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1、 深圳分公司 内 部 管 理 流 程 文件名称 内部管理流程图 编写部门 人事行政部 生效日期 待定 页数 16 编写人 审核 审批 目录 1、 行政-01 会议管理工作流程 2、 行政-02 办公用品管理工作流程 3、 行政-03 办公设备管理工作流程 4、 行政-04
2、 名片管理工作流程 5、 人事-01 人事档案管理工作流程 6、 人事-02 考勤管理工作流程 7、 人事-03 员工招聘管理工作流程 8、 人事-04 员工录用管理工作流程 9、 人事-05 员工请假管理工作流程图 10、 人事-06 员工出差工作流程 11、 人事- 07
3、 员工辞职\离职申请管理工作流程图 12、 销售部-01 样品申请工作流程图 13、 销售部-02 订单生产工作流程图 14、 储运-01 回连成样品登记工作流程图 会议管理工作流程 编号：行政—01—步骤\流程图 编制日期：2012年3月21日 程序 详细步骤 备注 步骤1 相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知，上报人事行政部审核。 相关部门
4、人事行政部 步骤2 人事行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过后，下发会议通知。 相关部门、人事行政部、总经理室 步骤3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。 步骤4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。 相关部门、人事行政部 步骤5 总结出会议纪要交总经理审定。 相关部门、人事行政部、总经理室 步骤6 审批通过、由人事行政部向各部门发出会议纪要 人事行政部、总经理室 此会议性质为：展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公室会议流程在“另注”中。 另注：公司内部办公会议流程： 安排会议议程 确立会题 领导、部门提出
5、 发出会议通知 会场布置 会议记录 资料归档 印发有关部门、人员 上级审阅、签批 撰写会议纪要、决议 办公用品管理工作流程 编号：行政—02—步骤\流程图 编制日期：2012年3月21日 程序 详细步骤 备注 步骤1 各部门助理于每月20号前编写采购计划，并提出采购申请。 新进人员或特殊用品文具申领不受此限制 步骤2
6、人事行政部将各部门采购计划汇总，上交人事行政部门主管、总经理审核。 人事行政部、总经理室、采购部 步骤3 审核完成后，递交《采购单》给采购部门，进行采购。 步骤4 通知各部门助理统一领取，并签字记录。 人事行政部门、各部门 流程图： 各部门 人事行政部 总经理室 签字领用 入办公用品清单库 采购 总经理室审批 人事行政部审核 汇总需求 提出采购需求 开始 办公用品领用清单 归还 月度办公用品清点 结束 办公设备管理工作流程 编号：行政—03—步骤\流程图
7、 编制日期：2012年3月21日 程序 详细步骤 备注 步骤1 各部门助理于每月——前编写采购计划，并提出采购申请。 新进人员或特殊用品文具申领不受此限制 步骤2 人事行政部将各部门采购计划汇总，上交人事行政部门主管、总经理审核。 人事行政部、总经理室、采购部 步骤3 审核完成后，递交《采购单》给采购部门，进行采购。 步骤4 通知各部门助理统一领取，并签字记录。 人事行政部门、各部门 流程图： 各部门 人事行政部 总经理室 月度清点 归还 签字领用 设备登记、建档 采购 总经理室审批 人事
8、行政部门审核 提出采购需求 汇总需求 开始 结束 名片印刷管理工作流程 编号：行政—04—步骤\流程图 编制日期：2012年3月21日 程序 详细步骤 备注 步骤1 印制名片申请者填写《名片印刷申请单》，由人事行政部每月底交总经理室审批 相关部门、人事行政部、总经理室 步骤2 名片印制前，人事行政部需和申请人确定名片职务、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误 相关部门、人事行政部 步骤3 确认完毕后，联系印刷 步骤4 自确认名片内容后，5个工
9、作日内发放 相关部门、人事行政部 流程图： 开始 填写名片申请单 统计、汇总 总理室审批 提供名片信息 确定名片信息 联系印刷、制作 签字、确认 通知领取 登记 结束 人事档案管理工作流程 编号：人事—01—步骤\流程图 编制日期：2012年3月21日 程序 详细步骤 备注 步骤1 人事行政部建立健全人事档案 人事行政部 步骤2 人事电子档案的保管 流程图： 员工资料收
10、集 建立员工电子档案 档案保管 开始 收集员工人事资料 对人事资料进行整理、分类 对人事资料对档 对人事资料进行编制目录 内容及时更新人事档案与资料 结束 考勤管理工作流程 编号：人事—02—步骤\流程图 编制日期：2012年3月21日 程序 详细步骤 备注 步骤1 员工录入指纹信息或密码，人事行政部门每月汇总出勤记录 人事行政部、相关部门 步骤2
11、 递交总部，每月月底根据考勤记录制作当月的工资表 人事行政部、总部 步骤3 考勤信息存档，以便日后查存。 人事行政部 流程图： 相关部门 人事行政部 总部 递交总部 编制出勤报告表 出勤记录汇总 录入员工指纹信息 开始 递交总经理室 信息存档 结束 员工招聘管理工作流程 编号：人事—03—步骤\流程图 编制日期：2012年3月21日 程序 详细步骤 备注 步骤1 用人部门提出招聘需求，总经理审批，
12、人事行政部制定招聘方案并发布信息 用人部门、总经理室、人事行政部 步骤2 收集筛选简历、确定初试名单 人事行政部 步骤3 通过初试确定复试名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批 用人部门、人事行政部 步骤4 通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束 人事行政部 流程图： 相关部门 人事行政部 总经理室 开始 总经理审批 填写《增编审批表》 制定方案、发布招聘信息 收集、筛选简历 与用人部门确定面试名单 与用人部门共同参与面试 确定初试人
13、员名单 甄选合适人选，进入复试 参与招聘人员面试 用人部门主管 协助用人部门确定最终人选 总经理 通知录用，办理入职 进入试用期 结束 员工录用管理工作流程 编号：人事—04—步骤\流程图 编制日期：2012年3月21日 程序 详细步骤 备注 步骤1 发录用通知 人事部 步骤2 为新员工办理入职手续 步骤3 新员工的试用期管理 人事部、用人部门 步骤4 新员工试用考核 人事部、用人部门 流程图： 下达录用通知 办理
14、入职手续 使用期 正式录用 开始 新员工按时到公司入职 人事行政部向面试合格人员发出录用通知 向人事行政部提交入职资料 人事行政部给新员工办理入职手续 新员工按照录用通知做好入职准备 人事行政部对新员工进行公司制度等培训、试用期考核 人事行政部带新员工到相关部门报到 用人部门对新员工进行业务培训、试用期管理与考核 人事行政部门对新员工办理转正手续 合格 结束 人事行政部门办理员工辞退手续 员工出差管理工作流程 编号
15、人事—05—步骤\流程图 编制日期：2012年3月21日 程序 详细步骤 备注 步骤1 出差计划，出差申请。 出差部门 步骤2 审批，办理出差手续，出差。 人事行政部、财务部 步骤3 出差返还，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告 人事行政部、出差部门、财务部 流程图： 出差部门 人事行政部 财务部 相关领导 开始 出差人员填写《出差申请单》 出差部门领导审批 找替代者交接工作 预支并控制出差费 出差 办理出差手续
16、 票据审核、报销 回司报到 出差报告 审批 结束 员工请假管理工作流程图 编号：人事—06—步骤\流程图 编制日期：2012年3月21日 程序 详细步骤 备注 步骤1 提出请假申请 申请部门 步骤2 审核、审批，办理请假手续 人事行政部、总经理室 步骤3 回司，办理销假手续。 人事行政部 流程图： 请假部门 人事行政部 总经理室 开始 事假、病假 正
17、常上班 否 请假者填写《请假申请单》 总经理室 人事行政部审核 请假部门审核 同意 记录备案 离岗 医院证明 销假 注： 5个工作日（含5个工作日）以上，须经总经理审批。 员工辞职\离职申请管理工作流程图 编号：人事—07—步骤\流程图 编制日期：2012年3月21日 程序 详细步骤
18、 备注 步骤1 提出辞职\离职申请 相关部门 步骤2 审核、审批，办理辞职\离职手续 相关部门、人事行政部、总经理室 步骤3 核算工作时间 人事行政部、总部 流程图： 相关部门 人事行政部 总经理室 总部 开始 总经理室审批 人事行政部门审核 部门领导审核 辞职\离职申请 辞职\离职交接手续 核算工作时间 薪资按照公司规定的时间进行发放 结算工资 离开公司 结束 样品申请工作流程图 编号：销
19、售—01—步骤\流程图 编制日期：2012年3月21日 程序 详细步骤 备注 步骤1 各部门业务员填写好表格经部门经理确认，由研发部门审核 相关部门、研发部 步骤2 报总经理室审批 总经理室 步骤3 审批完成后交研发部 研发部 流程图： 业务部 总经理室 研发部 开始 总经理室审批 研发部门审批 申请部门经理审核 业务员填写表格 申请部门 结束 研发部门 注：1、打样的具体数量不能超过5PCS（特殊情况特殊处理）；
20、 2、头两次打样可以给客户免费（金额仅限于八十元以内）；第三次打样开始收取50%的费用；第四次收取100%的费用； 3、MID不可免费打样； 4、所有开模费用由客户先支付，产品量金额达到20K后，将费用返还给客户； 5、业务员立案打样时间为14天，特殊情况为10天并附说明报告； 订单生产工作流程图 编号：销售—02—步骤\流程图 编制日期：2012年3月21日 程序 详细步骤 备注 步骤1 客户下单，业务部门经理审核 业务部门 步骤2 总经理室审批，确定订单 总经理室 步骤3 财务部门
21、核查订单款项 财务部门 步骤4 连成生管确认 连成 流程： 业务部 总经理室 财务室 连成 客户下单 开始 财务部审核 总经理室审批 业务部门经理审核 结束 连成生管 注： 1、ＰＯ之前要把我司的规格书，检验标准跟客户双方签字（文件必须要做纸档的留存）。 2、各部门业务员确认规格书，样品及与客户确认量产，追研发部BOM表（最终的BOM表需由唐总加签字，盖受控章）。 回连成样品登记工作流程图 编号：储运—01—步骤\流程图 编制日期：2012年3月21日 程序 详细步骤 备注 步骤1 相关部门填写登记 相关部门 步骤2 人事行政部门确认 人事行政部门 步骤3 连成收件人确认 连成 流程图： 相关部门 人事行政部 连成 开始 收件人签收 司机 人事行政部登记 相关人员填写表格 相关 结束 单据扫描回邮至深圳
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