双重预防综合体系建设综合手册.docx

双重预防体系建设学习手册第一部分：专业术语掌握一、 双重预防体系双重预防体系就是我们平时说“双体系”，（1）风险分级管控体系；（2）隐患排查治理体系。二、双体系建设这个名词来历 年1月6 日，习近平总书记在中央政治局常委会上发表关键讲话，强调 “ 对易发生重特大事故行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推进安全生产关口前移” 。安全关口前移意思是什么？就是在事故之前，把事故消除掉。三、企业怎样落实实施双重预防体系？ 依据中央指示精神，省级文件要求，市级深化落实要吃透政府文件精神，确保实施过程 目标清楚、方向明确；紧跟政府导向，不停修正和改善，确保不走弯路、不做无用功。四、 什么是风险风险(R)：是生产安全事故或健康损害事件发生可能性和严重性组合。可能性（L）：是指事故（事件）发生概率。严重性（S）：是指事故（事件）一旦发生后，将造成人员伤害和经济损失严重程度。风险（R）= 可能性（L） 严重性（S）管控等级为：分四级，代表颜色：红（企业）、橙（车间）、黄（班组）、蓝（岗位），也立即我们所平时说：1-4级风险点分级。五、 风险类别（1）固有风险设备、设施、场所等本身固有（赋存、带有）能量（电能、势能、机械能、热能等）；危险物质（我企业：甲苯、二硫化碳、苯胺、液碱、硫化氢）燃烧、爆炸、腐蚀等产生能量或有害物质。（2） 现实风险 人员不安全行为、物不安全状态、环境不安全 原因及安全管理缺点。（3） 潜在风险 管理体系不完善、不健全可能造成现实风险发生各类原因；违反法规及标准规程，如各类人员安全资格培训、特种作业人员培训、特种设备检测检验、职业健康安全和消防投入及验收等。六、 什么是危险源危险源：可能造成人身伤害（或）健康损害和（或）财产损失根源、状态或行为，或她们组合。（1） 含有能量，或产生释放能量物理实体，如起重设备、电气设备、压力容器等。（2） 包含物状态和作业环境状态。（3） 决议人员，管理人员和从业人员决议行为、管理行为和作业行为。在双重预防体系建设中危险源可称为危险有害原因，分为：人原因、物原因、环境原因和管理原因四类。 七、风险点风险点：是指伴随风险部位、设施、场所和区域，和在特定部位、设施、场所和区域实施伴随风险作业过程，或以上二者组合。注：风险点里包含有多个或多个危险源，风险点范围大于危险源。七、 什么是事故隐患？企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度要求，或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生或造成事故后果扩大人不安全行为、物危险状态、环境不良原因和管理上缺点。第二部分风险分级管控体系建设风险分级管控工作步骤车间、岗位风险分级管控措施排查表各岗位车间部室逐级评审并汇总上报至安全部对危险源现有管控措施有效性进行分析每个月安全活动讨论学习安全部组织全员培训编制双体系建设指导手册编制双体系建设制度车间班组级双体系工作小组企业双体系领导组全员参和危险源识别全员学习双体系定时修订完善编制下发指导性文件危险源识别材料汇总成立双体系建设组织机构一、 成立组织机构（1） 企业双体系领导小组；组长： 总经理，负责总体协调和推进。 副组长， 各分管副总，负责分管范围内风险识别、评价和控制管理工作。 组员：各部室、车间责任人，工艺员、设备员、安全员、电气仪表、职员代表等人员，负责具体工作开展和实施。 职责分工明确任务目标清楚。 人员组成覆盖面要广、全。（2） 车间级双体系建设领导小组；二、 编写体系文件（1） 手册 指导手册是开展双体系建设工作 指导性和基础性文件，在不停深入推进中修订和完善，确保文件时效性和适用性；安全生产风险分级管控指导手册生产安全事故隐患排查治理指导手册（2） 制度为了处理双体系建设工作 怎么干、谁来干、干什么 问题。合理、健全、和时俱进制度是双体系健康、连续、全方面、深入开展基础和保障。安全生产风险分级管控制度安全检验和生产安全事故隐患排查治理制度双体系建设奖惩管理制度（3） 统计、表格统计、表格填写统一标准和要求，预防出现标准不一、填写方法不规范。风险点清单作业活动清单设备设施清单.作业活动风险分级管控清单工作危害分析表作业活动清单 风险点清单设备设施风险分级管控清单安全检查表设备设施清单 三、 安全培训（1） 全员培训； 培训全覆盖：掌握双体系基础概念及术语，运行程序等基础知识，让职员了解 双体系关键性（背景）、必需性（目前紧迫安全形式）和实用性（具体应用），是全员了解、认识双体系工作普及阶段，也为工作全方面推进打下基础。（2） 有针对性分层次开展培训；依据职务分工、文化层次、接收新知识能力，分层次进行：决议层先了解关键性，才能全力支持。管理层及学习能力强部分职员先会先用，才能逐步开展；其它职员要逐步学会、掌握。自上而下、以点带面、全方面普及。（3） 培训层次多样化； 每个月安全活动全部和双体系建设相关。活动 内容丰富多样、由简到繁、由易到难、循序渐进，以班组为单位开展 多个形式双体系建设活动。 班组活动、班前班后会、集体培训、自主学习（4） 多重手段并用；讲学考问惩培训目标：了解、掌握、熟悉、独立分析。一定要经过长久、多个形式培训教育和班组活动，岗位职员才能够熟练掌握本岗位风险识别方法，经过隐患排查来保障管控方法有效性。四、 风险识别评价；风险控制方法危险源辨识风险点划分分级管控风险评价（1） 风险点划分;风险点划分标准：对于风险点划分，在生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功效分区基础上，根据大小适中、便和分类、功效独立、易于管理、范围清楚标准进行划分。风险点：1、部位风险；2、区域风险；3、场所风险；4、作业活动风险风险点划分：动态作业活动+静态设备设施=风险点台账操作及作业活动风险点划分标准：对操作及作业活动等风险点划分，应该涵盖生产经营全过程全部常规和很规状态作业活动。对于系统或大型机组开、停机，检维修、动火、有限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能造成严重后果作业活动应关键进行管 控。如：高温熔融、金属吊运、危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业 。（2） 作业活动清单；M车间作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位活动频次1234填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定时进行。）（3） 设备设施清单;填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其它设备类。2.参考设备设施台帐，根据十大类别归类，根据单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同设备设施可合并，在备注内写明数量。3、厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等能够放在表最终列出。设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备数量123（4） 危险源辨识危险源辨识范围;计划、设计（关键是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和很规作业活动；事故及潜在紧急情况；全部进入作业场所人员活动；原材料、产品运输和使用过程；作业场所设施、设备、车辆、安全防护用具；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除和处理；气候、地质及环境影响等。危险源辨识;危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，并充足考虑不一样状态和不一样环境带来影响。选择以下多个常见风险分析方法：对于作业活动，选择工作危害分析法（简称JHA）进行辨识；对于设备设施，选择安全检验表法（简称SCL）进行辨识；对于危险工艺应采取危险和可操作性分析法（简称HAZOP）、类比法、事故树分析法进行辨识。风险控制方法;风险管控方法包含:1、工程技术方法；2、管理方法；3、培训教育方法；4、个体防护方法；5、应急处理方法。可行性、可靠性、优异性、安全性、经济合理性、技术确保工程技术方法：消除、替换、封闭、隔离、移开或改变方向等。管理方法：制订实施作业程序、安全许可、安全操作规程、降低暴露时间、监测监控、警报和警示信号、安全互助、风险转移等。培训教育方法：职员入厂三级培训、每十二个月再培训、安全管理人员及特种作业人员继续教育、其它方面培训等。个体防护方法： 防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等。应急方法： 紧急情况分析、应急方案、现场处理方案制订、应急物资准备；经过应急演练、培训等方法，确定和提升相关人员应急能力，以预防和降低安全不良后果。风险评价和分级管控：风险评价方法：采取风险矩阵分析法（LS）风险评价准则：在确定风险评价准则时，我们充足考虑了人、财产和环境三个方面存在可能性和后果严重程度影响，结合我企业生产特点和实际影响，经过数次开会探讨和研究，最终明确了事故发生可能性、严重性和风险度取值标准。风险度等级应该采取控制方法实施期限8（蓝色）低风险不需要深入采取方法，但需要保留统计9-12 （黄色）通常风险可考虑建立操作规程、作业指导书；人员培训合格后上岗；配齐劳保用具；但需要定时检验有条件、有经费时治理15-16（橙色）较大风险可考虑建立目标、操作规程；加强培训及沟通；从工程控制方法、管理手段、培训教育、个体防护方面先行控制年度大修时修理20-25（红色）重大风险采取紧急方法降低风险，关键从工程方法、管理手段、培训教育、个体防护、应急管理等方面考虑；建立运行控制程序，定时检验检测及评价；取值超出20不能继续作业，立即立即整改在要求期限内或立即整改（取值超过20）风险分级管控标准：1 、风险分析和等级判定时，应对每项控制方法进行评审，确定可行性和有效性；2 、存在缺失、失效情况，应制订落实改善方法，降低风险；3、 上级负责管控风险，下级应同时负责管控风险等级对照表：风险等级重大危险较大风险通常风险低风险对应颜色红橙黄蓝管控层级企业车间班组岗位风险矩阵法（LS）（后果等级）5轻度危险（蓝）显著危险（黄）高度危险（橙）及其危险（红）及其危险（红）4轻度危险（蓝）轻度危险（蓝）显著危险（黄）高度危险（橙）及其危险（红）3轻度危险（蓝）轻度危险（蓝）显著危险（黄）显著危险（黄）高度危险（橙）2轻度危险（蓝）轻度危险（蓝）轻度危险（蓝）轻度危险（蓝）显著危险（黄）1轻度危险（蓝）轻度危险（蓝）轻度危险（蓝）轻度危险（蓝）轻度危险（蓝）12345（5） *重大风险判定：（以下判定有三项不符合要求，为否决项）1 、违反法律、法规及国家标准中强制性条款；2 、发生过重大以上、职业病、重大财产损失事故，且现在发生事故条件仍然存在；3 、依据 GB18218 评定为重大危险源储存场所；4 、运行装置区内包含抢修作业等作业现场 10 人以上；5 、组成重大危险源危化品罐区；6 、包含关键监管危险化工工艺；7 、建设项目试生产和化工装置开停车；8 、特殊作业中一级以上动火作业、四级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等。重大风险判定说明：一旦有符合直接判定重大风险要求风险，不管其评价等级是何种等级，一律直接确定管控等级为重大风险，用红色进行标识，管控层级是企业最高级。这类重大风险是许可存在，也不能因为增加了管控方法而降低管控等级，必需进行最高层级管控。工作危害分析表（样本）序号作业步骤危险有害原因（人/物/作业环境/管理）关键后果现有控制方法LSR评价等级管控等级提议改善方法备注工程技术管理方法培训教育个体防护应急处理1连接管道管道未接牢 物料泄露快接头，现场可燃气体报警仪和管道紧急切断联锁缓慢打开罐车气象紧急切断阀，缓慢打开气象卸车球阀，检验确定气象卸车管快装接头连接可靠，无渗漏；打开罐车液相紧急切断阀，缓慢打开液相卸车球阀，检验确定液相卸车管快装接头连接可靠无渗漏。工作服安全帽护目镜耐低温手套紧急切断阀、消防雾状水、现场应急处理方案1443黄23456罐区识别项目：（举例）1 、基础；2、 静电接地；3 、进出物料阀门；4 、围堤；5 、爬梯、护栏；6 、罐体、罐壁；7 、罐体保温；8 、储罐仪表；9 、储罐氮封系统；10 、储罐围栏。（6） 定时修订和完善；企业每十二个月最少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。当下列发生改变时，立即更新： 1、法规、标准等增减、修订改变所引发风险程度改变； 2、发生事故后，有对事故、事件或其它信息新认识，对相关危险源再评价； 3、组织机构发生重大调整； 4、补充新辨识出危险源评价； 5、风险程度改变后，需要对风险控制方法调整（7） 公告1、经过全方面、系统风险辨识分析，厂区要确定了风险点数量，并确定其等级。2、将风险点分布图，一、二级风险点进行公告。明确管控关键、梳理控制方法、强化责任落实，风险分析结果得到合理应用。每个车间公告风险点内作业活动和设备设施（即风险点数量）进行统计并公告。3、岗位张贴风险点（危险源） 通知卡，并制作成手册作为职员日常学习材料；车间前后制作张 贴风险点清单，经典危险源通知牌等营造双体系建设气氛，让职员是耳濡目染中加深对双体系建设认知。4、新职员上岗后学习本岗位风险分析各类材料，能很清楚直观了解本岗位危险源及存在风险、各类管控方法，有针对性避免事故发生。三、隐患排查治理体系建设1、术语和定义； （1）什么是事故隐患？违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度要求，或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生或造成事故后果扩大物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。（1）作业场所、设备设施、人行为及安全管理等方面存在不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度要求情况。（2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确要求，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人行为及安全管理等方面存在缺点等。作业活动类隐患人不安全行为：麻痹侥幸心理，工作蛮干，在“不可能意识”行为中，发生了安全事故。不正确佩戴或使用安全防护用具。机器在运转时进行检修、调整，清扫等作业。在有可能发生坠落物、吊装物地方下冒险经过、停留。操作和作业，违反安全规章制度和安全操作规程、未制订对应安全防护方法，如动用明火进入有限空间、上锁挂牌、化学品使用等。违规使用非专用工具、设备或用手替换工具作业。精神疲惫、酒后上班、睡岗、私自离岗、干和本质工作无关事，和工作时注意力不集中，思想麻痹。管理者思想上安全意识淡薄，安全法律责任观念不强；在行动上不学习、不落实落实企业多种安全规章制度，尤其是安全检验、安全教育制度，这是最大不安全行为。设备设施类安全隐患物不安全状态： 机械、电气设备带“病”作业。 机械、电气等设备在设计上不科学，形成安全隐患。 防护、保险、警示等装置缺乏或有缺点。 物体固有性质和建造设计使其存在不安全状态。环境不安全原因 过强噪声、过量振动、过强或过弱光线。 污浊空气、杂乱作业环境是影响安全生产潜在杀手。 温度影响是影响安全生产关键原因。 人暴露在噪音、有毒有害原料、生产过程中产生有毒有害物质环境中等。 2、 隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其它相关人员依据国家法律法规、标准和企业安全生产管理制度，制订计划并采取一定方法和方法，对照风险分级管控方法有效落实情况，对本单位事故隐患进行排查工作过程。隐患排查也称安全排查。隐患分级依据隐患整改、治理和排除难度及其可能造成事故后果和影响范围为标准而进行等级划分。通常分为通常事故隐患和重大事故隐患。通常事故隐患，是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。重大事故隐患，指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。重大事故隐患应包含以下情形：1.违反法律、法规相关要求；2.包含重大危险源；3.含有中毒、爆炸、火灾等危险场所，长久滞留人员在10人以上；4.危害和整改难度较大，一定时间得不到整改；5.因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除；6.市级以上负有安全监管职责部门认定。3、隐患治理重大事故隐患判定，要把握“危害较大”和“整改难度较大”两个关键点。化工企业现场有下列情形之一，可按重大事故隐患进行治理：1 使用国家明令淘汰、严禁使用严重危及生产安全工艺、设备；2. 含有甲、乙类火灾危险性物质和二级以上（或高毒）毒性物质车间、仓库和职员宿舍在同一座建筑物内，或含有甲乙类火灾危险性物质车间、仓库和职员宿舍安全距离不符合相关法规、标准要求要求；3. 甲、乙类化学品生产、仓储设施和周围居住区、人员密集区、交通要道安全距离不符合相关法规、标准要求要求。未按要求和生产工艺要求设置必需自动报警和安全联锁装置；4. 为两套及以上甲、乙类化学品生产装置服务中心控制室和甲、乙类生产、存放设施安全距离不足，或未采取必需抗爆方法；5. 易燃易爆和有毒作业场所，未按国家强制性标准及其强制性条款要求设置可燃、有毒气体检测报警设施和通风设施，或设置数量、能力低于标准要求1/2 ；6. 爆炸和火灾危险区域内电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、等级、组别）及线路敷设不符合相关标准、要求要求，且未采取通风、隔离等临时防范方法；7. 关键监管危险化工工艺装置安全控制方法不完善，发生爆炸危险可能性较大，且未采取有效防爆泄爆方法；8. 关键监管危险化学品生产、储存装置安全方法不完善，轻易造成爆炸、中毒等恶性事故发生；9. 组成一、二级重大危险源生产、储存装置安全方法不完善，轻易造成爆炸、中毒恶性事故发生。10. 其它危害和整改难度较大，应该全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。隐患分类：为方便事故隐患管理，将事故隐患划分为两大类:基础管理类隐患和生产现场类隐患。1、基础管理类隐患 生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应抢救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、外来人员安全管理和其它基础管理。2、 生产现场类隐患设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、电气安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、现场作业、其它现场等。隐患排查表编制：基础管理类隐患排查表编制生产现场类隐患排查表编制：对风险点（危险源）各类管控方法有效性进行排查：卸车管道连接作业管控方法排查清单序号检验标准排查等级各项方法作为各级检验项，汇总后形成各级检查表，要求不一样排查频次，确保管控方法全覆盖、无遗漏。岗位级隐患排查表1卸车管道连接可靠岗位排查表2现场视频监控清楚，角度良好专题检验班组级隐患排查表3现场可燃气体报警仪良好专题检验4储罐紧急切断正常，定时试验班组级检验车间、专题隐 患排查表5现场可燃气体报警仪和管道紧急切断联锁功效良好班组级检验6劳保配置齐全，佩戴规范班组级检验企业级隐患排查表7人员取值上岗，证件在使用期内企业级检验隐患排查表编制1、隐患排查最终目标是将风险分析各项方法有效性进行排查，依据管控方法不一样确定排查等级和排查频次：2、汇总、融合后编制隐患排查表，形成企业级隐患排查表、车间（专题）隐患排查表、班组隐患排查表、岗位隐患排查表。3、全员开展隐患排查；检验类型责任人检验频次关键内容岗位岗位职员定时巡检关键是确保设备正常运转、反应过程稳定班组班长每班检验确保岗位人员各项活动规范，关键关注很规作业活动，处理设备设施运行故障车间车间主任每七天检验关键是对车间整体性把控，对各班组人员、设备、管理等全方面排查。专业级检验各专业组安全部下发检验计划专业性、针对性强，更深入、更细致。企业级排查安全部全方面系统排查，各专业组全部要有些人参与。日常巡查企业领导关键检验设备跑冒滴漏、人员“三违”等。年度安全计划具体检验内容检验类型频次1季度2季度3季度4季度累计责任部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月企业级综合安全检验企业级检验 季/1次11114安全部电气设备（专业）安全检验专题检验年/2次112生产部防火防爆及消防安全检验年/2次112安全部压力容器、压力管道安全检验年/2次112生产部成品、原料库房安全检验年/2次112生产部危险化学品储罐区防火安全检验月/1次11111111111112安全部机械设备安全检验表年/2次112生产部监测仪表安全检验季/1次11114生产部厂房、建筑物安全检验年/2次112企业组织春季安全检验季节性检验年/1次11安全部夏季安全检验年/1次11安全部秋季安全检验年/1次11安全部冬季安全检验年/1次11安全部节假日安全检验节假日检验假日前1113安全部检验次数统计23632512632439回执和复查3、 隐患整改和落实定整改方案岗位、班组、车间检验问题立由生产部组织整改；专题检验各专业组负责整改落实，安全部负责监督。其它检验由安全部汇总落实岗位级隐患排查通常隐患整改定整改责任人定整改完成时间班组级隐患排查定整改标准车间、专题级企业领导负责督促整改落实责任未落实月度绩效考评编制隐患评定汇报书重 大 隐 患外部检验企业级隐患排查日常隐患排查隐患整改和落实：对于不能立即整改通常隐患要下发整改通知书，整改通知书要表现“五定”：定方法、定责任人、定完成时间、定整改标准、定应急方案。隐患整改要实现闭环化管理：安全隐患整改回执单被查部门部门责任人被查时间安全隐患整改方法完成情况完成时间验证人备注验收说明编制： 同意：日期隐患排查绩效考评表 月份安全责任考评情况一览表序号部门问题考评责任人1车间A班5.20日上料岗位巡检不立即-1张三234567891011121314编制： 审核： 同意： 安全部4、 经验借鉴：生产企业应依据本身组织架构确定不一样排查等级和频次。排查等级通常包含企业级、车间（专题）级、班组级、岗位级。结合企业生产工艺特点能够将日常巡查和专业排查相结合，定时排查和日常管理相结合，专业排查和综合排查相结合。企业需要做到以下几点：（1）风险分析和隐患排查相结合，即全部管控方法全部要排查到位；（2）隐患排查全覆盖，全员参与，要分层级、相关键； （3）隐患整改闭环化，要举一反三，不能头痛医头、脚痛医脚。（4）合理利用经济杠杆，提升全员查隐患主动性。开展“每日安全员”，“企业花钱买隐患、职员参与得利益”，对检验出各类隐患进行汇总，发放奖金，极大提升职员参与主动性，为全员查隐患打下坚实基础。月份每日安全员奖励人员名单部门姓名隐患/条奖金/元部门姓名隐患/条奖金/元编制： 审核： 同意：双重预防体系建设学习手册山东众瑞新材料科技