环境修复工程项目设备管理业务流程模版.docx

内部控制管理制度
工程项目设备管理业务流程
一、 业务目标
● 加强对项目现场施工设备的管理，明确对分包单位的要求，保障项目施工设备的使用安全。
二、 业务风险
● 缺乏对工程设备的管控，造成工程项目施工拖延、成本增加、发生安全事故等。
三、 业务范围
该流程适用于xx股份有限公司（以下简称“修复公司”）所有场地修复类工程项目中涉及的工程设备管理的业务流程。
四、 业务流程描述
1、项目部根据工程情况提出设备需求计划，根据需求计划确定使用修复公司自有设备或使用分包单位设备。对于分包提供的专用设备（如淋洗、热解吸、筛分破碎等），设备部参与专用设备评估并提供技术支持。
2、设备进场
2.1 项目设备管理责任人员及责任工程师应在设备进场前做好准备工作，分包单位对设备进厂前的安全性能和技术性能进行检查，满足现场使用和安全要求，设备进场安装结束后填写《工程设备进场确认单》。
2.2 要求设备操作人员经培训后持证操作和设备的资料、手续齐全。
2.3 项目部建立分包工程设备动态台账，并报项目管理部备案。
3、施工过程中对设备的监督管理
3.1 定期组织对分包单位施工设备进行检查，促进分包单位对设备的管理，主要内容：
1）设备的技术性能是否符合工程施工的需要；
2）设备的安全防护措施是否满足项目管理要求；
3）特种设备是否按照《特种设备安全监察管理条例》的要求，进行了自行检查和定期检验；
4）设备台账、维修保养等使用情况的记录；
5）特种设备、厂内机动车辆及其它重要关键设备操作人员的持证情况；
6）施工设备检查情况的记录及设备安全隐患整改记录；
7）其它设备管理情况。
3.2 要求分包单位做好日常设备巡检，并做好巡检记录，检查中发现问题要及时整改，如设备出现损坏，短时间内无法修复，须撤离施工现场。
4、现场施工设备的撤离
4.1 施工过程中或施工结束后，分包单位设备撤出施工现场前，需向项目部提出设备撤离现场申请，填写《工程设备离场确认单》。
4.2 设备撤离现场申请经批准后，项目部协助分包单位办理施工设备出场所需的各种手续。
4.3项目部根据设备撤离情况，及时调整施工设备台账。
五、 相关制度目录
1、《公司工程设备（分包及租赁）管理规定》
六、 主要风险点
1、设备的安全操作、特种设备的使用。
2、设备的使用管理。
七、 检查资料
1、《项目设备需求计划》
2、《工程设备动态台账》
3、《工程设备租赁协议或合同》
4、分包工程设备进场（离场）确认表
5、设备巡检记录，问题和安全隐患整改记录
6、安全使用和技术性能要求的相关资料
7、《工程设备进场确认表》
8、《工程设备离场确认表》
八、 业务流程图
九、 附表

项目设备需求计划
编号：SBXMJH—
项目名称

计划进场时间

计划编制

需求计划
序号
设备名称
型号规格
数量

项目管理部负责人
设备部负责人

项目管理部主管副总

编号方法：SBXMJH-填报日期（8位数，例如SBXMJH --20130222）

工程设备动态台账
设备名称

设备型号

出厂序列号

设备原值

制造厂家

出厂日期

进场日期

离场日期

颜 色

重 量

数 量

材 质

用 途

外形尺寸
W×L×H

参 数

减速机用油

润滑油

大 修
第一次
时 间

内 容

第二次
时 间

内 容

填报人

审 核

批 准

日 期

日 期

日 期

备注

工程设备进场确认单
编号：SBJCQRD-
设备使用项目：
项目地点：
设备名称
规格型号
数量

设备完好状态确认 （包括外观、运行）

设备进场时间确认
2017年月日
设备部现场负责人：
项目部现场负责人：
设备部负责人：
项目部负责人：
备注说明：
编号方法：SBJCQRD-填报日期（8位数，例如SBJCQRD --20130222）
工程设备离场确认单
编号：SBLCQRD—
设备使用项目：
项目地点：
设备名称
规格型号
数量

设备完好状态确认 （包括外观、运行）

设备进场时间确认
2017年月日
设备部现场负责人：
项目部现场负责人：
设备部负责人：
项目部负责人：
备注说明：
编号方法：SBLCQRD-填报日期（8位数，例如SBLCQRD --20130222）