（申请）需办事项拟用证日期年 月 日 拟归还日期 年 月 日用证联系人姓名：手机：地址分公司 意见签章：年 月 日经营部门 意见签字：年 月 日公司领导 意见签字：年 月 日备注（由经办人填写经办过程及结果）18项目营销立项评审表（R07-02）项目立项编号：一、工程概况项目名称工程地址（国家）（省、自治区、市）（县、区）建设单位设计单位项目立项审批手续是否完善项目规划及用地审批手续是否完善基本情况建筑面积结构类型投资规模社会影响大 口中 口小高度层数栋数拟承包模式 EPC 口工程总承包口施工总承包口外部分包口内部分包口其他拟招标方式公开招标邀请招标独家发包（含竞争性谈判）口其他二、客户资信基本 信息业主名称注册地址注册资本金万元 法定代表人办公地点资金情况资金来源政府拨款口自筹+拨款 口全部自筹口其他到位情况口已经到位口资金不齐但无垫资口需垫资：约 万元付款条件口预付款：%口进度付款：%口保修金：%社会信誉过往业绩合作记录三、信息来源口当地建设规划部门、经委、计委及其他主管部门口设计院口监理公司 口投资商、代建方口网络及各类媒体口居间机构及人员口内部职工、朋友分包商、供应商及其他合作伙伴四、项目进展情况口投资前期（口项目建议书口可行性研究口评估与决策阶段）工程设计（口方案设计口扩初设计口施工图设计）口专项审批（口专项审查配套申请口项目许可）工程招标（口招标准备资格预审工程投标）19五、其他情况与建设方接触 情况描述竞争对手与建 设方关系描述建设方倾向性公司在该项目 竞争的优劣势项目所在地政 治、经济、社会 环境及行业氛 围分析六、分公司（事业部）评审意见营销经理意见签字：年 月 日市场部 意见签字：年 月 日相关部门意见签字：年 月 日营销副总经理 意见签字：年 月 日总经理 意见签字：年 月 日七、公司总部评审意见项目所在办事 处意见签字：年 月 日经营部意见签字：年 月 日营销副总经理 意见签字：年 月 日备注分公司/事业部识别的重大项目或高风险项目需经总经理签字同意后方可报公司总 部评审，其他项目营销副总经理签署后并可上报。20项目跟踪信息一览表(R07-03)序 号项目 名称业主 名称工程地点工程规模投资规模(亿元)拟招标 时间跟踪 责任人进展情况主要竞争 对手是否拟使用中 建股份资质是否拟 使用局 资质省/自 治区/直辖市市/区/县名称层 数高度(m)面积(m2)长(跨)度M21顾客关系图谱矩阵图(R07-04)重要程度友 好 程 度注：“重要程度”顺着点头方向分为“不重要”、“比较重要”和“非常重要”；“友好程 度”顺着箭头方向分为“不友好”、“一般”、“比较友好”。22项目建设方基本情况调查表(R07-05/CSCEC-PM0201)(注：必要时附加详细的分析说明材料)工程名称1立项编号项目地址项目规模项目用途预计开工时间计划竣工时间建设方情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目负责人联系电话社会信誉合作方评介建设方资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度付款方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方近五年投资 建设情况建设方对承包商的 要求与建设方接触情况 描述竞争对手与建设方 关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经 济、社会环境分析建设方提供物资的 情况调查建设方指定分包的 调查调查人审核人批准时间时间时间23项目所在地现场情况调查表(R07-06/CSCEC-PM-0202)工程名称立项编号项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边 环境简图施工现场总体评 价现场施工时可能 遭遇的疑难问题制表审核批准时间时间时间24项目风险评估表（R07-07/CSCEC-PM-0203）工程名称|立项编号|项目基本情况索引项目立项审批表（R07-02）项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低中高12345一、商务及合同风险评估1建设方背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4建设方人员态度、文化、手段及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、保修金、延期罚款等10设计责任风险（如有设计应为高）11指定分包商/材料商管理风险12工程变更后处理风险13可索赔风险，包括工期等14被指定分包商/材料商索赔风险15结算风险公司合约法务部门 评审意见签字：年 月 日公司资金财务部门 意见签字：年 月 日公司成本管理部签字：年 月 日二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理254分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等）9现在地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15建设方对修补工作要求的风险工程是否有条件建设为精品工程口可以 一般口可能性小公司工程管理部门 评审意见签字：年 月 日公司技术质量部门 评审意见签字：年 月 日公司领导层意见公司营销副总经理意见签字：年 月 日其他领导意见签字：年 月 日公司总经埋意见签字：年 月 日26招（议）标文件评审（R07-08）工程名称立项编号项目基本情况索引项目立项审批表（R07-02）项目建设方基本情况索引项目建设方基本情况表（R07-06）项目所在现场情况索引项目所在现场情况表（R07-07）一、评标规则评审评审内容优劣势程度总分预计得分劣一般优123451招标范围复核招标范围：；建筑规模：。2投标资格评审3企业业绩（荣誉等）4项目经理业绩（荣誉等）5企业财务、资信情况6技术标评分7商务标评分8项目经理答辩9其他方面二、客户需求工期要求口非常紧口比较紧口紧口正常质量要求口优口良口合格创优要求口国家级口省级口市级口合格安全文明口国家口省级口市级口无投标资质口特级口一级口二级口三级项目经理计价方式口清单计价口费率计价履约担保保证金口银行保函其他要求三、项目风险评估评估内容索引项目风险评估表（R07-8）营销经理意见签字：年 月 日公司/分公司市场 部门评审意见签字：年 月 日公司/分公司营销 副总经理意见签字：年 月 日其他领导意见签字：年 月 日公司/分公司 总经理意见签字：年 月 日27特殊项目营销授权联签(R07-09)工程名称立项编号项目情况索引项目营销立项评审表(R07-02)分公司对项目经 营风险的识别公司总法律顾问签字：年 月 日分公司规避、转 移经营风险的详 细举措公司总经济师签字：年 月 日公司合约部 意见签字：年 月 日公司财务部 意见签字：年 月 日公司工程项目管 理部意见签字：年 月 日公司成本管理部 意见签字：年 月 日其他相关部门 意见签字：年 月 日公司总法律顾问 意见签字：年 月 日公司总经理 意见签字：年 月 日28项目启动令(R07-10/CSCEC-PM-0102)项目名称项目地点建设单位监理单位设计单位工程结构形式 规模预计造价启动项目的主要依据或理由：项目基本情况建筑面积层数结构类型高度建筑用途投标范围计划开工计划竣工项目基本特性项目属性规模分类功能分类投资分类工程性质施工技术承建模式施工阶段项目启动期限起：止：共：天启动期间的主要任务1提名项目主要管理人员责任部门（人）完成期限备注2项目投标安排3项目现金流分析4项目投标策划5项目投标成本测算6投标保证金办理7.制表人时间审核时间启动要求命令签署人：时间：文件发送人员或部门签收文件发送人员或部门签收注：启动期间的主要任务由公司根据实际工作需要灵活安排。29投标文件评审记录(R07-11)说明：根据招(议)标工程的具体情况，由投标报价部门确定需参加评审的部门。对常规项 目，可不必所有相关部门都参加。需局盖章的项目，应在盖章时报局法务合约部备案。工程名称及编码评审内容评审意见及建议评审部门评审人投标文件综合标 评审侧重企业业绩、财务状况、项目经理业绩、项目班子等。报价组成的合理 性分析侧重工程量、清单、费率、成本分析等。施工方案的合理 性分析评审内容包括大纲、初稿、专业、解说词及答辩词评审。动画演示评审侧重总体策划、建模、渲染及施工工序等逻辑检查。投标承诺是否超 出招标文件要求投标承诺的可行 性分析分管领导审查 意见签字：年 月 日法人代表或其委 托人审批签字：年 月 日30决策定价会签记录(R07-12)工程名称及编码评审内容评审单位评审人员业主工程概算 描 述投标报价 部门公司/分公司 成本水平成本管理 部门拦标价分析商务小组 组长建议定价总报价师项目经理意见签字：年 月 日公司/分公司 总经济师意见签字：年 月 日决策定价公司/分公司营销 副总经理意见签字：年 月 日公司/分公司 总经理意见签字：年 月 日31投标文件符合性审查表(R07-13)工程名称及项目编号审查内容审查人员复核人员投标内容完 整性审查标书装订 审查用印签章内 容审查封标事项 审查开标事项准 备审查综合小组组长意见签字：年月日投标小组组长意见签字：年月H经营部门经理意见签字：年月日公司/分公司营销副总经理意见签字：年月H公司/分公司 总经理意见签字：年月H32工程投标总结表(R07-14/CSCEC-PM-0204)工程名称及编码开标时间 年 月 日项目概况索引项目立项评审(R07-2)评标方式口最低价中标口次低价中标口综合评标法 其他工程开标情况参加投标单位投标总价(万元)工期承诺质量承诺备注123456789101112商务标最高单位技术标最高单位公司商务标排名公司技术标排名中标单位中标价格中标/未中标 原因 分析填表人签字营销副总经理签字时间时间33中标情况一览表（R07-15）工程 名称建设 单位签约 单位施工 单位中标 金额（万元）合同 金额（万元）日期工程 地点工程规模工程类 别结 构 类 型新增 项目预 付 款进 度 款签约 日期开工 日期竣工 日期面积 M2体积 M3高度 M层 数长（跨）度M级 类 别级 类 别34顾客满意调查表（房建项目）（R07-16）尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供更好的服务，请填写下表把您的意见告 诉我们，我们将不断改进。中建八局第三建设有限公司地址：邮编：电话：传真：编号：顾客名称联系电话工程名称调查时间调查内容顾客评价（请在您认可的栏内打M）满意（100 分）较满意（80 分）基本满意（60 分）不满意（30 分）很不满意（0分）不满意或很不满 意的主要原因工程质量20%施工进度20%安全生产20%现场管理15%资源配置10%服务态度15%您的意见和建议：顾客签字（盖章）：年 月 日35顾客满意调查表（基础设施项目）（R07-17）尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供更好的服务，请填写下表把您的意见告 诉我们，我们将不断改进。中建八局第三建设有限公司地址：邮编：电话：传真：编号：顾客名称联系电话工程名称调查时间调查内容顾客评价（请在您认可的栏内打M)满意（100 分）较满意（80 分）基本满意（60 分）不满意（30 分）很不满意（0分）不满意或很 不满意的主 要原因工程质量20%施工进度15%安全生产15%现场管理15%资源配置8%服务态度10%征地拆迁10%装备能力7%您的意见和建议：顾客签字（盖章）：年 月 日36顾客满意调查表（工业安装项目）（R07-18）尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供更好的服务，请填写下表把您的意见告 诉我们，我们将不断改进。中建八局第三建设有限公司地址：邮编：电话：传真：编号：顾客名称联系电话工程名称调查时间调查内容顾客评，介（请在您认可的栏内打M）满意（100 分）较满意（80 分）基本 满意（60 分）不 满意（30 分）很不 满意（0分）不满意或很 不满意的 主要原因工程质量20%施工进度15%安全生产15%现场管理15%资源配置8%服务态度10%深化设计10%装备能力7%您的意见和建议：顾客签字（盖章）：年 月 日37顾客满意度调查报告(R07-19)备注:单位项目建设 时期综合得分(A)工程回访综合得分(B)工程维修 综合得分(C)顾客投诉处理 综合得分(D)综合 得分(E)平均得分1.E=A*60%+B*15%+C*10%+D*15%2.住宅项目小业主工程回访综合得分占当期住宅项目工程回访综合得分的 10%顾客满意度报表(R07-20)二级指标工程类型质量进度安全现场 管理务度 服态其他综合得分房建项目35%基础设施25%工业安装20%海外项目20%建设时期汇总100%38客户服务台帐(R07-21)编制单位:序号项目名称竣工 日期计用限 设使年建筑面积(m2)竣工质 量 评价回访记录项目长期客户 档案编号39产品质量跟踪服务信息卡(R07-22)建设单 位名称联系部门(人)联系电 话监理单 位名称设计单位 名称项目详 细地址邮 编建筑类 型建筑面积(m2)结构形式地基基 础开工日 期竣工日期设计使用 年限服务截 至日期总包单 位项目经理联系 电话技术负责 人联系 电话主要分 包单位计划回访信息记录回访日期回访主要问题问题落实情况组织 人满意度情 况社会媒体 信息记录信息 日期信息 来源信息主要问题问题落实情况组织 落实 人满意度情 况40产品质量跟踪服务联系单（R07-23）尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供更好的服务，请填写下表贵单位工程使用情 况，把您的意见告诉我们，我们将不断改进。中建八局第三建设有限公司地址：邮编：电话：传真：编号:项目名称竣工日期设计使用 年限建筑面积（itf）竣工质量 评价项目长期客户档案 编号计划回访时间计划回访内容实际回访时间实际回访主要情况及回访记录分部工程名称工程使用情况顾客签字（盖章）:年 月 日41工程回访记录表(R07-24)编号:工程名称顾客名称合同编号建筑面积结构形式交付时间质量等级回访形式回访情况及存在问题：回访人：年 月 日问题的原因及责