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1、工程管理流程图 一、竣工验收工作流程 整改 施工单位自检合格 1.技术资料（含竣工图） 2.质量签证文件 3.工程结算资料 施工提交工程资料 建设单位牵头，监理单位组织预验收 不合格 参加单位：当地质监部门、设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位、施工单位、集团工程管理部、集团生产技术部 合格 不合格 建设单位组织竣工验收 合格 签署工程验收证书 工程交接与工程结算 工程保修、运营阶段 二、工程竣工验收框图 验收准备工作流程： 工程竣工验收
2、工作流程： 1、施工单位自检评定 单位工程完工后，施工单位对工程进行质量检查，确认符合设计文件及合同要求后，填写《工程验收报告》，并经项目经理和施工单位负责人签字。 7、竣工验收 建设单位主持竣工验收会议，组织验收各方对工程质量进行检查。如有质量问题提出整改意见。监督部门监督人员到工地现场对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。 2、监理单位提交《工程质量评估报告》 监理单位收到《工程验收报告》后，应全面审查施工单位的验收资料，整理监理资料，对工程进行质量评估，提交《工程质量评估报告》，该报告应经总监及监理单位负责人审核、签字
3、 8、施工单位按验收意见进行整改 施工单位按照验收各方提出的整改意见及《责令整改通知书》进行整改，整改完毕后，写出《整改报告》，经建设、监理、设计、施工单位签字盖节确认后送质监站，对重要的整改内容，监督人员参加复查。 3、勘察、设计单位提出《质量检查报告》 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提出书面《质量检查报告》，该报告应经项目负责人及单位负责人审核、签字。 9、工程合格 9、对不合格工程，按《城镇供热管网工程施工及验收规范CJJ 28-2014》和其它验收规范的要求整改完后，
4、重新验收。 4、监理单位组织预验收 建设、监理、设计、施工等单位对工程质量进行初步检查验收。各方对存在问题提出整改意见，施工单位整改完成后填写整改报告，监理单位及监督小组核实整改情况。预验收合格后，由施工单位向建设单位提交《工程竣工报告》。 10、验收备案 建设单位按有关规定报当地建设主管部门备案。 5、建设单位组成验收组、确定验收方案 建设单位收到《工程竣工报告》后，组织设计、施工、监理等单位有关人员成立验收组，验收组成员应有相应资格，工程规模较大或是较复杂的应编制验收方案。 6、依据规范要求，准备竣工验收相关资料内容 三、工程项目管理
5、总流程图 签署项目管理（代建制）合同 项目公司签署项目合同 项目公司提交项目管理策划 代建制公司提交项目管理策划 组建项目部 委任项目经理、组建项管部 成本控制 工期控制 设计变更控制 安全管理 合同管理 组织协调 项目部负责现场管理 集团工程管理部进行监督、检查和指导 收集有关资料，实施项目管理工作 工程管理部 工程进度管理 工程质量管理 材料采购管理 现场安全管理 安全生产文明施工管理 技术质量科 工程技术管理 工程资料管理 工程质量管理 工程计量管理 财务科 专项账户 用款计
6、划 资金拨付 财务审计 经营科 招投标管理 概、预算审核 合同管理 综合办 形象策划 项目策划 人员管理 信息管理 信息档案管理 重要材料控制 质量控制 结算、审计 项目结束、总结、归档 交（竣）工 验 收 四、建设工程审批流程图 项目建议书（立项） 环境影响报告书（表） 环评报告批复资料 规划选址意见书 土地预审意见 批复可行性研究报告 建设工程规划许可证 批
7、复初步设计 路由批复 建设工程规划许可证 地质勘察报告资料 土地使用许可证 批复施工图设计（图审） 建设工程消防审查意见书 招标公告 招标文件备案 开标 评标 中标通知书 施工合同 监理合同 招投标备案 安全施工措施审查备案表 质量监督备案登记表证 民工保证金缴纳证明 稽查队备案办理 政务大厅备案办理 建筑工程施工许可证 安全监督 质量监督 工程监管 施工监理 工程款和农民
8、工工资监管 施工组织和监管 消防验收 档案验收 安全验收 质量验收 财政结算 施工决算审计 竣工验收 五、招标工作流程图 招标总体筹划 设立评标小组 制定招标文件（含合同） 招标文件、合同审批 信息发布 投标意向单位资格预审 入围单位审批 发出资格预审合格通知书 出售招标文件 开标前答疑、现场踏勘 投标人缴纳投标保证金 投标人编制投标文件 投标文件送达、投
9、标截止 召开开标会 组委评标 二次报价 会场答疑 开标唱标 现场定标 发中标通知书 签订施工合同 退还未中标单位投标保证金 六、监理工作流程图 总 监 理 工 程 师 建 立 项 目 监 理 部 协助建设单位签订承包合同，组织专业监理工程师审查施工单位报送的施工组织设计，审查施工单位现场项目管理机构的技术、质量管理体系、安全管理体系和质量保证体系。 项目监理部 进驻施工现场 编 制 监理规划 参加建设单位组织的设计技术交底会 及第一次工地会议
10、 按 工 程 进 度 分 专 业 编 制 监 理 实 施 细 则 实 施 工 程 监 理 1．审核、签署开工报告； 2．对施工单位报送的施工测量放线成果进行复验和确认； 3．工程材料、构配件及设备审核、检验； 4．工程质量控制； 5．工程进度控制； 6．工程投资控制； 7．定期召开施工例会； 8．督促施工单位安全生产、文明施工。 积累监理资料并及时整理、归档 组织工程预验收 并提出工程质量评估报告 建立监理任务完成后 向建设单位提交工程监理档案资料 监理实施阶段工作总结 参加竣工验收、交付使用
11、 七、图纸会审工作流程图 建设单位、施工单位及监理单位分别进行施工图纸自审 建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位召开图纸会审会议，研究和讨论各单位提出的问题 建设单位对各单位自审上报的问题进行汇总 建设单位汇总解决方案并形成会议纪要，参会人员签字确认 建设单位将会议纪要分别转发给施工单位、设计单位及监理单位并存档 八、合同订立流程图 主体建设单位（子公司） 招投标代理单位 （根据有无招标代理）
12、 施工类合同审批流程图 ① 子公司内部审批 ②集团工程部审批 ③法务部、财务部审批 ④集团管理层审批 合同文本(草稿) 合同存档、报集团备案 主体建设单位（子公司）与承建单位签订合同 施工承建单位 集团总部工程部 九、设计变更流程图 设计单位提出设计变更 重大修改与业主磋商并取得业主的认可 监理工程师从安全、质量、进度及投资控制角度进行审查 通知施工单位进行造价及工期的估算 批准，施工单位实施设计变更 建设单位确认 根据合同条款核定施工单位的造价和工期的增减 否
13、 收到设计变更，经项目经理和项目技术负责人同意 施工员列表登记、原件存档 施工员转交甲方、监理单位 施工员向项目经理部有关人员发放 项目技术负责人向主管施工员、质检员进行交底 项目技术负责人组织施工员、质检员进行检查 施工员对班组进行交底，组织施工 十、见证取样试验工作流程图 施工员编写复检计划，提出复检的要求和数量 材料进场后，建设单位、施工单位及监理单位相关人员进行验货 材料员负责监督施工人员按要求按时取样、制作试件 验货合格，并且资料齐全、真实、有效 施工员填写《见证取样
14、试验委托单》 材料员报监理工程师签字，并见证取样 施工员送指定检测单位进行检测 施工员按时取回试验报告，经项目技术负责人同意登记台账，存档 施工员按规定向监理工程师报验 十一、进度控制流程图 建设单位编制工程项目里程碑进度计划 建设单位项目管理部编制二级进度计划 各施工单位编制并提交四级进度计划 监理人审查 调整和修改施工总进度计划 不同意 同意 项目部批准施工进度计划 各施工队伍编报年、季、月施工进度计划 监理人审查年、季、月施工进度计划 不同意 同意 施工队伍实施施工进度计划，按月编报施工进度报告 监理人监督、检查施工进度计划 发生实际进度
15、与计划进度不符（拖后） 是否影响总工期、后续工作安排 施工队伍调整进度计划 继续施工 监理人审查是否满足要求 是 是 修订进度计划 项目部编制工程总承包项目三级进度计划 项目部审批年、季施工进度计划 项目部审批调整进度计划 调整和修改施工进度计划 十二、进度要素控制流程图 编制总进度计划 进度计划调整 目标分解及 阶段控制计划编制 年、月统计报表 协调进度控制措施 计划实施 实施性进度计划申报 实施性进度计划审批 年月周
16、或旬进度计划 资金供应计划 阶段目标 控制性网络计划 总进度目标 工程采购计划 设计供图计划 资源配置 施工措施 施工措施 资源投入检查 施工干扰协调 记录、资料、档案 否 是 十三、质量控制流程图 质 量 控 制 组
17、织图纸会审 和设计交底 检查监督 审查质量体系 审批施工 组织设计 质 事 量 先 预 控 控 制 制 测量定位 上岗证 施工设备 质量自检 工序管理 组织结构 工序质量跟踪控制 施 事 工 中 控 控 制 制 签 订 重 大施 工 方 案 料检 构查 配原 件料 材 质分 量析 事处 故理 项签 工订 程分 质部 量分 工审 程查 变设 更计 隐检蔽查 工验 程收 竣 工 验 收 竣事 工后 控控 制制 质量
18、达标、移交 质核 量定 等 级 初组 验织 整 改 资编 料制 档竣 案工 安全工作依据 环境保护法规 劳动报酬法规 安全生产法规 安全体系审核 组织机构设置 人员配置 仪器设备配置 施工措施方案 临电、渡汛措施 操作规程 安全措施审核 基本培训方案 上岗培训证 专业资格证 技能培训审查 巡回定期检查 专项业务检查 工作会议
19、 安全生产检查 总结、奖惩 事故报告 建立报告制度 安全生产活动 工作总结报告 十四、施工安全管理流程图 十五、施工设备管理流程图 施工队提交进场施工设备清单 监理人审批 施工单位负责施工设备进场 监理人核查进场设备 监理人使用前核查 施工队伍施工 监理人施工中核查
20、 十六、停、复工工作流程图 发生停工事由 施工单位原因 事由排除，具备复工条件 施工单位提出《复工申请》 监理人签发《复工通知》 非施工单位原因 施工单位提出复工申请 监理人发出《暂停施工通知》 集团工程部批准 监理人签发复工通知/进一步指示 监理人未签发复工通知/进一步指示
21、 监理人按工程变更处理或 提前解除合同 监理人签发复工通知/进 一步指示 监理人未签发复工 通知/进一步指示 十七、投资控制流程图 投资预控（事先） 优化设计，施工图会审 概、预算审查 施工招标，择优选择承建单位 动态控制（事中） 审查设计变更、工程更改及现场签证 审查合同价分解 审查材料情况 月末验工计价付款 竣工验收决算（事后） 扣保修金
22、 审查竣工结算 补偿与索赔 实现投资控制目标 十八、重要材料控制流程图 材料进场前提出材料使用计划、材质试验报告 施工单位自检合格 整改或返厂 不合格 监 理 工 程 师 审 查，并 进 行 现 场 随 机 抽 查 核 验 合格 监理工程师批准材料进场报告，同意进场 建设单位代表随机抽查 十九、隐蔽工程验收流程图 施工单位自检合格 施工单位提交有质检人员签字的隐检记录 整改 监 理 工 程 师 审 查 隐 检 记 录，并 进 行 现 场 随 机 抽 查 核 验
23、 不合格 合格 监 理 工 程 师 批 准 隐 检 记 录 并 签 字 认 可 施工单 位 取 得 隐 检 认 可 后，进 入 下 道 工 序 施 工 整改 二十、交（竣）工验收流程图 施工单位自检合格 1.技术资料（含竣工图） 2.质量签证文件 3.工程结算资料 施工单位提交工程资料 建设单位牵头，监理单位组织预验收 不合格 参加单位：当地质监部门、设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位、施工单位、集团工程管理部、集团生产技术部 合格 不合格 建设单位组织竣工验收 合格
24、 签署工程验收证书 工程交接与工程结算 工程保修、运营阶段 二十一、工程款支付工作流程图 施工单位发起（每月25日前根据合同约定，将经验收合格的工程量提交进度款申请表和有关资料） 资料不合格 资料合格 子公司工程人员审核（审核签署意见2个工作日内完成） 审批后交由财务部门付款 不符合条件 对数确认 子公司主管领导审核 集团工程管理部会审（如有施工进度预算，由造价人员进行审核） 不批准 符合 法务部、财务部会审 不批准 批
25、准 总裁审批 二十二、信息、资料管理流程图 档案局、住建局 建设单位 集团工程管理部 项目经理 技术负责人 工程部 技术质量科 经营科 建设单位 综合办 设计单位 监理单位 总承包单位 材料供应单位 工程分包单位 资料员 其他部门 表示文件、档案资料的收集 表示文件、档案资料的发送 二十三、工程量签证单签证流程图 通过竣工图或变更等其他方式无法计量、计价的项目。按合同
26、确实需要建设单位负担的，包括合同内容的增减。 建设单位委托的合同外内容 现场需要及建设单位要求的 设计变更引起的 现场签证（经济、技术、工期、索赔或其他） 施工单位提出签证申请事项（联系单） 现场签证（施工内容、工程量、影像、方案或其他） 监理公司提出意见 建设单位现场负责人提出意见 不符合要求的督促修正 不符合签证条件的退回或督促修正 施工单位按确定方案填写正式签证单，（四份）施工工程负责人签字盖章，报监理公司审核盖章并签字。 子公司现场负责人、工程管理人员审核后签署意见并签字。
27、 符合要求的报子公司主管领导签字审批 子公司主管领导签批后盖章，由子公司工程管理人员向施工单位、监理单位进行分发并存档备案，施工单位根据签证单方可出具结算。 子公司工程管理人员根据意见确定签证方案（准确、及时、确认签证工程内容、工程量）并组织现场勘查。 27 各子公司组织相关部门进行工程验收,备齐送审资料 各子公司对施工单位编制的工程结算资料进行初审 退回施工单位修改或各子公司工程管理部门修改纠正 各子公司申请审计，由集团工程部审核批准后，子公司将全部资料移交中介审计公司，同时将结算统计表上报集团工程部。 审计公司审计人员检查送交资料是否齐全,是否符合要求 由工程管理部门视情况补充完善 由审计人员登记接收 各子公司凭审计报告办理财务结算 审计公司在规定时间内实施审计、工程项目部门、监理配合 审计公司出具审计征求意见稿，征求各方意见，在各方同意后再出具审计报告和开审计报告单 各子公司经集团工程部同意后签字领取审计报告、送审资料、组织施工单位缴纳费用 审计报告留底、登记、存档和归档 不符合 符合 初审不通过 初审通过 二十四、竣工结算审计流程图
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