企业投资项目后评价与责任追究-RCM风险控制矩阵模版.xls

一一级级流流程程编编号号CPM一一级级流流程程名名称称资金活动二二级级流流程程编编号号CPM.02二二级级流流程程名名称称投资管理三三级级流流程程编编号号CPM.02.04三三级级流流程程名名称称投资项目后评价与责任追究主主责责部部门门名名称称流流程程责责任任人人目目标标编编号号控控制制目目标标风风险险编编号号风风险险描描述述T00建立投资项目后评估制度，规范投资后评估程序。R00未建立健全后评估制度，可能造成项目后评估工作无据可依，影响后评估的质量。T01建立健全后评估机制，确保对日后投资项目的开展具有指导性。R01未建立健全后评估机制，可能造成项目质量缺乏适当评估，难以指导日后投资项目开展。控控制制措措施施编编号号控控制制措措施施缺缺陷陷编编号号缺缺陷陷描描述述