公司安全风险识别控制评估综合报告.doc

安全风险识别控制评定汇报起草人： 日期： 审核人： 日期： 同意人： 日期： *目 录1.安全风险管理概要：32. 安全风险评定目标：33. 安全风险评定范围：44. 安全风险评定依据：45. 风险评定小组：46. 风险管理模式图：47. 安全风险等级评定方法（FMEA）说明：58. 风险关注点管理：69. 风险评定实施内容：810.风险沟通：1411.风险评定结果1412.风险回顾：141.安全风险管理概要：1.1 安全风险管理是经过掌握足够知识、事实、数据后，前瞻性地推断估计未来可能会发生事件，经过风险控制，降低危害影响性，甚至避免危害发生。在企业安全风险管理中，安全风险起着很关键作用。1.2 安全风险控制是经过对安全风险源分析来“设计安全”问题降低、降低、避免安全问题出现。1.3 有效安全风险管理能够对可能发生安全风险有愈加好计划和对策，能够有效识别安全风险原因，帮助管理者进行战略决议。1.4 定义：1.4.1 风险：危险发生可能性和危险严重性结合。1.4.2 风险管理：安全管理方针、风险评定过程（分析和评定）、控制、沟通和风险回顾系统性应用。1.4.3 风险评定：由识别危害，分析并评定接触这些危害所带来相关风险组成，风险评定过程包含风险分析和风险评定。1.4.3.1 风险分析：系统地应用可用信息识别和估量风险；是对已识别危害相关风险估量。A 危害识别：识别可能造成损失危害。a 分析目标相关风险应参考该产品、设备，系统预期用途。b 识别可知或可预见危害根源。B 风险估量：确定危害严重性和可能性，估量每个潜在危害风险。a 发生可能性：依据可用信息和数据估量。b 后果和严重性。c 可侦测性：在危害发生之前潜在风险被发觉可能性。C 风险评价：确定现有风险可接收性，将所估量风险和风险标准进行比较，以确定风险严重度和降低风险必需性。1.4.4 风险控制：依据风险评定决定确定实施方法，将风险降低至可接收水平。1.4.5 风险回顾：定时对风险管理效果进行审核，一旦发生对原始风险产生影响事件，立即重新进行风险回顾。1.4.6 风险分级：高风险水平、中等风险水平、低风险水平。2. 安全风险评定目标：2.1为保障全企业生产经营任务正常进行，依据国家相关法律、法规和企业相关要求，对全企业危险作业环境和岗位各要素进行安全风险分析评定，提出风险控制提议和意见，以此降低、降低或杜绝各类安全事故发生。3. 安全风险评定范围：3.1 适适用于*厂区可能存在安全风险原因。3.2 企业生产产品为*、*3.3 企业特种设备有：电梯、锅炉、叉车、储槽4. 安全风险评定依据：4.1 中国安全生产法；4.2 中国劳动法；4.3 中国消防法；5. 风险评定小组：5.1 风险评定小组人员：安全风险评定小组组员序号姓名部门职务备注1*总经办安全委员会2*生产中心生产副总3*工程设备部工程设备部经理4*工程设备部安全员567896. 风险管理模式图：风 险 沟 通风 险 管 理 工 具开启风险管理程序风险识别风险分析风险评定风险评定风险降低风险接收审核事件风险控制风险过程结果风险回顾不接收7. 安全风险等级评定方法（FMEA）说明：7.1故障类型和影响分析 （FMEA）是系统安全工程一个方法，依据系统能够划分为子系统、设备和元件特点，按实际需要将系统进行分割，然后分析各自可能发生故障类型及其产生影响，方便采取对应对策，提升系统安全可靠性。7.2 风险评价:7.2.1 故障类型和影响分析（FMEA）评分7.2.1.1 风险评价判定依据：风险单项得分可能性（P）严重性（S）可测定性（D）1分在安全生产管理过程中不会或基础不会出现，发生概率低。每十二个月1次。对人身、财产安全无影响。自动控制装置到位，监测到风险错误（例：报警）。2分在安全生产管理过程中不太轻易出现，发生概率通常。每3个月1次或每十二个月23次。可能对人身、财产安全造成影响。经过应用于常规手动控制或分析可检测到风险错误。3分在安全生产管理过程中轻易出现，发生概率相对较高。每七天1次或每个月23次。直接轻微（元内）影响人身、财产安全，包含范围小（在某个岗位等）。经过周期性控制可检测到风险错误。4分在安全生产管理过程中极易出现，发生概率极高。天天1次或每七天23次。造成严重人身、财产安全风险，包含范围广（在多个岗位出现）。不存在能够检测到风险错误机制。7.3 风险分级7.3.1风险分级得分计算方法：PSD=可能性（P）*严重性（S）*可测定性（D）PSD得分风险等级风险控制方法1分PSD12分低风险此风险水平为可接收，考虑费用和收益，此风险合适地降至尽可能低。13分PSD35分中等风险此风险必需合适地降至尽可能低，经过提升可检测性及/或降低风险产生可能性来降低最终风险水平。所采取方法能够是规程或技术方法，但均应经过验证。36分PSD64分高风险此为不可接收风险，在得不到有效处理之前，不得继续操作。必需立即采取控制方法，经过提升可检测性及/或降低风险产生可能性来降低最终风险水平。应首先集中于确定已采取控制方法且连续实施。8. 风险关注点管理：8.1风险识别：对企业全部生产、劳动行为过程，经过鱼骨图方法识别潜在风险控制点。风 险 沟 通产品人机物操作、培训卫生生产线检测系统公用工程系统原辅料SMPSOP生产环境消毒方法法环储存环境测水、供气9. 风险评定实施内容：序号类别步骤/操作单元可能不良事件原因/程序失败现行控制方法起始风险评定采取风险控制/降低方法采取方法后等级PSDPSD/等级PSDPSD是否可接收责任部门1.人砂轮机操作物体打击,人员伤害砂轮机操作未穿戴防护用具(防护眼镜)或站位不适宜根据设备操作规程操作并穿戴防护用具32212组织操作人员进行设备安全操作规程培训并监督检验2124可人力资源安全委员会2.人工业气瓶使用火灾未按工业气瓶安全操作规程对作业现场对易燃物进行清理根据工业气瓶安全操作规程对现场进行清理2228组织操作人员进行设备安全操作规程培训并监督检验2124可人力资源安全委员会3.人压力容器使用容器内物质泄漏、容器爆炸、人员伤害液氧储槽、储气罐腐蚀、罐内积水等压力容器使用不妥及防护方法不全根据压力容器设备操作规程进行操作使用，人员上岗前培训取得上岗操作证1224操作人员进行压力容器设备操作规程培训定时对压力容器点检监督检验1214可人力资源安全委员会4.人物资仓库货物堆放物体跌落人员伤害货物堆放超高、失稳预防货物超高堆放严格根据堆叠要求进行操作32212对职员进行堆叠要求培训并严格实施2124可安全委员会生产部5.人物资仓库货物码放火灾货物码放不符合“五距”要求严格根据“五距”要求进行货物堆放32212对职员进行货物堆放“五距”要求培训实施天天进行监督检验2124可安全委员会生产中心6.人物资搬运物资损害、人员伤害搬运方法不妥或违章操作对搬运人员进行搬运方法培训32212定时对搬运人员进行搬运方法培训2124可安全委员会生产中心7.人配电箱柜板触电乱拉乱接临时线、配电箱（柜、板）没有识别标示、不能关闭限制乱拉乱接临时线立即增加标识，立即维修柜板32212对职员进行操作要求培训，对柜板进行关闭上锁专员管理2124可人力资源部设备部8.人变配电系统操作触电、火灾变配电站送配电操作，未严格实施操作制度含有上岗证人员进行操作，根据操作规程进行操作32318操作人员需取得上岗证，变配电系统操作规程培训2136可人力资源部设备部9.人变配电系统停电事故变配电站操作含有上岗证人员进行操作，根据操作规程进行操作32318操作人员需取得上岗证，变配电系统操作规程培训2136可人力资源部设备部10.人风动工具使用物体打击人员伤害使用时控制不住或操作失误、砂轮破裂飞出根据操作规程进行操作33218人员佩戴防护设备，操作人员进行操作规程培训，严格实施操作步骤。2124可人力资源部设备部11.人电器线路连接、使用触电乱拉乱接临时线、电器相序相色乱、接地制式乱、未接地等严禁非上岗人员操作32318电器线路连接时由上岗人员按摄影应操作规程操作,每十二个月进行安全操作培训2136可人力资源部设备部12.人生产等其它机械操作机械伤害对生产等其它机械操作时违章未按安全操作规程进行操作对操作职员进行上岗前安全操作培训42324操作职员进行上岗前安全操作培训，严格监督根据设备操作规程进行操作2124可人力资源部设备部安全委员会13.人电工作业触电无证作业、电工作业未严格实施电工安全操作规程含有上岗证人员进行操作，根据操作规程进行操作33218含有上岗证人员进行操作，根据操作规程进行操作2124可设备部安全委员会14.人电工作业触电电工维修未按要求穿绝缘鞋、电工作业时未按要求在闸刀处挂警示牌含有上岗证人员进行操作，根据操作规程进行操作33218操作职员进行上岗前安全操作培训，根据要求穿戴防护设备、悬挂警示牌2124可设备部安全委员会15.人上岗证人员伤害、爆炸等特种设备为非专业上岗资格人员操作操作人员需取得上岗资格证23318操作人员需取得上岗资格证2228可安全委员会人力资源部16.人办公设施火灾乱拉乱接临时线、使用多点接线板插座过载、下班后电气设备电源没相关闭严禁非上岗人员操作接线，限制接入插座电器负载，下班后关闭电器33218电器线路连接时由上岗人员，每十二个月全员进行安全培训2124可设备部人力资源部17.机工业气瓶未检验气体泄漏工业气瓶超检验周期使用定时进行检验32318制订检验计划在周期类立即检验2228可安全委员会设备部18.机压力容器未校验容器内物质泄漏液氧储槽、储气罐等压力容器超校验期使用定时进行校验32318制订校验计划在周期内立即校验2228可安全委员会设备部19.机压力容器安全阀未校验容器爆炸液氧储槽、储气罐、锅炉等压力容器安全安全阀超校验期使用定时进行校验32318制订校验计划在周期内立即校验2228可安全委员会设备部20.机压力容器爆破片容器爆炸液氧储槽爆破片老化定时更换32318定时更换2228可安全委员会设备部21.机工业管道防护缺点其它伤害压缩空气管道出口防护缺点定时检验，增加防护方法32212定时检验，增加防护方法2124可安全委员会设备部22.机电气线路超负荷火灾低压电器线路短路产生电火花，超负载对设备用电总负荷进行统计控制34224控制接入设备用电总负荷，严格根据操作规程进行负荷操作。2228可设备部23.机变配电系统触电变配电站多种工具没有按要求定时监测定时对多种工具进行监测42324定时对多种工具进行监测，建立监测使用统计。2128可安全委员会设备部24.机手持电动工具触电手电钻电源线有接头，电源线长度超出6米使用前检验2228使用前检验，对操作人员进行安全操作培训2124可人力资源部设备部25.机变配电系统其它伤害变电所安全警示标志不醒目，防护方法不符合要求定时监督检验，对不符合情况进行立即整改32212定时检验，立即制作标识，防护方法2124可安全委员会设备部26.机变配电系统火灾变配电站设备超负荷运行对设备用电总负荷进行控制34224控制接入设备用电总负荷，严格根据操作规程进行负荷操作2228可安全委员会设备部27.机砂轮机防护物体打击砂轮机防护罩缺失使用前检验防护罩完整性32212使用前检验防护罩完整性2124可设备部安全委员会28.机砂轮机配件物体打击砂轮有裂纹、过期货受潮，法兰盘和软垫不符合要求使用前检验配件，不符合要求严禁使用42216使用前检验配件，不符合要求严禁使用2124可设备部安全委员会29.机工业气瓶火灾乙炔气瓶等工业燃气瓶无回火预防装置对全部工业燃气瓶安装回火预防装置，在使用前进行检验23212检验企业乙炔气瓶等工业燃气瓶，对未安装回火预防装置进行安装，在使用前进行检验2124可设备部安全委员会30.机特种设备人员伤害、爆炸等特种设备（锅炉、叉车、电梯等）和对应安全阀（表）需年检设备等未进行周期性年验进行周期性检验，发觉异常立即维修24324根据特种设备清单进行周期性年检，发觉异常立即维修2228可安全委员会设备部31.机压力容器内容物泄漏、爆炸液氧储槽、储气罐腐蚀、液氧储槽、储气罐内积水等压力容器使用不妥及防护方法不全根据压力容器设备操作规程进行操作使用上岗前培训取得上岗操作证32212操作人员进行压力容器设备操作规程培训定时对压力容器点检监督检验2124可人力资源部设备部安全委员会32.机工业气瓶完整性内容物泄漏、爆炸工业气瓶损伤、腐蚀、安全附件缺损定时安全检验，更换安全气瓶23312定时安全检验，更换安全气瓶，严禁使用不安全气瓶2124可设备部安全委员会33.机工业气瓶存放使用物体打击工业气瓶存放和使用没有采取防倾倒装置工业气瓶存放、搬运、使用防倾倒装置33218检验统计使用工业气瓶全部使用防倾倒装置2124可设备部安全委员会34.机设备运行噪音其它伤害设备运行噪音对有超噪音控制标准岗位发放耳塞42216对有超噪音控制标准岗位发放耳塞，人员年度进行听力检验2228可安全委员会生产中心35.机工业管道损伤火灾、灼烫蒸汽管道、氧气管道、煤气管道等保温敷层破损、高温防护缺点、腐蚀泄露定时进行安全检验23318定时安全检验，立即更换维修2228可设备部安全委员会36.机配电箱柜板火灾配电箱（柜、板）熔断元件和负载不匹配或电器元件接触不良依据负载立即更换熔断原件23318控制负载情况，严禁超负荷使用定时检验配电柜板2124可设备部安全委员会37.机配电箱柜板触电配电箱（柜、板）无接地线、无盖、外漏带电部分无屏护安装时检验验收22312安装时检验验收接地线，安装需有上岗资格人员进行操作2124可设备部安全委员会38.机变配电系统触电变配电站绝缘、接地保护系统缺损、空气开关灭弧罩缺损安装时检验根据要求验收32312安装时检验验收接地线，安装需有上岗资格人员进行操作2124可设备部安全委员会39.机手持电动工具触电漏电保护器失效或缺失、开关、插头缺损、绝缘电阻没有检测购置正规品牌工具，使用前检验32312购置正规品牌工具，使用前检验2124可设备部安全委员会40.机风动工具物体打击风动工具防护罩缺损、防松脱锁卡无效使用前检验2228使用前检验2124可设备部安全委员会41.机电气线路漏电低压电器线路老化定时检验，测试更换老化电路23318定时检验，测试更换老化电路2124可设备部安全委员会42.环物资仓库通道不畅其它伤害库房通道不畅，有绊脚物立即清理保持道路通畅32212对职员进行培训不能随意堵塞通道2124可安全委员会生产中心43.环作业环境物体打击产品、空托盘堆放超高严格根据堆放区域要求进行放置32318天天进行监督检验2124可安全委员会生产中心44.环厂区道路车辆伤害厂区路段没有限速和警示标识口头通知车辆限速等情况42216设置限速和警示标识2228可安全委员会行政部45.环厂区道路车辆伤害交叉路口视线盲区没有反光镜或反光镜破损无42216交叉路口设置反光镜2228可安全委员会行政部46.环厂区道路车辆伤害厂区道路堆放物料占道严格根据堆放区域进行放置32318天天进行监督检验2124可安全委员会行政部47.环工业气瓶爆炸工业气瓶储存标志不显著、超量存放、存放和使用和明火点安全距离不够、不符合安全要求根据工业气瓶储存要求进行标识存放，严禁在储存第使用明火等23212根据工业气瓶储存要求进行标识存放，严禁在储存第使用明火，对库管员进行安全储存培训2124可设备部安全委员会人力资源部48.环配电箱柜板火灾配电箱（柜、板）内插座接线不正确，有杂物，积水定时检验清理22312定时检验清理2124可设备部安全委员会49.环作业环境人员伤害地面有突出绊脚物、坑池无盖板等设置围栏和警示标识2228设置围栏和警示标识2124可设备部安全委员会50.环办公设施其它伤害办公家俱及室内装潢污染在装潢一定周期后再进入人员办公2228在装潢一定周期后在进入人员办公2124可安全委员会行政部51.环其它其它伤害办公室地面和楼梯走道有水滑倒设置警示标识2228设置警示标识2124可安全委员会行政部52.环建筑物物体打击房屋漏雨、房屋屋顶（玻璃、灯座、落水管等）坠落物定时检验，发觉危险立即维修2228定时检验，发觉危险立即维修2124可安全委员会行政部53.环消防系统火灾无法扑救消防器材失效、消防管道无水、消防水带老化泄漏等定时检验，测试33218定时检验，测试2228可安全委员会行政部54.法消防火灾消防应急预案为演练定时进行演练24324定时演练2228可安全委员会行政部10.风险沟通：11.1 将识别结果经过文件形式固定下来，并得到安全委员会同意。11.2 在日常安全生产过程中注意搜集，整理，拓展可能安全风险，为风险控制改善提供支持。11.风险评定结果经安全风险评定小组组员共同对以上所列54个项目进行风险评定后，提出风险控制提议和意见并已经采取方法降低了风险，可确定现在我企业对安全方法是合适。能够确定我企业生产车间厂房、生产设施和设备用*车间产品生产是可行。12.风险回顾：12.1 风险管理过程结果应结合新知识和经验进行回顾，已确定是否达成可接收标准。12.2 在相关法律、法规变更或企业活动、产品、服务或运行条件有重大改变，和相关方要求等情况下，要立即进行风险评定，重新识别、评价风险原因。12.3 依据需要，对评价风险原因标准进行修订；确定重大安全风险划分标准以进行逐步消除或降低本企业安全风险，不停改善安全体系管理业绩。