液压件有限公司生产管理与流程手册模板.doc

东莞市俊泰液压件生产管理和流程手册 编撰：刘永奎 日期： 年 月 日 同意： 日期： 年 月 日一、 生产部组织架构 生产经理经理助理液压车间物控主管品质主管电机车间*组*组*组*组*组*组生管物料仓成品仓检验组计量组二、生产部门定位 组织企业产品生产过程，科学制订和实施生产作业计划；进行物料管控，降低浪费；开展品质改善和制程管理；落实安全生产教育和安全管理；合理进行生产调度，重视生产平衡，以用最小合理投入达成最大产出。三、生产部门职能 1、 部门依据销售计划和企业各车间生产负荷能力制订各车间生产计划。2、 依据生产计划、BOM和仓库库存制订采购计划。3、 依据生产计划和仓库库存制订外协计划。4、 天天定时跟踪各车间生产进度，必需时将进度反馈到各相关部门。5、 天天分析各车间生产计划完成情况、质量管理情况，分析相关异常原因，并验证相关纠正方法和预防方法。6、 MRP系统各入口数据录入和结果统计监督、检验。7、 企业各材料仓库、成品仓库数据汇总并形成份析汇报。8、 产品质量建设和生产制程质量管理，负责不合格品返工、返修、拆解管理和安排。9、 帮助总经办组织各管理活动计划和下属部门职能计划分解10、 帮助总经办建立和完善下属部门各项管理制度和绩效考评制度。11、 负责生产物流联络和工作安排。12、 责任人员、设备、资源调度落实，均衡生产。13、 查找生产系统瓶颈，改善工艺步骤，提升经济效益、劳动生产率、降低消耗和成本。14、 监督检验动力设备、生产机械设备、工装夹具、加工刀具等设施设备使用管理和保养。15、 生产部所属安全落实、生产定额、生产工艺、办公室和生产现场管理。16、 生产部门应常常对职员进行技能训练，确保职员随时高效作业；常常和职员交流思想， 掌握职员思想动态；组织职员学习相关制度，促进企业团体建设。17、 部门绩效考评展开、监督、实施。 附图一： 生产管理步骤图销售（出货）计划生产计划订单评审业务(销售订单)库存物料采购物料管理计划消耗质量和工艺控制部件BOM套料资源集结采购计划排生产进度正常生产订单终止插单统计分析生产完生产中申报未生产前不影响生产计划影响生产计划成品入库物控成品出库 外部信息分析附图二： 生产制程控制步骤退货外来物料否检验是物料仓库返工加工车间不合格品管理程序检验是否装配班组返工否检验是返工包装否检验是成品库四、安全管理：1、 认真落实“安全第一，预防为主”方针，遵守各项规章制度。2、 坚持各级安全教育制度，新工人进厂，职员上岗全部要经过三级安全教育和操作考试，凭证操作指定设备，不准随意操作她人设备。3、 严禁违章作业，违章指挥，严禁班前饮酒、带小孩到工作场地，不准穿拖鞋、袒胸露背、穿裙子、长发不戴帽进入工作场地。4、 不准戴手套操作旋转机床，不准跨越运转设备和危险部位，严禁任何人攀登吊运中物件和在吊勾下经过或停留、不准站或趴在手拉车上滑行。5、 检验修理机械电器设备时，必需悬挂停电警示牌，专员挂牌或取牌，非电气人员不准装修电气设备和线路。6、 珍惜多种安全防护、装置设施，不得私自拆除防护设施，根据要求佩戴防护用具。7、 电房、变压器等要害部位或其它重大危险源所在地，非岗位人员未经同意不得靠近或入内。8、 搞好文明生产、确保工作场地道路通畅，严禁乱倒乱丢，厂区内严禁吸烟。9、 严格实施交接班制度，末班下班前，必需切断电源，熄灭火种，清理场地。10、 发生事故，应主动抢救伤员，保护现场，立即如实地严格按“三不放过”标准处理，即：对已发生安全事故原因不查清不放过;对事故责任人和事故相关职员没有得到教育不放过;不采取对应安全及改善方法不放过。11、 凡不符合安全生产要求厂房、生产线和设备，职员有权向上级汇报，遇有严重危及生命安全和健康情况，职员有权停止操作并等候上级领导处理。12、 特种作业（叉车、吊车、机动车、电梯、电工作业等）必修为含有上岗资格人员，严禁她人操作。13、 凡手入摸口、刨口、切削口作业机台，必需备有安全防护设置及安全工具，如电磁手、拉手、光电控制，摄子、钳子等，任何人不得任意折除或停止使用。14、 凡无安全防护方法冲压、切削等设备一律不得采购使用。15、 凡使用冲压、切削、剪板、台钻等设备防护装置、工具、工装模具等，均应在工艺文件上注清明确要求和显著标志。16、 工艺设计部门在设计工装夹具、工具等设施时，应首先考虑安全作业要求，确保作业工人安全生产。 五、生产计划管理： 1、依据业务部门召开订单评审会议和制订销售计划，生产部门做好制造系统生产计划安排。 2、上期生产计划实施情况及在制品进度情况。 3、原材料、外购件、标准件、外协件供给情况。 4、关键设备生产能力及各工序产能资料。 5、工装制造情况。 6、设备完好情况及修理计划。 7、产品质量保障方法。 8、工程部提交计划期内新产品试产计划。 9、仓储部提交成品库存及原料库存情况。 10、生产现场统计资料。 11、上级领导相关决定和相关会议决议。 12、计划要明确计划项目、目标、开启日期、达成日期、包含部门（班组/人员）、资源集结日期等内容。 13、做好生产计划管理工作，安排、协调、跟踪、实施计划任务，集结各方资源，努力达成计划目标。 附图： 生产计划管理步骤生产计划 工程技术物料需求生产系统资源制造资源集结工艺和品质标正确立采购作业人机料法环和能源、信息集结生产制程控制成品入库六、物料管理 1、做好物料计划制订和管理，根据生产计划要求，制订对应配套物料需求计划。 2、依据采购周期、月产销量、产能等原因，结合库存情况（原料和成品库存），建立安全库存，降低物料积压。 3、做好原材料、半成品、成品管控，立即正确做好出入库登记和输入ERP系统。 4、物料抵库后，仓管员根据已核准“订货单”仔细查对物资品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。 5、通知质量管理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。 6、仓管员查对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于“入库单”办理入库手续。 7、如发觉单货不符、外包装破损或其它质量问题，仓管员需立即向物控主管汇报，同时通知品质部门、采购部和供给商，共同去现场判定，必需时拍照统计。单货不符物料不得接收，如采购或技术部门要收下该物资时，需品质、技术、采购联合签字方可入库。 8、数量和检验无误后，仓管员将物料进行分类、分库，合理安排库位，按要求地距、墙距、垛距、顶距等整齐码放，同时要认真查抄入库号码，填写入库号码单，登记物料卡和台账。 9、每单出入库工作结束，仓管员需要立即将入库单报至统计员处输入计算机中ERP系统，不得积压。 10、物控部门依据仓储空间进行计划，按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号显著、成行成列、标示清楚、文明整齐。 11、物控部需建立健全仓库保管账，具体统计物资品格、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量、实存数量，每七天进行账目查对，达成账账相符、账物相符、账卡相符。 12、财务部门为物料资产监察部门，每个月对仓库物料进行一次盘点，关键物料查验率100%，通常物资抽查率50%，辅料抽查率20%，关键审核账物是否相符。 13、在仓库盘点中若发觉仓储货物盈余、短少、残损或变质，必需查明原因，分清责任，立即写出书面汇报，提出处理意见。如有盘盈或不可避免亏损情形时，应由仓管部门主管呈总经理核准调整，若因为保管责任短少时，则由仓库工作人员负责赔偿。 14、成品、原料出库需提供相关部门同意发货单或领料单，并依据生产作业计划配套发料。物料派发后要立即做好账物卡数据更正。 附图一： 仓库管理基础步骤供给商送货退 货支付货款通知质检否是否合格客 户让步接收货款回收是清点数量财务部物流发货发货单据入库单物料入库出货检验原材料库存零部件库发货通知成品仓库成品入库加工车间装配车间 附图二: 物料供给计划工作步骤销售计划生产计划仓储准备采购准备合约期采购 准备市场临时采购准备确定成品 库存量确定安全库存量采购渠道确定掌握库存现实状况采购方法方法确定编制物料计划编制采购计划审核和同意计划实施 附图三： 原材料验收管理步骤采购计划反馈供给商付款原料入厂品保对质量验收仓储对数量验收否是否合格是原材料入库通知使用通知财务 附图四： 成品出货质检步骤发货通知库存检索通知QA检验车间返工处理QA实施检验否否是否需QE测试退回车间是QE测试是否符合要求否是出货 附图五： 生产废料入库处理管理步骤生产部车间填写生产废料单品质/工艺会审是总经办核定审批否是物控统一管理称重、核实是总经办是否异常否物控仓库收缴财务核实废品处理步骤入库转运、分类 附图六： 废料处理步骤图仓库管理废料处理供给商回收部分自处理部分供给商立即回收是否有价值是否垃圾有价值部分分 拣垃圾池仓库废料区废料出卖 附图七： 物资消耗定额制订步骤物资消耗分类分析多种消耗组成进行理论计算计算工艺性消耗计算非工艺性消耗否技术测定否经理判定是是确定工艺性消耗标准确定非工艺性消耗标准制订物资消耗定额否试运行确定、报批、实施 附图八： 外协计划编制步骤图产品生产任务内部能力分析外部环境分析综合经济分析申请外协安排内部生产审核是否同意否是编制外协计划审批否是否同意是实施 附图九： 生产车间领料步骤物料使用单位 填写领料单主管同意否计划外用料物料仓查对计划用料是是否生产经理同意物料配发物料使用报废处理成品入库 七、采购管理 1、采购工作目标以下。1）、依据工厂生产需求做好物料采购工作，确保生产物料供给。2）、在确保物料供给前提下控制采购成本。3）、处理好和供给商关系，优化工厂供给渠道。 2、采购计划编制依据关键包含以下七项内容。1）、销售计划。2）、生产计划。3）、其它各部门物料需求计划。4）、物料库存报表。5）、购置物料厂商及市场情况。6）、采购计划历史数据及上期实施情况。 7）、工厂资金供给能力及采购预算。 3、物控部门仓库主管依据生产计划中用料预算及库存情况填写请购单，填写时要注明物料名称、规格、数量、需求日期、请购部门、物料特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。 4、假如请购单不只一份，应根据需求日期前后次序装订成册后送采购部门。 5、对于请购关键材料或由特定供给商供给材料，物料请购部门应在请购单上尤其注明或单独进行请购。 6、物料紧急请购时，请购部门应在物料请购单说明栏中注明原因，送采购部门。 7、物料检验需要精密设备或繁杂工序检验后方可采取时，请购部门应在说明栏中注明物料检验所花费期限。 8、采购部门在接到物料请购单后作业标准以下。 1）、进行审核，对于越权请购单审批直接退回请购部门。 2）、搜集所请购物料库存资料。 9、采购部门人员依据物料请购单和库存数量等资料计算最经济物料采购方法和预算编制，并依据多种物料期限编制采购需求计划，报主管副总及总经理审批。 10、下发采购订单，联络供给商落实采购计划。 11、落实采购跟踪事宜，督促检验供给商产品供给进度和质量管控，完成采购计划任务。 12、紧急、特采请购需求无法在正常采购路径中达成时，可寻求市场中购置、派人员入驻供给商督工等路径。 13、做好采购订单（协议）管理和维护，规避协议风险。 附图一： 采购作业步骤物资采购计划查询供给商统计划决定订购事项长久合约招 标议价比价牌价采购直接采购决定采购方法渠道选择通知仓储发出订购单跟踪作业供给商交期/质量作业进度协议管理 附图二： 物资请购作业步骤各部门物资需求仓库存量查询填写请购单请购单位主管审核否采购部门合约采购询价、比价、议价部门经理 审核采购作业是否否总经理审批是八、品质管理 1、来料检验： 1）、质量管理部应依据产品先期质量策划时制订质量控制计划编写来料检验指导书，其内容必需包含：检验方法；检验工具及其精度；抽样方法；评定统计方法；检验统计方法；注明可能需要提供质量确保书；自检汇报和验证方法；自检项目；检验样品名称、编号。 2)、在收到物控部门发来来料通知时，检验员必需检验来料检验通知单料号、品名、规格是否和实物相符，假如不符合手续，可拒绝接收检验。 3)、来料检验通知单检验无误后，检验员应做以下检验准备工作。 A、依据通知单中料号，调出该料号规格档案，查阅来料检验规范书。 B、准备必需检验工具。 C、必需时调出来料检验履历表，以了解该供给商过去交货质量情况。 4)、准备工作就绪，检验员进行检验工作，检验工作需在一日内检验完成，紧急用料可优先办理。检验时应注意以下两点。A、检验完成样品需归回原位。B、参考来料规格图样或零件认可书及标准品，正确使用检验仪器、工具进行检验。 5）、检验员依据检验结果判定允收还是拒收该批来料。若关键缺点和次要缺点均未达成拒收数，则此批为允收批，不然判为拒收批；未经认可材料也视为拒收。 6)、来料检验结果处理。A、对检验合格来料，检验员在外包装上贴合格标签，以示区分。B、对检验不合格来料，检验员在物品包装上贴不合格标签，并在“材料检验汇报表”上注明不合格原因，经主管核示处理对策，并转采购部门处理和通知物控部门。C、物控部门依据用料需求情况，决定是否召开材料需求决议会议。若需要特采，由采购部进行采购；若不需特采，则办理退货，由采购部开具“材料交运单”并附相关“材料检验汇报”呈主管签字后，将异常材料退货处理。D、让步接收物品由工程部和采购部门确定后实施。 附图一 来料检验不合格处理程序进货检验不合格汇报填写检验单交品质主管/工程部审理让步接收拒 收返工返修是否复 检退回供方入 库附图二： 来料检验操作步骤仓库来料收料前通知检验品质来料检验是否合格否填写检验异常汇报是工程/采购对需求研究是否作特采是检验汇报和特采批文否品质开具派工单，挑拣来料退货检验是否合格 否 是开单入库 2、制程质量 1）、首件检验：操作人员确依操作标准操作，且于小批量产品第一件加工完成后或大批量产品10%完成后，必需须经过相关人员实施首件检验，检验合格后方能继续加工。 2）、自检：制程中每一位操作者均应对所生产制品进行自检，有质量异常问题时应该立即处理，如遇特殊或重大异常时需立即汇报，说明具体情况并上报部门主管和检验部门。车间主管需督促所属职员实施自检，并随时抽查所属职员制程质量，碰到异常情况立即处理。 3）、互检：流水生产作业下道工序接到上道工序制品时，应检验上道工序产品质量是否合格后再继续下道工序作业。若不符合，可拒绝接收在制品。非流水线作业，由车间主管对下属进行随时抽查。在条件许可情况下两种方法同时使用。 4）、专检：质量管理部门专职检验员对于原料特殊、价格昂贵、工艺复杂、轻易出问题工序进行全检。成品在入库时需要进行专检并在检验合格后方能入库。 5）、巡检：质量人员或车间主任对制程进行检验，对于批量较大、工艺简单、不轻易出问题工序进行抽检。 附图一： 生产制程质量控制步骤生产作业首件取样再次取样检 验异常问题处理数据分析判定否是否合理异常分析检验是检验汇报继续生产异常问题处理过程质量检验否是否合理异常分析检验是异常问题处理正常生产成品质量检验否是是否合理成品入库异常分析检验 附图三： 返工处理作业步骤图成 品半成品质量异常隔离、标示、通报异常情况分析 品质/工艺分析 不合格品处理 非操作原因 操作原因品质开临时派工单制造单位返工作业生产线返工制程检验成品检验下一道工序入 库 附图四： 制程异常处理步骤 3、成品质量： 1）、成品制造完成后，成品检验人员在入库前进行全部测试，符合要求后方可包装入库，若质量异常时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样，并确定处理方法，呈经理指示后，交相关部门处理及改善。 2）、每批产品出货前，检验员应抽查成品质量，并将质量和包装检验结果填报“出货检验统计表”呈主管指示后依综合判定实施。 附图： 成品出货质检步骤发货通知库存检索通知QA检验车间返工处理QA实施检验否否是否需QE测试退回车间是QE测试是否符合要求否是出货 4、质量管理工作 1）、制订检验标准和检验步骤，培训检验人员检验技能，落实检验人员工作责任和作业计划。 2）、统计质量信息，对各检验产品合格率、不良率、报废率进行正确具体登记。 3）、按期检验、检测、校正计量仪器，预防偏差。 4）、做好质量异常分析，必需时工程部给帮助，查清异常点，立即帮助生产班组做好质量改善工作，验证和检验改善方法落实情况。 5）、检验标识张贴规范，检验饱和或标识中产品名称、检验人、日期清楚有效。 6）、严格把关，立即完成质量控制工作计划。 附图： 质量管理步骤用户需求销售组织协议评审人机料法环 分析否是特殊要求质量控制标准制订工程部提出处理措施生产部编制生产计划检验步骤和技能培训物控组织物料集结生产制造质量控制成品产品检验出厂 检验否是物流发货是产品入库否九、设备维护1、 生产经理对于全企业生产设备管理负全方面责任，要求实现设备管理下述指标：关键生产设备完好率85%以上；无重大设备事故，保养率100%；2、 企业设备管理范围是对组成企业固定资产生产用设备管理。设备管理部门工作内容包含对设备安装、调试、使用、维修、报废过程实施管理。3、 设备管理部门在办完设备验收手续移交生产时，必需根据要求统一编号，建立设备卡片和台帐，建立设备档案，要做到随机附件和技术资料齐全。进口设备技术资料应立即全套入档。每十二个月进行复查核实，做到帐帐相符，帐、物、卡相符。4、 设备故障和事故：设备或部件失去原有精度不能正常运行，技术性能降低等，造成停产或经济损失者为设备故障。5、 动力设备要有专员管理，严格遵守安全技术操作规程定时进行预防性试验，确保安全，可靠，经济合理运行。通常动力设备，管组和线路安装、改造须经企业设备管理部门审定，由企业主管领导审批。对于起重设备、压力容器、变配电等关键设备安装，改装、修理和更新报废，须按国家相关要求实施。6、 加强多种技术文件，图纸和档案管理，尤其是动力管理，完工图纸管理。设备技术档案，图纸资料应存放于符合档案管理要求资料室中。7、 设备发生故障，操作工人不能处理时，应立即通知相关人员组织修理工人排除，填好故障统计，对常常反复发生故障部位，设备管理和维修部门应认真分析，制订必善维修方法，尽可能从根本上消除故障发生原因。8、 操作工人要严格遵守设备操作规程。合理使用设备，严禁精机粗用，超负荷、超规范。如遇现场生产管理人员强令操作工人超负荷，超规范使用设备时，设备管理部门有权阻止、操作工人有权拒绝，并可越级上告，并对违章指挥者追究责任。9、 操作工人对设备做到“三好”“四会”“五项要求”。 “三好”内容是：管好、修好、用好。 “四会” 内容是：会使用、会保养、会检验、会排简单故障。 “五顼要求”内容是：1）、凭操作证使用设备，遵守安全操作规程。2）、常常保持设备整齐，并按要求加油。3）、遵守交接班制度。4）、管好工具附件，不得遗失。5）、发觉故障立即停车，通知检修。10、 生产设备要严格实施日常维护（日常保养）和定时维护（定时保养）制度。11、 我企业依据生产特点和设备条件，采取预防维修方法对于整年无法停机设备，应利用一切生产空隙安排好定时维护和检修，并认真安排好大修计划；对生产影响不大设备，可采取事后维修方法。12、 依据工装夹具特征要求做好维护保养工作，分类贮存和标识，预防生锈和磕碰，确保工装处于完好状态。13、 我企业制订年、月设备保养计划，认真组织实施，落实责任人和维护统计。14、 月生产设备保养计划，由生产经理同意，报上级主管部门立案。年生产设备保养计划由总经办同意实施。 附图一： 设备使用管理程序使用前事项制订保养计划要求安全使用事项制订操作规程操作者培训使用中事项按操作次序开启开启前安全检验紧急情况正确处理注意异常情况发生使用后事项做好运行统计做好交接班对异常现象检验润滑保养设备清扫 附图二： 设备管理步骤和责任图（使用单位）申请购置可行性必需性分析 否（制造、工程、财务）询价和预算 控制 是否投资项目申请固定资产购置申请审核、审批否 否购置安装、调试、计量验收否（制造、研发、财务）是（申请部门、物控）建卡编号入账使用和日常保养（使用单位）（使用单位）保养修理申请（维修工）一级保养和修理是否同意是否（维修工）二级保养和修理（客服/维修工）设备大修（使用部门、物控部、财务部）报 废（制造工艺设备模块、财务部）销 账十、工艺改善1、生产工艺改善是一项长久坚持工作，工艺改善关键目标： 1）、提升质量； 2）、提升产能； 3）、节省成本； 4）、提升安全保障 2、提升人职员作技能、提升机器设备效率、改善工作方法。 3、提升职员参与工艺改善主动性。4、参与制订工艺标准，落实工艺纪律。5、统计工作节拍，研究每道工序标准工作时间，制订计件标准定额。十一、现场管理1、职员必需遵守上下班作息时间，不迟到，不早退。 2、 职员生产现场必需根据要求佩戴劳动防护用具。 3、职员因特殊情况需请假，应严格根据工厂请假程序逐层向各级主管请假，得到同意后方能离开。 4、非工作需要，严禁将原物料、半成品、设备部件等物品带出现场。5、 职员责任区内物品必需按定置要求放置。6、 提倡文明礼貌，现场作业严禁使用欺侮性字眼，不讲脏话。7、 现场职员必需用心作业，严禁嬉闹聊天，偷闲怠工。8、 现场各工段应做好人员定岗工作，严禁脱岗、串岗。9、 现场人员在工作期间不得做和工作无关事情，生产现场严禁吃东西、吸烟、看手机等。10、 职员必需服从工作安排，尽职尽责做好本岗位工作，果断反对有意刁难、疏忽或拒绝服上级主管命令或工作分配。11、 现场人员必需自律自觉，勇于检举揭发损害工厂利益、破坏车间生产不良行为，举报有奖。12、 职员必需根据生产工艺要求，操作指导进行现场作业，严禁向在制品投放异物或有意损坏机器设备。13、 提倡节省，生产现场严禁水、电、气浪费现象。14、 上班中途外出职员（包含上洗手间）凭出入证进出车间。15、 在非自己工作区域或非必经路线逗留，纪律处分。16、 现场必需常常清理、整理。保持地面无积水、污物和油污。17、 现场门窗、通道、桌凳、现场目视牌、工作台等保持洁净。18、 定时对现场各蒸汽、水、空压管道、照明用具等进行清扫、清洁，保持无灰尘积压。19、 设备上物品按要求要求整齐挂放，严禁职员踩踏、涂污设备。20、 设备应做定时清洁，防尘罩、安全罩严禁敞开，机器底部物应定时清理。21、 车间内设备、管道、墙壁不许可随意贴胶带。22、 现场应做好安全宣传教育，安全防范保障工作。23、 职员必需时刻谨记“安全第一”观念，时刻注意人身安全、设备安全，对于安全要求必需无条件服从。24、 职员必需掌握本岗位安全操作规范，熟悉设备性能特点，按操作规程作业。25、 岗位职员应定时对设备进行保养和维护，降低事故隐患，发觉设备异常应立即上报维修。26、 非本岗位职员不得操作其它工序设备。十二、车间主任（部长）职责：1、有大局观念，为人公正，沟通能力强，能够以身作则。2、服从上级安排，依据生产计划合理调配所辖人员、设备，制订工作步骤和方法。3、监督检验下属工作进展，质量跟踪。4、教导下属掌握产品工艺、质量控制、设备操作等技能。5、负责主持部门日常工作。6、实施对本部门组员考评。7、负责本部门7S现场管理和检验。8、协调所属班组间工作，完成部门间协作。9、完成上级下达各项工作任务。十三、车间班组长职责：1、主持班组日常工作，进行班组人职员作管理、生产进程品质控制、日常设备维护等管理工作。2、班组所辖区域7S管理工作，物品、设施设备摆放整齐有序整齐，安全合理。3、班组组员管理，考勤、工艺纪律等企业要求检验、监督和实施。4、立即正确完成上级交代各项工作任务。