金控集团公司内部控制流程之员工招(选)聘管理模版.docx

员工招（选）聘管理
一、管理流程图
人员招聘管理流程与风险控制
具体内容
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
主要风险点
提示
各部门
部门负责人
综合管理部
分管领导
总经理
总办会

招聘计划申请流程

计划外人员需求或因员工离职需补充人员

内部招聘流程

外部招聘流程

1

1

开始

按年填写《年度人员需求计划表》

开始

填写《用人需求表》，并附相关说明资料

汇总制定公司招聘计划

结束

结束

2

审核

2

审核

审批

审议

人员需求信息收集不充分，可能导致招聘计划制订不符合公司实际情况，造成人员和资源的浪费。

2
招聘计划制订不合理或没有经过规范性审批，可能导致公司盲目招聘，从而造成人员闲置。

1

应聘人员
部门负责人
综合管理部
招聘领导小组
招聘工作小组
招聘监督小组

填写《应聘报名表》，与部门负责人沟通

审批

开始

填写《用人需 求表》

根据岗位任职资格确定笔试人选

新员工到岗，经过试用期或见习期，办理转正等手续

结束

汇总报名信息

对合格人员经历、背景及以前工作表现情况进行了解、核实

发出录用通知，与被录用人员商谈薪酬待遇等，并确认具体入职报到时间，将报到时间通知用人部门负责人

同意

同意

进行面试，在《面试记录表》中打分评价

总办会审议确定试用人员名单

开始

根据人员需求计划或《用人需求表》，发布内部招聘信息

编制竞聘上岗活动实施方案

组织竞聘活动，办理后续手续

结束

汇总各部门需求信息

制定招聘计划，联系用人部门进行招聘

选择适当的招聘渠道发布招聘信息

对应聘信息进行初步筛选

通知初选合格人员进行笔试

组织判卷，通知通知笔试合格者进行面试

组织面试

汇总整理《面试记录表》及考核成绩

过程监督

相关制度：《人才招聘管理办法》

二、主要内控节点
v 员工需求计划的确定
v 员工内部调动的审批
v 员工招聘的审批
v 员工入职
三、内控罚则