企业集团发展战略规划制定流程-RCM风险控制矩阵模版..xls

一一级级流流程程编编号号STM一一级级流流程程名名称称发展战略管理二二级级流流程程编编号号STM.01二二级级流流程程名名称称战略制定三三级级流流程程编编号号STM.01.01三三级级流流程程名名称称集团发展战略规划制定流程主主责责部部门门名名称称流流程程责责任任人人目目标标编编号号控控制制目目标标风风险险编编号号风风险险描描述述T00制定下发了中长期战略规划管理相关制度，并且能够合理指导中长期战略规划管理相关程序和活动。R00没有及时制定或下发中长期战略规划制定相关制度，或者制度不完善、操作性不强，可能导致中长期战略规划制定程序缺少规范、有效的操作指引。T01确保企业发展战略制定的人力资源配备和组织结构设置。R01未配备相应的人力资源，相关人员缺乏创新能力、综合素质和实践经验，可能导致战略的分析流于形式，无法建立一套能支撑和提升企业核心竞争力的战略规划R02未设立科学合理的战略规划组织机构，可能导致战略规划工作权属不清晰，决策审批低效，相关工作无法落到实处。T02战略规划前进行深度分析，厘清企业优劣势，确保战略规划有助于提升企业的核心竞争力，并具有可操作性。风险。R03战略规划未进行深度分析，可能导致盲目决策，企业战略过激或过于保守，脱离企业实际能力或偏离主业或错失发展机遇，甚至导致企业经营失败。T03确保公司战略经营方向的正确性，保证公司战略规划符合公司整体的发展目标。R04在战略规划前期，未能进行充分调研，导致战略规划的决策无有效依据，影响战略规划的合理准确。R05未对战略规划进行恰当的审核，可能出现编制的战略规划与公司的发展不一致，最终影响公司发展目标的顺利实现。T04确保对企业中长期战略规划进行有效宣贯，保障战略规划得到充分传递和理解，被恰当执行。R06战略规划宣传、培训和沟通不到位，可能导致战略目标及其分解落实情况无法得到有效传递，影响战略的细化落实和执行效果。控控制制措措施施编编号号控控制制措措施施缺缺陷陷编编号号缺缺陷陷描描述述