测量管理体系程序文件.doc

-2004公司企业标准 测量管理体系程序文件 Measurement management systems Procedure file （第A版）2004.05.18 发布 2004.05.18 实施 公司目 录1人员管理控制程序 6.101 -2004 32文件管理控制程序 6.2.102 -2004 43 计算机软件管理控制程序 6.2.203 -2004 94 记录管理控制程序 6.2.304 -2004 125 标识管理控制程序 6.2.405 -2004 156 测量设备分类管理控制程序 6.3.10601 -2004 187 测量设备流转管理程序 6.3.10602 -2004 238 测量设备环境管理控制程序 6.3.20701 -2004 269 检定、校准试（实）验室管理程序 6.3.20702 -20042810 测量设备外部供方控制程序 6.408 -20043511 计量确认过程控制程序 7.1.109 -20043812 计量确认间隔控制程序 7.1.210 -2004 4113 测量设备封印管理程序 7.1.311 -2004 4414 测量过程控制程序 7.212 -2004 4615 测量不确定度评定控制程序 7.3.113 -2004 5016 测量设备溯源控制程序 7.3.214 -2004 5717 顾客满意度信息收集和分析控制程序 8.2.215 -20045918 内部审核和管理评审控制程序 8.2.316 -2004 6619 测量管理体系监视程序 8.2.417 -2004 6920 不合格控制程序 8.318 -2004 7221 纠正、预防措施控制程序 8.419 -2004 75 6.101 -2004 公司企业标准 测 量 管 理 体 系人员管理控制程序（第A版）2004.05.18 发布 2004.05.18 实施 公司 测 量 管 理 体 系人员管理控制程序文件编号 6.101 2004 版 次 A 修 改 1 次章 节 号 6 编 制 页 码 共3页 审 核 状 态 执 行 批 准 人员管理控制程序1 目的通过对测量管理体系人员的控制管理，从而使公司测量方针和目标的实现得到保证。2 适用范围适用于公司涉及测量管理体系的所有人员。3 职责分配3.1 公司经理负责对测量管理体系的人员需求提供管理支持。3.2 岗位培训部负责公司测量管理体系管理人员和检测人员的内外部培训和考核工作。3.3 人力资源部负责测量管理体系管理人员和检测人员的调动、晋级和组织培训。3.4 企业管理办公室配合岗位培训部和人力资源部参与对测量管理体系人员的培训和考核管理。4 术语测量管理体系人员：从事测量管理体系活动的有关人员。5 要求和过程实施5.1 测量管理体系人员控制过程识别输入是对管理、测试和维修人员能力要求的规定；输出是合格能胜任工作的人员；活动是技能培训、考核、定职、定岗等；资源是需要培训的人员、教师、培训资料、培训机构、培训地点等。5.2 测量管理体系人员控制过程实施5.2.1 测量管理体系人员控制要求5.2.1.1 岗位培训部和人力资源部等职能部门应确保所有从事检验、测量、校准和检定人员胜任测量工作的能力。5.2.1.2 从事测量管理、检测和维修等工作的人员应经过有关的培训、考核并取得相应的职业资格证书。5.2.2 测量管理体系人员分类5.2.2.1 管理人员：主要从事体系设计及内部审核与评审以及对测量相关专业进行监督管理的人员。5.2.2.2 检测人员：主要从事设备检定、校准、测试、对比等各种活动，确定测量设备计量特性的人员。5.2.2.3 测量设备调试、维修、使用人员：负责测量设备的调试、修理以及使用，使检测设备恢复到所规定的计量特性要求的人员。5.2.2.4 内审人员：公司内部测量管理体系审核人员，负责测量管理体系运行中的内部审核。5.2.3 测量管理体系人员资格要求5.2.3.1 管理人员a) 熟悉计量法律、法规、体系文件。b) 具有中专及以上学历或取得相应岗位资格证书。c) 掌握测量管理和检测技术的基本知识和专业知识。d) 具有一定的测量管理实践经验。5.2.3.2 检测人员a） 熟悉计量法律、法规、体系文件。b） 具有中技或相当于中技以上文化程度。c） 能掌握不确定度的评定方法以及所从事检定、校准项目的操作技能，并通过考核取得计量检定员证等相应资格证书。5.2.3.3 设备调试、修理、使用人员a） 熟悉计量法律、法规、体系文件。b） 具有中技或相当于中技以上文化程度或取得相应岗位资格证书。c） 能熟练掌握检测设备调试和修理的专业知识和技术。d） 能熟练掌握测量设备的操作维护方法。5.2.4 测量管理体系人员培训5.2.4.1 各相关部门、专业施工处应拟定每年培训计划进行定期培训，同时还应积极参加网公司、电力试研院和省质量技术监督局及其它上级举办的相关学习班。5.2.4.2 测量管理体系检测人员应学习掌握计量基本知识及其它有关法律、法规和专业技术知识以及熟悉新测量设备的有关技术性能和使用要求。5.2.4.3 体系管理人员应了解和掌握检测技术的基本知识和先进的管理方法。5.2.4.4 公司相关部门应遵循 “自学为主，外培为辅，学以致用，着重提高技能”的原则，开展多种多样的人员培训。5.2.5 测量管理体系人员考核与任用5.2.5.1 任用部门应建立测量体系人员的岗位职责，考核合格者才能从事相关的体系活动，管理体系人员的考核统一由岗位培训部、人力资源部和企业管理办公室共同组织和管理。5.2.5.2 管理、检测、维修、使用和调试人员在任用期间的业务水平、工作态度和工作成绩，有关部门应进行定期和不定期的考核。5.2.5.3 检测人员在任用期间出现了计量事故，应按事故造成经济损失的大小接受相应的处罚，处罚条款见测量管理手册附录B的规定。5.2.5.4 检测人员必须持有效的计量检定员证或其它职业资格证才能从事检定和测量工作。证书有效期满后，必须根据证书要求进行复查，复查考核不及格的，限期补考及格否则不能任用。5.2.5.5 测量人员从事新的检定项目，必须按规定进行增项考核。5.2.6 体系人员职责见测量管理手册附录A的规定。5.2.7 记录有关部门应对测量管理体系人员管理过程进行记录。5.2.8 有效性评价及改进 各有关部门应对根据人员管理控制程序进行有效性评价，发现问题及时处理解决，使测量管理体系人员管理工作得到持续改进和提高。6 相关文件中华人民共和国计量法测量管理手册 GDE/CGSC -2004测量管理体系人员奖惩登记表 CCX 6.101 -01测量管理体系人员取证登记表 CCX 6.101 -02公司测量管理体系人员奖惩登记表CCX 6.101 -01 编号：姓 名 期部 门奖 惩 形 式日 期批 准 部 门内 容：审核签字： 批准人签字： 公司测量管理体系人员取证登记表CCX 6.101 -02 制表日期：2007年 01月05日序号姓 名性 别出生年月职务/职称文化程度部 门证件编号备 注1制表部门： 6.2.102 -2004 公司企业标准 测 量 管 理 体 系文件管理控制程序（第A版）2004.05.18 发布 2004.05.18 实施 公司 测 量 管 理 体 系文件管理控制程序文件编号 6.2.102 2004 版 次 A 修 改 1 次章 节 号 6 编 制 页 码 共5页 审 核 状 态 执 行 批 准 文件管理控制程序1 目的通过对测量管理体系有关文件的控制管理，确保与体系活动有关场所使用的文件都是有效版本。2 适用范围适用于与公司测量管理体系有关的各种文件和资料的控制。3 职责分配3.1 企业管理办公室负责对全公司使用的测量管理体系文件进行监督管理和控制。3.2 各试（实）验室、各相关科室、各专业工程处等相关部门负责领用或在公司网上下载测量管理体系程序文件和测量管理手册，并对文件进行控制管理。3.5 项目总工办负责本项目部测量管理体系文件的监督管理。4 术语程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。程序文件：凡是规定活动和过程途径的文件统称为程序文件。5 要求和过程实施5.1 文件控制过程识别输入是测量管理体系文件、计量法律法规、计量行业标准；输出是对准确、充分、适宜的文件进行唯一性标识和记录；活动是内部文件的编制、审批、发布、改版、修订，文件分发控制，文件使用、保管、归档及销毁等；资源是完成活动所需的人员、设备、资料和保存地点等。文件的形式可以是纸张、照片、标准样品、磁盘、光盘或其它电子媒体，或是它们的组合，记录是一种特殊类型的文件。5.2 文件控制过程实施5.2.1 文件管理控制过程要求5.2.1.1 测量管理体系必须建立测量管理手册、程序文件和第三层次文件等管理性文件。5.2.1.2 管理性文件应尽量详细。5.2.1.3 新制定的程序文件或更改的程序文件应经过授权批准并受控。5.2.2 受控文件和资料公司测量管理体系有关的文件按出处分为两类。5.2.2.1 内部文件a） 测量管理体系文件：测量管理手册、程序文件、作业指导书、记录表格等；b） 除测量管理体系文件以外的管理性文件：管理规定、企业标准、培训文件和资料等；c） 技术性文件：施工组织设计（作业指导书）、施工方案、检验和试验计划、检测或校准方法；d） 涉及测量管理体系方面的有关合同。5.2.2.2 外来文件 国家标准、规程、规范、施工图纸、设计更改通知、公司采购设备和材料的出厂技术文件、质检证明文件、软件参考数据手册、安全措施等文件。5.2.3 内部文件编制5.2.3.1 被授权的编制人员应具有必要的资质。5.2.3.2 各部门组织本部门职责范围内的文件编制工作，涉及两个以上部门业务的文件的编制，可提请上级组织协调。5.2.3.3 制订的文件应有唯一性标识，包括发布日期和（或）修改标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。5.2.3.4 文件的检索和格式（包括文件的标识和编号）应规范化。5.2.4 内部文件审批5.2.4.1 文件应由被授权的人员进行评审以确保其清楚、准确、充分、结构恰当后发布实施。文件审核人应至少具有和编制人相同层次的资历。5.2.4.2 负责审核的人员应有权查阅所需文件以及作为审批依据的有关背景资料；审批时应考虑被审批文件与其他相关文件之间的协调关系，必要时应组织各有关部门会审，并将会审的意见向批准人汇报。5.2.4.3 文件审批权限见文件审批权限分配表，必要时审批可授权。当合同有规定时，有关文件还应经顾客或其代表认可。5.2.5 内部文件发布5.2.5.1 发布时应正式确定文件的版次和修订次标识，确定实施日期，并确定是否需要取代某个被作废的文件。5.2.5.2 公司总部和项目部之间的文件可通过网络发布，各编制单位和部门应建立“文件现行修订状态表”必要时在网上进行公布。5.2.5.3 公司/项目部资料管理部门负责编制外来文件的有效清单，并备上网查阅。5.2.6 文件分发控制5.2.6.1 制订分发文件清单文件审批权限分配表文 件 名 称审 核 人批 准 人方针、目标、手册管理者代表公司经理程 序 文 件公司企业管理办公室主任公司管理者代表项目施工组织设计工程部及各有关部门负责人项目总工程师作业指导书/施工方案专业工程处技术负责人/相关科室专工相关科室专工（项目总工）其它管理性文件有关部门负责人公司（项目）分管领导内 审 报 告审核组组长管理者代表企 业 标 准有关部门负责人会签/会审公司经理/公司分管领导）5.2.6.2 分发文件清单应保证对测量管理体系有效运作起重要作用的各个场所，并且都能得到相应文件的有效版本。5.2.6.3 文件的分发分受控分发和非受控分发两种。在测量管理体系内使用的文件应受控分发，用于投标、顾客的使用以及其他特殊发放的文件，不要求对其更改进行控制，此类文件作为非受控文件明确标识。5.2.7 受控分发根据文件的重要性、修订或改版的可能性及实际分发操作上的可行性，将受控分发分为A、B两类。5.2.7.1 A类受控分发依靠严密的分发程序来控制，用于重要且修订可能性很大的内部文件，如体系文件、施工组织设计、作业指导书、设计更改、施工措施、方案、安全技术措施、工程联系单和材料代用审批手续等。a） 在每份文件封面或内页的右上角加盖“受控分发章”并注明分发号，分发号应具有唯一性。b） 根据测量管理控制要求编制 “测量管理体系文件发放登记表”。c) 按分发名单和分发号进行分发和记录，接受人应签收。d) 如发生更改或改版，文件分发部门必须将文件的更改部分或新版按原分发名单发至原文件持有人，并回收失效文件。若因原持有人将文件丢失致使不能回收，应由原持有者签名承担潜在的文件误用或泄密的责任。5.2.7.2 B类受控分发除A类之外的其他受控文件。a） 不盖“受控分发章”，需盖“有效”文件章；b） 可用“测量管理体系文件发放登记表”分发，但不填写分发号；c） 文件的接收人应签收，发放登记表应妥为保存，签收记录应具有可追溯性；d） 如发生修订或改版，文件分发部门应按原分发签收的名单，将更改部分或重新发布的新版发至原持有人；e） B类文件可根据实际情况确定是否回收失效文件，如回收则方法同A类文件相同。不回收的失效文件，由文件持有者对照“文件现行修订状态表”自行撤出或作出明确的“失效”标识。注：各项目部可根据实际情况对分类文件进行调整，并编制相应的规定，对具体的控制过程进行描述。5.2.8 非受控分发5.2.8.1 内部文件的非受控分发名单由发布部门决定，决定时应遵守公司的保密规定。5.2.8.2 非受控分发的文件由分发部门进行记录。5.2.9 文件补领办法因客观原因未领到文件时，或因文件丢失、破损严重影响使用时，应到文件分发部门办理文件补领手续。5.2.9.1 因破损而补领：分发号照旧（破损文件回收销毁）。5.2.9.2 因丢失而补领：给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。5.2.10 内部文件评审、改版、修订5.2.10.1 文件在实施中应由原编制部门组织进行定期评审，确定是否需要改版或修订。5.2.10.2 文件少量修改为修订，多次修订或一次有较大修改时，原文件应改版。 5.2.10.3 已发布的内部文件需作修订时，由修订提出人填写“内部文件修订单”，说明修订原因和修订内容（与原文对照方式），对技术参数的修改还应附有证据。5.2.10.4 修订或改版应进行审批，以确定是否需要改版和修定。5.2.10.5 文件在修订后，应在原文件上做出修订记录，并将修订单粘贴在原文件中。如原文件修订后有失效页，应撤出上交或在该页上盖上“失效”章。5.2.10.6 内部文件的发布部门应建立文件修改台帐，格式如“文件更改一览表”每次文件修订、改版后应及时填写，并反映到“文件现行修订状态表”中。5.2.10.7 文件的使用、保管、归档及销毁a） 文件必须使用“文件受控目录清单”中列出的受控文件，使用过程中应保持清洁，不得随意涂改或破坏。文件的保管和归档要易于检索，以便于查阅和使用；b） 文件的保管应注意防火、防水、防盗、防鼠害、虫蛀、防霉等；c） 各部门负责建立本部门持有的文件的清单；d） 内部文件的正本及其历次修订单、改版文件的正本由发布部门按公司的有关规定归档；e） 失效回收文件应予以销毁，销毁应登记、批准，必要时（如保密文件）应有人监督销毁。5.2.11 外来文件管理对外来文件应进行有效识别，具体按有关文件的规定执行。5.2.12 电子文本电子文本的管理按信息中心制定的有关电子文本管理规定执行，项目部可根据工程需要的具体情况制定电子文本管理的规定和实施方法。5.2.13 记录对所有涉及测量管理体系活动的文件都应进行记录。5.2.14 有效性评价及改进 各有关部门应对本程序进行有效性评价，发现问题及时处理解决，使文件管理工作得到持续改进和提高。6 相关文件测量管理手册 GDE/CGSC -2004记录管理控制程序 6.2.304 -2004文件现行修订状态表 CCX 6.2.102 -01内部文件修订单 CCX 6.2.102 -02文件发放登记表 CCX 6.2.102 -03文件签收登记表 CCX 6.2.102 -04文件更改一览表 CCX 6.2.102 -05文件受控目录清单 CCX 6.2.102 -06 公司 文件现行修订状态表 CCX 6.2.102 -01 编号：发 布 单 位发 布 日 期编制人/日期/批准人/日期/序号文 件 编 号文 件 名 称受控分发类别版本/修订次实施日期发放范围状态注： 为有效版本 为失效版本需撤出 为失效版本留作参考公司 内部文件修订单CCX 6.2.102 -02 编号：修订部门人员需修订文件名称需修订文件编号文件更改前的版本/修订次修订原因： 修订部门/人员 年 月 日修订前的内容（可加附页）修订后的内容（可加附页）审核/日期批准/日期实施日期说明：此表由文件修改部门填写，审查批准后，应复制分发到原文件每一个持有者手中，持有者应签收，然后在原文件上做修改记录，将修改单粘入原文件中。如原文件修改后有失效页，应撤出上交，如需保留，应加盖作废章。公司文件发放登记表CCX 6.2.102 -03 编 号：文件名称： 文件编号： 审批： 日期：序号分发号部 门领用人签名日 期备 注公司文件签收登记表CCX 6.2.102 -04 编 号：文件名称： 文件编号： 序号来文部门领用人签名日 期备 注发文人：公司 文件更改一览表CCX 6.2.102 -05 编号：文件名称条款号更改前内容更改后内容备注审核： 编写：公司受控文件目录清单CCX 6.2.102 -06 编 号： 序号文件编号文 件 名 称备 注编制： 6.2.203 -2004 公司企业标准 测 量 管 理 体 系计算机软件管理控制程序（第A版）2004.05.18 发布 2004.05.18 实施 公司 测 量 管 理 体 系计算机软件管理控制程序 文件编号 6.2.203 2004 版 次 A 修 改 1 次章 节 号 6 编 制 页 码 共3页 审 核 状 态 执 行 批 准 计算机软件管理控制程序1 目的通过对测量管理体系活动中计算机软件的管理控制，从而使管理体系工作更加准确快捷。2 适用范围适用于公司测量管理体系利用计算机进行管理的场所。3 职责分配3.1 企业管理办公室负责监督管理本程序。3.2 各相关部门负责贯彻执行本程序。4 术语 病毒：一种人为编制的、对计算机软件和数据库具有破坏性的程序，它具有隐藏、复制、传播等特性，对计算机的正常运行具有很大的影响。5 要求和过程实施5.1 计算机软件控制过程识别输入是计算机管理的应用软件；输出是满足各种管理要求的应用软件；活动是策划满足测量和管理要求的各类软件的采购、使用、保护、管理、修改确认等；资源是计算机、软件、人员和文件资料等。5.2 计算机软件控制过程实施5.2.1 计算机软件控制要求5.2.1.1 编制计算机软件使用的管理办法。5.2.1.2 对自行编制的软件要进行测试。5.2.1.3 对购买的软件应加以管理控制以确保测量过程的完整和有效。5.2.1.4 对软件复制应加强管理。5.2.2 计算机软件的采购5.2.2.1 软件的采购必须由熟悉测量设备、数据报表规范和计算机测量技术的专人负责。5.2.2.2 软件在采购时必须明确。a） 软件所应达到测量、控制所需的功能和测量指标。b） 软件所应提供的统计报表应完整、准确。c） 软件应与相应的计算机匹配，并具备相应的测量速度。d） 软件所附的技术说明、操作指南应完整详尽。e） 软件的生产厂家应能提供必要的技术支持、技术培训和软件的换代升级服务。f） 换代升级的软件，其人机对话功能应考虑使用人员的操作习惯。5.2.3 计算机软件的使用和维护5.2.3.1 软件至少必须建立一套完整备份。5.2.3.2 软件在使用前必须进行严格的病毒检测。5.2.3.3 软件的维护必须有专人负责，并采用编译、加密等措施防止未经授权的人员进行修改。5.2.3.4 维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护测试和校准数据完整必需的环境和运行条件。5.2.3.5 现行使用的软件（如文字处理、数据库和统计程序），在其设计的应用范围内可认为是充分有效的，不需要测试。5.2.4 计算机软件的检验5.2.4.1 轨道衡、汽车衡、电子秤等国家强制检定的计量器具配置的软件，在规定的确认间隔期内必须联系相应的检定单位进行检定。5.2.4.2 其它未要求进行检定的软件，维护部门应按常规的维护办法进行管理。5.2.4.3 在检验过程中不能达到要求的软件，应停止使用。5.2.5 计算机软件的修改5.2.5.1 软件已经不能满足运行要求，而新的版本尚未出版发行时，该软件应该立即进行修改。5.2.5.2 软件的修改必须由专业人员承担。5.2.5.3 对软件的修改，必须经相关部门的领导审查批准后进行。5.2.5.4 软件在修改前后都应建立备份，以防止损坏和丢失。5.2.5.5 修改后的软件，投用前必须进行严格的技术测试，确认所进行的修改对软件的技术性能未产生任何副作用并满足使用要求，才能投入使用。5.2.6 软件的管理5.2.6.1 新近采购、升级的软件在使用前必须由计算机管理工程师进行严格的病毒检查、软件备份和台帐登记。5.2.6.2 软件的维护人员和使用人员严禁在计算机上使用非法软件，并有权监督和禁止他人非法使用计算机。5.2.6.3 软件必须进行定期的维护，发现非法修改、病毒侵入、精度不够等情况时应立即停止使用并处理，待所有缺陷得到解决后才能重新投入使用。5.2.6.4 软件应由各部门指定专人负责保管，采用专用软件柜存放。5.2.6.5 存放的软件磁盘应严格防磁、防潮、防尘，严禁挤压和激烈震动。5.2.6.6 由使用者开发的计算机软件应被制订成足够详细的文件，并对其适用性进行验证，获得批准后才能投入使用。5.2.6.7 建立并实施数据保护的程序，这些程序应包括（不限于）：数据输入或采集、数据存储、数据传输和数据处理的完整性和保密性。5.2.7 记录 各相关部门应对本管理控制过程进行记录。5.2.8 有效性评价及改进5.2.8.1 测量设备使用和管理部门应对本程序的有效性进行评价，确保使用的软件满足测量和管理工作需要，并具有先进性和准确性。5.2.8.2 企业管理办公室计算机管理工程师应确保使用的测量和管理软件必须是经过相应的检定或校准，并得到使用许可的软件。6 相关文件中华人民共和国计量法测量管理手册 GDE/CGSC -2004