工程管理流程图.docx

工程管理流程图一、竣工验收工作流程整改施工单位自检合格1.技术资料（含竣工图）2.质量签证文件3.工程结算资料施工提交工程资料建设单位牵头，监理单位组织预验收不合格参加单位：当地质监部门、设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位、施工单位、集团工程管理部、集团生产技术部合格不合格建设单位组织竣工验收合格签署工程验收证书工程交接与工程结算工程保修、运营阶段二、工程竣工验收框图验收准备工作流程： 工程竣工验收工作流程：1、施工单位自检评定单位工程完工后，施工单位对工程进行质量检查，确认符合设计文件及合同要求后，填写工程验收报告，并经项目经理和施工单位负责人签字。7、竣工验收建设单位主持竣工验收会议，组织验收各方对工程质量进行检查。如有质量问题提出整改意见。监督部门监督人员到工地现场对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。2、监理单位提交工程质量评估报告监理单位收到工程验收报告后，应全面审查施工单位的验收资料，整理监理资料，对工程进行质量评估，提交工程质量评估报告，该报告应经总监及监理单位负责人审核、签字。8、施工单位按验收意见进行整改施工单位按照验收各方提出的整改意见及责令整改通知书进行整改，整改完毕后，写出整改报告，经建设、监理、设计、施工单位签字盖节确认后送质监站，对重要的整改内容，监督人员参加复查。3、勘察、设计单位提出质量检查报告勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提出书面质量检查报告，该报告应经项目负责人及单位负责人审核、签字。9、工程合格9、对不合格工程，按城镇供热管网工程施工及验收规范CJJ 28-2014和其它验收规范的要求整改完后，重新验收。4、监理单位组织预验收建设、监理、设计、施工等单位对工程质量进行初步检查验收。各方对存在问题提出整改意见，施工单位整改完成后填写整改报告，监理单位及监督小组核实整改情况。预验收合格后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告。10、验收备案建设单位按有关规定报当地建设主管部门备案。5、建设单位组成验收组、确定验收方案建设单位收到工程竣工报告后，组织设计、施工、监理等单位有关人员成立验收组，验收组成员应有相应资格，工程规模较大或是较复杂的应编制验收方案。6、依据规范要求，准备竣工验收相关资料内容三、工程项目管理总流程图签署项目管理（代建制）合同项目公司签署项目合同项目公司提交项目管理策划代建制公司提交项目管理策划组建项目部委任项目经理、组建项管部成本控制工期控制设计变更控制安全管理合同管理组织协调项目部负责现场管理集团工程管理部进行监督、检查和指导收集有关资料，实施项目管理工作工程管理部工程进度管理工程质量管理材料采购管理现场安全管理安全生产文明施工管理技术质量科工程技术管理工程资料管理工程质量管理工程计量管理财务科专项账户用款计划资金拨付财务审计经营科招投标管理概、预算审核合同管理综合办形象策划项目策划人员管理信息管理信息档案管理重要材料控制质量控制结算、审计项目结束、总结、归档交（竣）工 验 收四、建设工程审批流程图项目建议书（立项）环境影响报告书（表）环评报告批复资料规划选址意见书土地预审意见批复可行性研究报告建设工程规划许可证批复初步设计路由批复建设工程规划许可证地质勘察报告资料土地使用许可证批复施工图设计（图审）建设工程消防审查意见书招标公告招标文件备案开标评标中标通知书施工合同监理合同招投标备案安全施工措施审查备案表质量监督备案登记表证民工保证金缴纳证明稽查队备案办理政务大厅备案办理建筑工程施工许可证安全监督质量监督工程监管施工监理工程款和农民工工资监管施工组织和监管消防验收档案验收安全验收质量验收财政结算施工决算审计竣工验收五、招标工作流程图招标总体筹划设立评标小组制定招标文件（含合同）招标文件、合同审批信息发布投标意向单位资格预审入围单位审批发出资格预审合格通知书出售招标文件开标前答疑、现场踏勘投标人缴纳投标保证金投标人编制投标文件投标文件送达、投标截止召开开标会组委评标二次报价会场答疑开标唱标现场定标发中标通知书签订施工合同退还未中标单位投标保证金六、监理工作流程图总 监 理 工 程 师建 立 项 目 监 理 部协助建设单位签订承包合同，组织专业监理工程师审查施工单位报送的施工组织设计，审查施工单位现场项目管理机构的技术、质量管理体系、安全管理体系和质量保证体系。项目监理部进驻施工现场编 制监理规划参加建设单位组织的设计技术交底会及第一次工地会议按 工 程 进 度 分 专 业编 制 监 理 实 施 细 则实 施 工 程 监 理1审核、签署开工报告；2对施工单位报送的施工测量放线成果进行复验和确认；3工程材料、构配件及设备审核、检验；4工程质量控制；5工程进度控制；6工程投资控制；7定期召开施工例会；8督促施工单位安全生产、文明施工。积累监理资料并及时整理、归档组织工程预验收并提出工程质量评估报告建立监理任务完成后向建设单位提交工程监理档案资料监理实施阶段工作总结参加竣工验收、交付使用七、图纸会审工作流程图建设单位、施工单位及监理单位分别进行施工图纸自审建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位召开图纸会审会议，研究和讨论各单位提出的问题建设单位对各单位自审上报的问题进行汇总建设单位汇总解决方案并形成会议纪要，参会人员签字确认建设单位将会议纪要分别转发给施工单位、设计单位及监理单位并存档八、合同订立流程图主体建设单位（子公司）招投标代理单位（根据有无招标代理） 施工类合同审批流程图 子公司内部审批 集团工程部审批 法务部、财务部审批 集团管理层审批 合同文本(草稿)合同存档、报集团备案主体建设单位（子公司）与承建单位签订合同施工承建单位集团总部工程部九、设计变更流程图设计单位提出设计变更重大修改与业主磋商并取得业主的认可监理工程师从安全、质量、进度及投资控制角度进行审查通知施工单位进行造价及工期的估算批准，施工单位实施设计变更建设单位确认根据合同条款核定施工单位的造价和工期的增减否收到设计变更，经项目经理和项目技术负责人同意施工员列表登记、原件存档施工员转交甲方、监理单位施工员向项目经理部有关人员发放项目技术负责人向主管施工员、质检员进行交底项目技术负责人组织施工员、质检员进行检查施工员对班组进行交底，组织施工十、见证取样试验工作流程图施工员编写复检计划，提出复检的要求和数量材料进场后，建设单位、施工单位及监理单位相关人员进行验货材料员负责监督施工人员按要求按时取样、制作试件验货合格，并且资料齐全、真实、有效施工员填写见证取样试验委托单材料员报监理工程师签字，并见证取样施工员送指定检测单位进行检测施工员按时取回试验报告，经项目技术负责人同意登记台账，存档施工员按规定向监理工程师报验十一、进度控制流程图建设单位编制工程项目里程碑进度计划建设单位项目管理部编制二级进度计划各施工单位编制并提交四级进度计划监理人审查调整和修改施工总进度计划不同意同意项目部批准施工进度计划各施工队伍编报年、季、月施工进度计划监理人审查年、季、月施工进度计划不同意同意施工队伍实施施工进度计划，按月编报施工进度报告监理人监督、检查施工进度计划发生实际进度与计划进度不符（拖后）是否影响总工期、后续工作安排施工队伍调整进度计划继续施工监理人审查是否满足要求是是修订进度计划项目部编制工程总承包项目三级进度计划项目部审批年、季施工进度计划项目部审批调整进度计划调整和修改施工进度计划十二、进度要素控制流程图编制总进度计划进度计划调整目标分解及阶段控制计划编制年、月统计报表协调进度控制措施计划实施实施性进度计划申报实施性进度计划审批年月周或旬进度计划资金供应计划阶段目标控制性网络计划总进度目标工程采购计划设计供图计划资源配置施工措施施工措施资源投入检查施工干扰协调记录、资料、档案否是十三、质量控制流程图质 量 控 制组织图纸会审和设计交底检查监督审查质量体系审批施工组织设计质 事量 先预 控控 制制 测量定位上岗证施工设备质量自检工序管理组织结构工序质量跟踪控制施 事工 中控 控制 制签 订 重 大施 工 方 案料检构查配原 件料 材质分量析事处故理项签工订程分质部量分工审程查变设更计隐检蔽查工验程收竣 工 验 收竣事工后控控制制质量达标、移交质核 量定 等 级初组验织整改资编料制档竣案工安全工作依据环境保护法规劳动报酬法规安全生产法规安全体系审核组织机构设置人员配置仪器设备配置施工措施方案临电、渡汛措施操作规程安全措施审核基本培训方案上岗培训证专业资格证技能培训审查巡回定期检查专项业务检查工作会议安全生产检查总结、奖惩事故报告建立报告制度安全生产活动工作总结报告十四、施工安全管理流程图十五、施工设备管理流程图施工队提交进场施工设备清单监理人审批施工单位负责施工设备进场监理人核查进场设备监理人使用前核查施工队伍施工监理人施工中核查十六、停、复工工作流程图发生停工事由施工单位原因事由排除，具备复工条件施工单位提出复工申请监理人签发复工通知非施工单位原因施工单位提出复工申请监理人发出暂停施工通知集团工程部批准监理人签发复工通知/进一步指示监理人未签发复工通知/进一步指示监理人按工程变更处理或提前解除合同监理人签发复工通知/进一步指示监理人未签发复工通知/进一步指示十七、投资控制流程图投资预控（事先）优化设计，施工图会审概、预算审查施工招标，择优选择承建单位动态控制（事中）审查设计变更、工程更改及现场签证审查合同价分解审查材料情况月末验工计价付款竣工验收决算（事后）扣保修金审查竣工结算补偿与索赔实现投资控制目标十八、重要材料控制流程图材料进场前提出材料使用计划、材质试验报告施工单位自检合格整改或返厂不合格监 理 工 程 师 审 查，并 进 行 现 场 随 机 抽 查 核 验合格监理工程师批准材料进场报告，同意进场建设单位代表随机抽查十九、隐蔽工程验收流程图施工单位自检合格施工单位提交有质检人员签字的隐检记录整改监 理 工 程 师 审 查 隐 检 记 录，并 进 行 现 场 随 机 抽 查 核 验不合格合格监 理 工 程 师 批 准 隐 检 记 录 并 签 字 认 可施工单 位 取 得 隐 检 认 可 后，进 入 下 道 工 序 施 工整改二十、交（竣）工验收流程图施工单位自检合格1.技术资料（含竣工图）2.质量签证文件3.工程结算资料施工单位提交工程资料 建设单位牵头，监理单位组织预验收不合格参加单位：当地质监部门、设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位、施工单位、集团工程管理部、集团生产技术部合格不合格建设单位组织竣工验收合格签署工程验收证书工程交接与工程结算工程保修、运营阶段二十一、工程款支付工作流程图施工单位发起（每月25日前根据合同约定，将经验收合格的工程量提交进度款申请表和有关资料）资料不合格资料合格子公司工程人员审核（审核签署意见2个工作日内完成）审批后交由财务部门付款不符合条件对数确认子公司主管领导审核集团工程管理部会审（如有施工进度预算，由造价人员进行审核）不批准符合法务部、财务部会审不批准批准总裁审批二十二、信息、资料管理流程图档案局、住建局建设单位集团工程管理部项目经理技术负责人工程部技术质量科经营科建设单位综合办设计单位监理单位总承包单位材料供应单位工程分包单位资料员其他部门表示文件、档案资料的收集表示文件、档案资料的发送二十三、工程量签证单签证流程图通过竣工图或变更等其他方式无法计量、计价的项目。按合同确实需要建设单位负担的，包括合同内容的增减。建设单位委托的合同外内容现场需要及建设单位要求的设计变更引起的现场签证（经济、技术、工期、索赔或其他）施工单位提出签证申请事项（联系单）现场签证（施工内容、工程量、影像、方案或其他）监理公司提出意见建设单位现场负责人提出意见不符合要求的督促修正不符合签证条件的退回或督促修正施工单位按确定方案填写正式签证单，（四份）施工工程负责人签字盖章，报监理公司审核盖章并签字。子公司现场负责人、工程管理人员审核后签署意见并签字。符合要求的报子公司主管领导签字审批子公司主管领导签批后盖章，由子公司工程管理人员向施工单位、监理单位进行分发并存档备案，施工单位根据签证单方可出具结算。子公司工程管理人员根据意见确定签证方案（准确、及时、确认签证工程内容、工程量）并组织现场勘查。27各子公司组织相关部门进行工程验收,备齐送审资料各子公司对施工单位编制的工程结算资料进行初审退回施工单位修改或各子公司工程管理部门修改纠正各子公司申请审计，由集团工程部审核批准后，子公司将全部资料移交中介审计公司，同时将结算统计表上报集团工程部。审计公司审计人员检查送交资料是否齐全,是否符合要求由工程管理部门视情况补充完善由审计人员登记接收各子公司凭审计报告办理财务结算审计公司在规定时间内实施审计、工程项目部门、监理配合审计公司出具审计征求意见稿，征求各方意见，在各方同意后再出具审计报告和开审计报告单各子公司经集团工程部同意后签字领取审计报告、送审资料、组织施工单位缴纳费用审计报告留底、登记、存档和归档不符合符合初审不通过初审通过二十四、竣工结算审计流程图