各部门食品安全职能及标准.doc

各部门食品安全职能及标准（初稿）一.采购部1. 初次采购食品原料、半成品、食品添加剂及与食品相关的产品（以下称食品原辅料）时，应向供应商和生产加工者主体索取资格合法的证明文件（指按照国家相关法律法规规定应当取得的）：营业执照、生产许可证、卫生许可证等其它证明文件，并建档保存，每年核对一次。2.采购的食品原辅料时，需建立和保存进货记录。如实记录采购的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应商名称及联系方式、进货日期等内容。进货记录应当真实，保存期限不得少于两年。3. 购进的每批食品原辅料应向供应商索取相适应的有效的合格证明文件（指年度型式检验报告或每批食品原辅料的出厂检验报告）。对于供应商无法提供相适应的有效的合格证明文件的食品原辅料，可由我公司依照食品安全标准或我公司对采购的食品原辅料管控要点自行检验（或委外检验），所有的检验记录保存期限不得少于两年。4.对于采购的食品原辅料，采购部应向供应商索要该食品原辅料的详细成份(指食品原辅料产品的成分，农药、化肥及生长调节剂的使用情况及其它添加物资等)资料，并与供应商签订食品安全责任追究协议。5.对于无法详细提供成份资料的食品原辅料，可按实际情况（指国家法律法规暂未规定或不会对人体造成危害的情况）酌情采购，否则，任何可能存在食品安全隐患的食品原辅料都应禁止采购。6.采购进口食品原辅料时，应当向进口食品原辅料代理商索取营业执照、代理资料、报关单、注册证等相关资料以及合格的有效的检验检疫证明，否则，禁止采购。7. 食品原辅料出现下列情况之一时，禁止采购：（1）腐败、霉变、生虫、污秽不洁、其他感官性状异常的食品原辅料。（2）可能含有对人体健康造成危害成分的食品原辅料。（3）包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品原辅料。（4）掺假、掺杂、快到期或超期及非法加工的食品原辅料。（5）致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品原辅料。8.运输食品原辅料所使用的车辆，必须符合国家食品卫生安全标准。当出现下列情况之一时，禁止使用该运输工具：（1）与非食品原辅料物资同车运输时（2）与存在过敏原的食品物资同车运输时（3）运输过化工原料的车辆（4）运输过有毒、有害物资的车辆（5）其他存在食品安全隐患的车辆9. 部门内部指定一名食品安全专员，部门经理或副经理负责部门内的安全监督，由食品安全专员负责每周覆盖性食品安全检查一次，并做好详细的记录。若食品原辅料安全存在隐患，自检自查频次可自行增加，但每周不得少于一次。每月对自检自查内容进行汇总，并上报食品安全小组。10.当发现其他任何影响公司食品安全的行为时，采购部都有权进行制止并及时上报公司食品安全小组。二研发部1.部门成员必须熟悉国家食品卫生安全标准及国家食品安全法。2.研发的产品必须与公司实际生产食品的场所及生产食品的范围一致。3.开发生产工艺后，第一次投入试生产时，生产所涉及的食品原辅料必须符合国家食品卫生安全标准，并建立和保存相关的开发记录，并上报食品安全小组，待食品安全小组审核通过后，才可投入试生产。4.当正在试生产时，怀疑本次开发的生产工艺中使用的食品原辅料可能含有国家刚刚颁布禁制令的成分，必须立刻停产，对生产中的半成品进行标识、隔离。生产设备全面进行清洗消毒。5.开发的生产工艺中，所涉及的食品原辅料以及按开发的生产工艺最终形成的产品，必须都有详细的食品安全评估报告，并经食品安全小组审核后，才可按生产工艺管理办法下发该工艺。当出现下列情况之一时，禁止研发：（1）食品添加剂的使用量超过国家限定标准。（2）所使用的食品添加剂，其成分中含有国家明文禁止的物质或被检测出存在不适合用于食品安全生产的物质。（3）所涉及食品原辅料含有的过敏原与客户产品的消费者相冲突时。（4）所使用的食品原辅料超出公司实际生产加工范畴时。（5）用非食品原辅料生产的产品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质。（6）拼配的食品原辅料生产加工后产生对人体有危害的物质或其营养成分受到严重破坏时。（7）其他任何存在食品安全隐患的情况。6.部门内部指定一名食品安全专员，部门经理或副经理负责部门内的安全监督，由食品安全专员负责每周覆盖性食品安全自查一次，并做好详细的记录。若食品原辅料安全存在隐患，自查频次可自行增加，但每周不得少于一次。每月对自查内容进行汇总，并上报食品安全小组。7.当发现其他任何影响公司食品安全的行为时，研发部都有权进行制止并及时上报公司食品安全小组。三生管部1.所有车间生产人员进入车间时，应严格遵守车间卫生标准。2.携入的玻璃器具及生产区域的玻璃制品的控制，严格按生产区域玻璃控制程序执行。3.车间内使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害。使用时必须作好详细的记录，包括：使用时间、使用区域、使用人、使用数量、剩余量的处理等。4.生产用水应当严格执行生产用水管理办法。5.定期对生产设备、设施进行清洗消毒和维护保养，并保存相应记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。6.车间人员必须熟悉和了解HACCP计划作业指导书内的关键控制点的要求，包括识别关键控制点，并严格按照关键控制点的工艺要求及对关键控制点监控标准进行操作。7.在生产过程中，避免食品原辅料及成品接触有毒物或不洁物。同时避免食品原辅料与产品相互接触，交叉污染。直接盛放产品（指食品原辅料及生产中的料液）的容器，使用前应当洗净、消毒。8.在生产过程中严格执行生产工艺，添加食品原辅料时，特别是食品添加剂，要严格遵守国家食品添加剂的使用标准，建立和保存食品原辅料添加时的记录，包括：操作人员、时间、工段、食品原辅料名称、工艺规定使用量、实际使用量、用途、剩余量的处理。防止添加食品添加剂滥用的情况发生。9.生产操作的员工，如果患病，必须及时主动向主管汇报自己的健康情况，该部门经理可视情况合理安排操作岗位，避免一切可能对食品安全存在隐患的情况发生。同时禁止车间人员携带药品及其它辅助物品进入车间自行治疗。10.在车间内，由于失误，造成操作人员身体受到损伤时，所使用的包扎物品及药物必须在车间外使用，在安排与产品不直接接触的岗位上操作时，员工的受伤包扎处必须采用必要的食品安全防护措施。防止药物颗粒和气味散发到生产环境中。当员工伤口的食品安全防护措施失效时，需立刻对污染的产品及可能存在污染的产品进行隔离评估，污染及可能存在污染的工段需全面进行清洗消毒。11.各车间各班各指定一名食品生产卫生安全专管员，每周按车间卫生标准自查车间内的清洁卫生状况，并保存自查记录；每周自查生产中食品安全标准的执行情况，并保存自查记录。各班班长负责监督。每月对自查内容进行汇总，并上报食品安全小组。12. 当发现其他任何影响公司食品安全的行为时，生管部都有权进行制止并及时上报公司食品安全小组。 四财务部。1.定期查阅入库台账和检查食品原辅料的保存与质量状况，对即将到保质期的食品原辅料，应当在入库台账中作出醒目标注。对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等食品原辅料，应当立即隔离标识并上报食品安全小组。2.食品原辅料储存时，食品与非食品应分库存放，所有用于产品加工的食品原辅料不得与洗化用品、日杂用品等混放。 3.食品原辅料仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。 4.食品原辅料储存时，应分类，分架，隔墙30cm，隔地10cm存放，货架之间有间距，中间留有通道。各类食品原辅料必须标识清楚，有异味或易吸潮的食品原辅料应密封保存或分库存放，易腐败的食品原辅料要及时冷藏保存。储存食品原辅料的仓库不得存放有毒有害物品，冷库内不得存放腐败变质和有异味的物资。5.建立和保存仓库进出人员登记记录，所有进出仓库的人员都要求登记。禁止任何未经允许且无公司人员陪同的外来人员进出仓库。6. 食品原辅料仓库的门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺石。窗户应装有纱窗，纱窗不得破损，定期清理纱窗上的有害生物尸体，保持纱窗清洁，在纱窗完整的情况下，才可开启窗户通风，避免阳光直射。每天检查仓库门窗的紧闭性。当遇到下雨天等其它恶劣天气时，禁止开启窗户。要求人走后门窗禁闭。 7. 进出仓库的工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。8. 运输车辆进入公司后，仓库人员必须第一时间合理的安置，运输车辆在停靠过程中，仓库人员必须全程跟踪，以免车辆停靠时损坏公司财产。禁止运输车辆随意停靠。9. 在进行装卸货时，仓库必须指派一名仓库人员全程监督负责，并建立和保存装卸货记录，记录内容包括起始时间、结束时间、装卸地点、物资类型、装卸人员及车辆相关情况（主要指：车辆的卫生、车主信息）。装卸完毕后，必须有部门经理或副经理批准后才可放行。禁止在装卸过程中，车辆人员在厂区内闲逛或擅自使用公司财产，使用公司物资时，需得到仓库管理员的批准后，在公司人员的陪同下使用。10.建立和保存仓库储存的有毒有害物品记录，有毒有害的物品需有指定的专人管理。领用有毒有害物品时，管理专员必须作好详细的领用记录，包括：领取时间、领取地点、领用人、领取数量、用途。做好有毒有害物品盛装器具的处理工作。10.部门内部指定一名食品安全专员，部门经理或副经理负责部门内的安全监督，由食品安全专员负责每周覆盖性食品安全检查一次，并做好详细的记录。若食品原辅料安全存在隐患，自检自查频次可自行增加，但每周不得少于一次。每月对自检自查内容进行汇总，并上报食品安全小组。11.当发现其他任何影响公司食品安全的行为时，财务部都有权进行制止并及时上报公司食品安全小组。五技术中心1.技术中心的检测人员必须具备相应的检测能力，熟悉并理解检测标准所规定的相关内容，至少每半年进行一次检测标准的考核。2. 建立和保存食品原辅料的原始检验数据和检验报告记录，包括原辅料的名称、规格、数量、生产日期、受检编号、生产批号、检测执行的标准、检验结论、检验人员、检验日期等记录内容。3.出厂产品检测项目必须与食品安全标准及企业标准等有关规定的项目一致。4.技术中心检测设备及器具应依法经检验合格或校准，所使用的化学试剂及辅助设备应完好齐备并在有效使用期内。5.在日常进行产品出厂检测时，应每年进行两次实验室内部测量比对及每年至少一次进行实验室间的测量比对，建立并保存比对记录。6.对检测的产品及食品原辅料，应按规定留存样品，留存期限不得少于两年，对于特殊的产品及食品原辅料，其保质期少于两年或超过两年的，保存年限可自行设定，但不得超过该产品及食品原辅料的保质期。7.所有的检测原始数据必须真实、有效。具体要求参照技术中心记录和报告控制程序。8.建立和保存技术中心在检测中所使用的化学药品，易制毒的化学品及有毒有害物品的台账，易制毒化学品及有毒有害物品存放时需上锁。对于检测使用的化学药品可按技术中心标准物质管理控制程序进行管理。对于有毒有害的物品需建立和保存领用记录，包括领取时间、用途等。而使用人在使用时必须作好相应的使用记录，包括：使用时间、使用人、每次使用量、剩余量的处理等相关信息并做好有毒有害物品盛装器具的处理工作。同时一般化学品与剧毒化学品必须分开存放。9. 部门内部指定一名有毒有害物品专管员，由技术负责人担任监督工作。每周由专管员负责有毒有害物品覆盖性检查一次，并做好详细的记录。若有特殊情况，自检自查频次可自行增加，但每周不得少于一次。每月对自检自查内容进行汇总，并上报食品安全小组。10.当发现其他任何影响公司食品安全的行为时，技术中心都有权进行制止并及时上报公司食品安全小组。六办公室1.进入公司的外来人员，统一由门卫进行登记并核查有效证件，登记内容包括：姓名、有效证件、拜访时间、拜访的对象、目的及范围、离场时间。出现如下情况之一时，禁止入内：（1）不能出示有效证件或无公司人员出来接待的。（2）核查有效证件时，发现证件内容与当事人不一致。（3）不能明示进入公司具体做什么的。（4）个人卫生较差，衣裳不整者。（5）不遵守本公司规定者。（6）其他任何可能存在食品安全隐患的。2.在下列情况仍可放行进入公司，但需进行登记：（1）有公司中层以上的领导直接引导入厂。（2）被访问对象亲自到达门卫室进行接待。（3）公司高层直接电话传达放行或指派内部人员直接到达门卫室进行接待。3.公司高层引导直接进入厂区的外来人员，在得到该高层批示后，可无需核实有效证件等相关手续，由门卫或该高层指派的人员引导入厂，门卫或该高层指派的引导人员自行记录拜访人姓名（或其公司名称）、入厂时间、被访对象、人数及离厂时间。4.驾车进入公司的外来人员，还需仔细核查车主信息并记录（车主姓名及车牌号码），其进入公司时，门卫暂时代为保管行驶证，离厂时归还。5.外来人员进入公司后，由被访对象或被访对象指派的人员负责全程陪同，禁止任何外来人员擅自进入未经允许的区域。6.对于公司需绿化建设、基础建设及厂区环境维护时，所涉及的外来工作者及承包商由办公室负责安排，设定限定区域：（1）当对厂区环境（除车间外）进行施工时，只能在限定的区域内作业或使用经批准的辅助资源，禁止进入其他区域及使用未经允许的辅助资源。对施工开始时间、施工区域、人员及结束时间进行详细的记录。施工完成后，部门经理或主要基建负责人必须对其施工状态进行核实。（2）当对车间进行维护或翻修施工时，办公室需通知生管部，生管部需指定一名主要负责人全程协助并监控，禁止其施工人员触摸施工以外的设备或进入其他生产区域。对施工开始时间、施工区域、人员及结束时间进行详细的记录。施工完成后，由生管部经理或指定的负责人必须对其施工状态进行核实。7.及时收集当地政府及国家发布的与公司相关的食品安全风险监测和评估信息，并作出反应，同时应建立和保存相关记录。需其他相关部门配合或其他部门负责的，应在三个工作日内将收集信息传达至相关部门。8.部门内部指定一名厂区环境卫生专管员，由部门经理或副经理担任监督工作。每周由厂区环境卫生专管员负责对厂区环境卫生状况进行自查，并保存自查记录。若有绿化施工及基建，自查频次可自行增加，但每周不得少于一次。每月对自查内容进行汇总，并上报食品安全小组。9.当发现其他任何影响公司食品安全的行为时，办公室都有权进行制止并及时上报公司食品安全小组。七人资部1.严格执行公司人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事产品生产的工作。 2.每年对公司人员进行健康检查，取得健康证明后参加工作。其体检合格证明可根据实际情况，由公司统一保管，以备检查。3. 公司人员的健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。4. 公司所有人员必须签订食品卫生安全责任追究协议。5. 每季度组织公司人员进行食品安全有关法律法规及公司食品质量安全有关的知识培训，并作好记录。6.需对所有的公司人员进行背景调查。调查应包括犯罪记录和居住地址。调查应在人员正式上岗前完成。7.每月对公司人员的资料进行复查工作，及时更新公司人员的相关信息（包括违规违纪、家庭住址、电话号码变更等）。8.当发现其他任何影响公司食品安全的行为时，人资部都有权进行制止并及时上报公司食品安全小组。八销售部1.严格遵循客户投诉受理制度，建立和保存客户投诉受理的记录。包括投诉者的姓名（或该公司名称）、联系方式、投诉的产品名称、数量、生产日期、生产批号、投诉的质量问题、公司采取的处理措施、处理结果等。2.严格执行不安全产品召回制度，建立和保存不安全产品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取的补救；无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况。3.及时收集客户对食品卫生安全发出的相关信息，上报食品安全小组并组织相关部门进行讨论和处理。4.及时收集行业中潜在的食品安全隐患及国家刚刚发布的食品安全问题的信息，上报食品安全小组。5.对销售的每批产品建立和保存销售台账，包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称（或公司名称）及联系方式、销售日期、出货日期、地点、出厂检验报告、交付控制、运输方式、承运者信息等内容。销售台账必须能溯源、真实、有效，保存期限不得少于两年以上。6.建立和保存出货车辆的管制记录，包括核实车主信息及车辆卫生情况。出货车辆，必须符合国家食品卫生安全标准。当出现下列情况之一时，禁止使用该运输工具：（1）与非食品物资同车运输时（2）与存在过敏原的食品物资同车运输时（3）运输过化工原料的车辆（4）运输过有毒、有害物资的车辆（5）其他存在食品安全隐患的车辆7. 部门内部指定一名食品安全专员，部门经理或副经理负责部门内的安全监督，由食品安全专员负责每周覆盖性食品安全检查一次，并做好详细的记录。若食品安全存在隐患，自检自查频次可自行增加，但每周不得少于一次。每月对自检自查内容进行汇总，并上报食品安全小组。8.当发现其他任何影响公司食品安全的行为时，销售部都有权进行制止并及时上报公司食品安全小组。九品控部1.及时主动或配合办公室收集质量技术监督部门、政府以及国家发布的与公司相关的食品安全风险监测和评估信息，并作出反应，同时建立和保存相关记录。积极参加食品卫生安全专业知识的培训，及时通知办公室。2.建立和保存公司生产的不合格产品的处理记录，并积极配合采购部建立和保存采购的不合格食品原辅料的处理记录。3.监督生产中，食品原辅料使用情况，工艺执行情况及车间环境卫生情况，并做好记录。4.指定一名有害生物防治专员，严格按有害生物防治控制程序进行检查，每日检查一次，作好记录并保存。除灭蚊所使用的设备可在生产车间内设立以外，其他任何防治有害生物使用的药剂和物品不得带入生产车间。有毒药剂与辅助防治工具必须分开存放，有毒药剂必须由两名人员同时监管。每次领用有毒药剂时，两名监管人员必须到场，并作记录，包括：领取时间、领用人、监督人、领用数量、领用时所采取的防护措施、药剂盛装器具、领用后剩余药剂的封存、安放时间、安放地点、各安放点的数量、安放总数量、剩余药剂的处理及盛装器具的处理。在安放药剂时，监督人员必须全程跟踪。5.部门内部指定一名食品安全专员，部门经理或副经理负责部门内的安全监督，由食品安全专员负责每周对各部门食品安全自查情况进行一次监督，并做好详细的记录。若食品安全存在隐患，监督频次将自行增加，但每周监督不得少于一次。每月对各部门自查内容进行监督汇总，并上报食品安全小组。6.当发现其他任何影响公司食品安全的行为时，销售部都有权进行制止并及时上报公司食品安全小组。指导性文件：中华人民共和国食品安全法食品添加剂使用卫生标准 衢州市企业质量安全主体责任 食品质量安全环境管理手册