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深圳分公司内部管理流程文件名称内部管理流程图编写部门人事行政部生效日期待定页数 16 编写人审核审批目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 办公用品管理工作流程 3、行政-03 办公设备管理工作流程 4、行政-04 名片管理工作流程 5、人事-01 人事档案管理工作流程 6、人事-02 考勤管理工作流程 7、人事-03 员工招聘管理工作流程 8、人事-04 员工录用管理工作流程 9、人事-05 员工请假管理工作流程图 10、人事-06 员工出差工作流程 11、人事- 07 员工辞职\离职申请管理工作流程图 12、销售部-01 样品申请工作流程图 13、销售部-02 订单生产工作流程图 14、储运-01 回连成样品登记工作流程图会议管理工作流程编号：行政—01—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知，上报人事行政部审核。相关部门、人事行政部步骤2 人事行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过后，下发会议通知。相关部门、人事行政部、总经理室步骤3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、人事行政部步骤5 总结出会议纪要交总经理审定。相关部门、人事行政部、总经理室步骤6 审批通过、由人事行政部向各部门发出会议纪要人事行政部、总经理室此会议性质为：展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公室会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：安排会议议程确立会题领导、部门提出发出会议通知会场布置会议记录资料归档印发有关部门、人员上级审阅、签批撰写会议纪要、决议办公用品管理工作流程编号：行政—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 各部门助理于每月20号前编写采购计划，并提出采购申请。新进人员或特殊用品文具申领不受此限制步骤2 人事行政部将各部门采购计划汇总，上交人事行政部门主管、总经理审核。人事行政部、总经理室、采购部步骤3 审核完成后，递交《采购单》给采购部门，进行采购。步骤4 通知各部门助理统一领取，并签字记录。人事行政部门、各部门流程图：各部门人事行政部总经理室签字领用入办公用品清单库采购总经理室审批人事行政部审核汇总需求提出采购需求开始办公用品领用清单归还月度办公用品清点结束办公设备管理工作流程编号：行政—03—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 各部门助理于每月——前编写采购计划，并提出采购申请。新进人员或特殊用品文具申领不受此限制步骤2 人事行政部将各部门采购计划汇总，上交人事行政部门主管、总经理审核。人事行政部、总经理室、采购部步骤3 审核完成后，递交《采购单》给采购部门，进行采购。步骤4 通知各部门助理统一领取，并签字记录。人事行政部门、各部门流程图：各部门人事行政部总经理室月度清点归还签字领用设备登记、建档采购总经理室审批人事行政部门审核提出采购需求汇总需求开始结束名片印刷管理工作流程编号：行政—04—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 印制名片申请者填写《名片印刷申请单》，由人事行政部每月底交总经理室审批相关部门、人事行政部、总经理室步骤2 名片印制前，人事行政部需和申请人确定名片职务、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误相关部门、人事行政部步骤3 确认完毕后，联系印刷步骤4 自确认名片内容后，5个工作日内发放相关部门、人事行政部流程图：开始填写名片申请单统计、汇总总理室审批提供名片信息确定名片信息联系印刷、制作签字、确认通知领取登记结束人事档案管理工作流程编号：人事—01—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 人事行政部建立健全人事档案人事行政部步骤2 人事电子档案的保管流程图：员工资料收集建立员工电子档案档案保管开始收集员工人事资料对人事资料进行整理、分类对人事资料对档对人事资料进行编制目录内容及时更新人事档案与资料结束考勤管理工作流程编号：人事—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 员工录入指纹信息或密码，人事行政部门每月汇总出勤记录人事行政部、相关部门步骤2 递交总部，每月月底根据考勤记录制作当月的工资表人事行政部、总部步骤3 考勤信息存档，以便日后查存。人事行政部流程图：相关部门人事行政部总部递交总部编制出勤报告表出勤记录汇总录入员工指纹信息开始递交总经理室信息存档结束员工招聘管理工作流程编号：人事—03—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 用人部门提出招聘需求，总经理审批，人事行政部制定招聘方案并发布信息用人部门、总经理室、人事行政部步骤2 收集筛选简历、确定初试名单人事行政部步骤3 通过初试确定复试名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批用人部门、人事行政部步骤4 通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束人事行政部流程图：相关部门人事行政部总经理室开始总经理审批填写《增编审批表》制定方案、发布招聘信息收集、筛选简历与用人部门确定面试名单与用人部门共同参与面试确定初试人员名单甄选合适人选，进入复试参与招聘人员面试用人部门主管协助用人部门确定最终人选总经理通知录用，办理入职进入试用期结束员工录用管理工作流程编号：人事—04—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 发录用通知人事部步骤2 为新员工办理入职手续步骤3 新员工的试用期管理人事部、用人部门步骤4 新员工试用考核人事部、用人部门流程图：下达录用通知办理入职手续使用期正式录用开始新员工按时到公司入职人事行政部向面试合格人员发出录用通知向人事行政部提交入职资料人事行政部给新员工办理入职手续新员工按照录用通知做好入职准备人事行政部对新员工进行公司制度等培训、试用期考核人事行政部带新员工到相关部门报到用人部门对新员工进行业务培训、试用期管理与考核人事行政部门对新员工办理转正手续合格结束人事行政部门办理员工辞退手续员工出差管理工作流程编号：人事—05—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 出差计划，出差申请。出差部门步骤2 审批，办理出差手续，出差。人事行政部、财务部步骤3 出差返还，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告人事行政部、出差部门、财务部流程图：出差部门人事行政部财务部相关领导开始出差人员填写《出差申请单》出差部门领导审批找替代者交接工作预支并控制出差费出差办理出差手续票据审核、报销回司报到出差报告审批结束员工请假管理工作流程图编号：人事—06—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 提出请假申请申请部门步骤2 审核、审批，办理请假手续人事行政部、总经理室步骤3 回司，办理销假手续。人事行政部流程图：请假部门人事行政部总经理室开始事假、病假正常上班否请假者填写《请假申请单》总经理室人事行政部审核请假部门审核同意记录备案离岗医院证明销假注： 5个工作日（含5个工作日）以上，须经总经理审批。员工辞职\离职申请管理工作流程图编号：人事—07—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 提出辞职\离职申请相关部门步骤2 审核、审批，办理辞职\离职手续相关部门、人事行政部、总经理室步骤3 核算工作时间人事行政部、总部流程图：相关部门人事行政部总经理室总部开始总经理室审批人事行政部门审核部门领导审核辞职\离职申请辞职\离职交接手续核算工作时间薪资按照公司规定的时间进行发放结算工资离开公司结束样品申请工作流程图编号：销售—01—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 各部门业务员填写好表格经部门经理确认，由研发部门审核相关部门、研发部步骤2 报总经理室审批总经理室步骤3 审批完成后交研发部研发部流程图：业务部总经理室研发部开始总经理室审批研发部门审批申请部门经理审核业务员填写表格申请部门结束研发部门注：1、打样的具体数量不能超过5PCS（特殊情况特殊处理）； 2、头两次打样可以给客户免费（金额仅限于八十元以内）；第三次打样开始收取50%的费用；第四次收取100%的费用； 3、MID不可免费打样； 4、所有开模费用由客户先支付，产品量金额达到20K后，将费用返还给客户； 5、业务员立案打样时间为14天，特殊情况为10天并附说明报告；订单生产工作流程图编号：销售—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 客户下单，业务部门经理审核业务部门步骤2 总经理室审批，确定订单总经理室步骤3 财务部门核查订单款项财务部门步骤4 连成生管确认连成流程：业务部总经理室财务室连成客户下单开始财务部审核总经理室审批业务部门经理审核结束连成生管注： 1、ＰＯ之前要把我司的规格书，检验标准跟客户双方签字（文件必须要做纸档的留存）。 2、各部门业务员确认规格书，样品及与客户确认量产，追研发部BOM表（最终的BOM表需由唐总加签字，盖受控章）。回连成样品登记工作流程图编号：储运—01—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 相关部门填写登记相关部门步骤2 人事行政部门确认人事行政部门步骤3 连成收件人确认连成流程图：相关部门人事行政部连成开始收件人签收司机人事行政部登记相关人员填写表格相关结束单据扫描回邮至深圳

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