中铁电气化局集团物资管理办法模板.doc

中铁电气化局集团一企业上海三号线北延伸项目部物资管理措施7月22日目录1目标12人员设置13职责划分231物资部部长：郭建立232物资部副部长：刘永生233物资部副部长：李文林234浦东料库安全员：刘刚335浦东料库装卸工：张勇、董磊336逸仙路作业队材料员：王永兴337场中路作业队材料员：安伟林338南站作业队材料员：杜文东439工班兼职材料员44物资部业务步骤图55物资信息处理要求651点收单和发料单652入库单和出库单653材料明细帐754物资验收统计755信息传输76分项管理措施861工具管理措施862废旧物资管理措施1163职员劳动保护用具及洗涤用具管理措施1264物资仓库管理措施127附注14中铁电气化局集团一企业上海三号线北延伸项目部物资管理措施1目标为了愈加好地节省成本，理顺物资管理步骤，协调物资部门和其它各部门之间关系，响应企业综合管理手册中“物资管理程序”，特制订本项目部物资管理措施，方便各部门遵照实施。2人员设置本项目物资部设专职材料人员九名，分别是部长郭建立，副部长刘永生、李文林，材料员王永兴、杜文东、安伟林，仓库安全员刘刚，装卸工张勇、董磊。每个工班另设兼职材料员各一名，负责本工班材料管理。人员具体分工见第3条职责分工部分，人员地点设置见 “人员分布网络图”。人员分布网络图上海南站作业队材料员：杜文东广粤路项目部物资部部长：郭建立物资部副部长：刘永生逸仙路作业队材料员：王永兴浦东料库物资部副部长：李文林安全员：刘刚装卸工：张勇、董磊场中路作业队材料员：安伟林接触网班材料员变电班材料员第一工班材料员第二工班材料员第三工班材料员接触网班材料员3职责划分31物资部部长：郭建立1、主持本部门工作，划分下属岗位职责，指导、检验、监督下属工作。2、协调本部门和其它各部门之间关系。3、建立健全有效物资供给组织系统，保障施工生产顺利进行。4、受理工程部提出关键材料计划，合理安排采购。5、负责采购协议制订和实施、料款支付，协议台帐、计划台帐管理。6、负责甲方供货实物和资料现场签收。7、落实实施企业和项目部各项规章制度，做好本部门劳动纪律管理，发觉问题和处理问题。32物资部副部长：刘永生1、帮助物资部长做好本部门日常管理工作，物资部长不在时，行使物资部长职责。2、负责受理工程部提出辅助材料计划，并合理安排辅助材料采购。3、负责本项目部工具总帐管理，对项目部个人物品发放和使用进行管理，保管和登记项目部人员物品保管卡片。4、帮助物资部长做好本项目部所辖各工程自采购物资采购工作，安排物资到货、取货、接收。33物资部副部长：李文林1、关键负责仓库管理，对浦东料库一切工作，包含人员考勤、日常安排、安全、收发料、保管、验收、装卸等进行统一管理。2、负责工程材料验收、点收、发料、材料明细帐等帐务处理工作。3、负责本项目部全部工程材料入库、保管、仓储，对仓库物资定时进行盘点，掌握库存状态，做好物资出、入库管理，对工班返回废旧料做好登记，方便废物利用。4、合理安排仓库作业，有效利用库区，保持仓库整齐，设置材料标识，提升收发作业效率。5、加强物资检验，发觉问题，立即反应；对物资管理信息立即进行传输。34浦东料库安全员：刘刚1、因为浦东料库库存物资价值较大，特增设安全员一名，具体负责：在浦东料库责任人领导下，做好日夜巡视，注意防火、防盗等工作，合理安排夜晚值班，对料库安全负关键责任。2、料库责任人不在时，实施浦东料库责任人职责，日常帮助仓库做好收发料、装卸、搬运、保管等工作。35浦东料库装卸工：张勇、董磊1、负责工班领料时装卸、搬运、点数、查对，负责厂家供货时卸车、搬运，保管好库区内物资。2、做好防火、防盗工作，轮番值夜班，做好值班统计。36逸仙路作业队材料员：王永兴1、负责逸仙路作业队物资管理工作。2、负责逸仙路作业队辅助材料管理，设置本作业队工具台帐，保管工班工具卡片和个人物品保管卡片。3、负责该作业队零星物资采购，做好相关工程小件物资收货、取货等工作。4、负责逸仙路作业队库区安全，做好防火、防盗工作。5、负责工程辅助材料点收、发料、材料明细帐等帐务处理。6、帮助浦东料库做好相关逸仙路作业队实施工程中其它工作。7、对工机具报废和注销提出申请。37场中路作业队材料员：安伟林1、负责场中路作业队全部物资验收、保管、入库、发放、报审等工作，处理场中路作业队实施工程材料点收、发料、材料明细帐等帐务。2、负责场中路作业队工具管理，设置本作业队工具台帐，保管工班工具卡片和个人物品保管卡片。3、负责场中路作业队所需用物资零星采购，做好小件物资取货、收货。4、负责场中路作业队库区安全，做好防火、防盗工作。5、对工机具报废和注销提出申请。38南站作业队材料员：杜文东1、负责南站接触网工班物资管理工作，南站实施工程材料点收、发料、材料报审、验收等工作和帐务处理。2、负责南站施工零星物资采购工作。3、负责南站工具管理，设置本工班工具台帐，保管工班工具卡片和个人物品保管卡片。4、对工机具报废和注销提出申请。39工班兼职材料员1、负责工班所用材料和工具领用、签字，做好工班工具保管，掌握工具使用状态，对领用工具做好登记。2、逸仙路作业队料库设两名值班人员，此两人分别任两个工班材料员，除值班外，负责各自工班材料管理。工程部提出材料计划物资部受理领导审核、同意关键材料辅助材料审核、确定、查库存；供方评价、比选审核、确定、查库存、询价经领导同意物资采购计划市场采购项目部签署协议实施协议供货商安排生产厂家发货仓库接收、查对验收入库数量不符质量不合格通知厂家重新生产通知厂家补发或重发作业队领用多出材料返库协议文本给仓库1份报企业工程部；物资采购小组评议；确定协议文本协议文本报企业一份技术联络、答疑4物资部业务步骤图5物资信息处理要求本项目部物资按用途不一样分为两类：关键材料和辅助材料。关键材料是指组成工程实体、安装后不可拆卸和反复利用物资，包含三大材、设备、零配件等；辅助材料指用于施工过程、有利于施工但不组成工程实体材料，如工机具、杂备品等。材料所属类别完全按用途划分，不按价值大小而定。具体实施过程中可能存在价值很小但列入关键材料部分，如电缆绑带、油漆等，也可能出现同一个物资分属于不一样类别，如钢管在敷设电缆时做为关键材料，但作为加工梯车原材料时做为辅助材料。即使如此，同一个物资也要分别设置帐簿。工程部提报材料计划时也要按此两种类型分别提报（提报计划时除提供一份书面计划外，另提供一份电子版）。下面是物资工作关键信息处理要求。51点收单和发料单1、点收单和发料单做为基础原始凭证，按关键材料和辅助材料分别设置，依据企业统一印制格式，临时以手工记帐。辅助材料不分工程件名，统一标明“三号线北延伸工程”，但须在单据右上角用红章标明所属作业队名称；关键材料按单独工程件名分别填写点收单和发料单。上海南站、逸仙路、场中路材料员各自做好自己点收单和发料单，编号单独编号。点收单一式三份，材料员保留一份，报销时随发票交财务一份，月末返项目部物资部一份；发料单一式三份，自己留一份，月末交财务一份，返物资部一份。“月末”指每个月最终一天。2、点收单依据零星物资采购情况和供货商转帐情况，立即填制；发料单依据验工情况、财务要求可在当月下旬集中填制。3、每个月末，各作业队材料员应把当月点收单和发料单装订成册，并填写“物资动态汇总表”，交财务部和项目部物资部各一份。4、点收单和发料单内容要填制完整，保持字迹清楚，金额每页汇总，卷面整齐，如改错用红笔划去，并加盖制表人印章。辅助材料中价值在500至元之间低值易耗品，在填制发料单时，用红章注明“在用低值”字样，方便和财务统一列帐口径。52入库单和出库单1、入库单和出库单做为仓库收发作业一个凭证，关键用于分清领用双方责任，方便收发作业，做为对工班返回剩下材料奖励依据而设。2、此两种单据用无碳三联自复写纸制作，自留一份，工班或送货人一份，存档一份。不管何种物资，不管大小，不管进出频次，只要进出仓库全部要填写，增加库存填写入库单，降低库存填写出库单。不一样工班或作业队之间相互借用材料也能够用此种单据。53材料明细帐1、材料明细帐设置是为了掌握每种物资收、发、存动态，依据工程特点，分别按关键材料和辅助材料设置两本材料明细帐，然后依据反应资金和反应实物不一样特点设置两类明细帐。2、资金明细帐依据点收单和发料单填制，明细帐中要登载清楚物资名称、型号规格、数量、单价等内容。3、实物明细帐完全依据实物入库单和出库单填制。入库单可能出现情况有：新材料入库，工班多出物资返库，工班拆除旧料返库。出库单可能出现情况有：工班正常领料，不一样工程之间相互借料，厂家多发料返回。实物明细帐要切实反应库存实质，并在“摘要栏”里标明物资起源和去向。4、实物明细帐内容要涵盖“到料记录表”中全部内容，在实际工作中“到料记录表”不再反复制作。5、资金明细帐和实物明细帐全部由计算机用电子表格形式制作，两种帐设置次序要大致相同，同一个物资要按相同物资名称、规格型号、单位、数量、单价表述清楚，以利于相互复制粘贴。6、资金明细帐要做到收支平衡，工程结束时库存应为0。而实物明细帐没有这方面要求，它在工程结束时要反应剩下材料库存状态。54物资验收统计“物资验收统计”可只在北延伸工程中做，别工程没有要求可不做。为配合“工程材料报审表”要求，验收统计以后改为由计算机制作，格式和原来相同。55信息传输1、对于项目部物资部新签署协议、和厂家联络传真、审批过材料计划等信息，项目部物资部会立即将其放在公用邮箱中（,密码为123456），各作业队材料员要即时下载，方便了解信息情况。2、各作业队实物材料明细帐和工具台帐要于每七天六上传至公用邮箱中一次。由副部长刘永生综合各作业队采购情况，对于能周转使用工具，要从材料明细帐中摘出来，设置工具台帐。采购入库以后即转入在用工具，报废以后要立即从总帐中去除。辅助材料明细帐可对每种物资标注一下类别：工具、劳防用具、杂备品，方便在电子表格中统计和筛选。工具台帐要反应实际能用多种工具，包含原工程遗留在用工具，而且要显示单价（单价以点收入库时价格为准，如没有，可依据目前市场价估价；如系自加工工具，以原材料价格计算）。3、对于资金材料明细帐，每个月1日上传至公用邮箱中一次，累计收入、发出、库存经计算可和每个月“物资动态汇总单“查对；视需要，以上单据和物资验收统计不定时上传至公用邮箱。6分项管理措施61工具管理措施为了愈加方便、有效地使用工具，降低成本，简化管理，服务现场，特制订本管理措施，望相关人员遵照实施。因工具属于低值易耗品范围，措施中对概念表述可能存在交叉。1、低值易耗品是指不组成固定资产（价值元以下），能够反复周转使用多种物品，如工具、计量器具、防护用具等。2、低值易耗品分为在库低值易耗品和在用低值易耗品。在库低值易耗品是指新购置、未曾使用过、在库房内存放低值易耗品；在用低值易耗品是指已经领用出库、在各部门使用低值易耗品。3、因施工中低值易耗品关键是指工具，下列各名称和措施全部针对工具而言，其它低值易耗品管理参考此措施实施。4、本项目部工具实施卡片式管理，每个工班单独设置一份物品保管卡片，工班常常使用、价值较高、不宜由个人保管工具由各工班统一领用，放入工班料库中管理。5、工班应设兼职材料员，负责工班工具领用，并在发料单（新品出库时须填写发料单，作为工程成本支出）和物品保管卡片上签收确定。工班材料员不在时，可由工长、副工长签字领用。6、为节省成本，简化中间步骤，愈加好更立即为工程服务，依据施工特点和使用情况，常见工具采取工班自主采购方法。7、项目部每个月以奖金形式拨付给每个工班800元专题资金，用于工班常见工具和个人工具(限额200元以内)采购及损坏工具更换。这类工具将不再提报计划，由工班依据实际需要自主采购，资金从专题资金中支出。此项资金由各工班自己分配，月末剩下资金滚入下月，超出部分由工班垫付，从下月专用资金中返还，工程结束时结余资金可做为对工班奖励下发给班组组员。这类工具项目部物资部门将不再负责采购，也不许可在财务报销。8、为使各工班对常见工具范围有所了解，依据工程情况，列出以下关键部分，在实施时应包含但不限于以下部分：油漆刷、钢丝刷、钉子、应急灯、挂锁、钳套、多种扳钳类工具、工具袋、砂轮片、钻头、砂纸、绝缘胶带、封箱胶带、油桶、塑料桶、锹、镐、抬筐、草袋、编织袋、麻绳、棕绳、工具吊弦、竹梯（9米以下）、钢钎、撬棍、脚扣、套筒头、扭力扳手（100NM以下）、螺丝刀、丝锥扳手、断线钳、锉刀、管钳、钢锯架、钢锯条、电工刀、管子割刀及刀片、大锤、手锤、斧子、抹子、钢卷尺、水平尺、线坠、电烙铁、电焊钳、电焊面具、割炬、千斤顶、焊把线、电源线、手电筒、塑料焊枪、美工刀及刀片、基础试模、墨斗、插头、插座、保险丝、开孔器、铁线、彩条布、记号笔、绑工具小绳、碘钨灯管、灯架、口哨、脚轮等。9、工具和材料仍然依据是否组成工程实体来划分，如铁线、胶带等做为材料使用时由工程部提出材料计划，物资部依据材料计划核定购置。10、从措施公布之日起，原来个人物品保管卡片交由各队材料员统一保管，以后卡片上只登记劳防用具（工作服、工作鞋等），新采购工具及更换工具不在卡片上显示。各工班应掌握班组组员领用工具情况，以利于工班内统一调配。11、工具管理不再实施个人押金制度。工程结束时个人工具应如数返回材料库。各工长掌握人员变动情况，如遇人员变动，调出人员工具由工班负责返还，如未能返还，将从专题资金中扣除对应金额。12、为确保安全和质量，规范管理，下列用具不管价值高低全部由物资部门依据计划统一采购，但对这些用具应严格管理，坚持以旧换新制度。劳防用具：安全带、安全帽、工作服、工作鞋、雨衣、雨鞋、绝缘靴、绝缘手套等。安全带、绝缘靴、绝缘手套等做为工班用工具，由工班统一领用保管。起重工具：吊带、钢丝绳、起重滑车、紧线器、卸扣等。电工用具：高压验电器、接地线、电源箱等。测绘工具：接触网测杆专用工具、万用表、电阻表、接地电阻测试仪等。13、工程中用价值较小关键材料，如油漆、橡胶制品、电焊条、氧气、乙炔、扎带等及限额在200元以上工机具购置前应先提报计划，计划由各专业工程师依据现场实际情况汇总提报，由主管领导审核，项目经理同意后由物资部门安排采购。14、急用工机具能够由项目经理口头同意先购置，但三日内必需经项目经理签字认可，算作临时计划，最终分阶段并入正式计划中。15、使用部门和物资部门要对工具使用情况常常沟通，使工具使用过程中情况和问题能得到立即地反馈，使配置工具愈加合理。16、在用工具设500元以上和500元以下两本台帐，500元以上财务部门应同时建立台帐，和物资部门对口管理，并需定时对帐。17、台帐管理：工具总帐设置在项目部物资部，由刘永生统一负责整个项目部工具管理，按上海南站、场中路和逸仙路三个地点设置（动态掌握至各工点）；各作业队材料员建立工班工具台帐和个人物品保管卡片。各作业队和各工班之间工机具借用必需经过物资部门，方便办理转帐手续，掌握工具动态。各级台帐要真实反应已采购工具、在用工具、已报废工具真实情况，一直保持各作业队工具台帐数量和各工班工具（含个人工具）数量总和一致。18、不管是工班从物资部门领用工具，还是工班之间相互借用工具，领用或交接前全部要注明工具状态，有何零配件。工具使用过程中损坏采取谁损坏谁负责标准，如系正常施工损坏，写明损坏原因，请领导同意后处理；如因使用不妥或其它人为原因造成损坏，应依据损坏价值，按百分比追究损坏人责任。19、对于关键工具或防护用具合格证、检验汇报、生产许可证等相关资料，各料库应立即搜集，交物资部保管。20、对于500元以上低值易耗品报废，应由各作业队材料员提出清单，经判定小组判定（判定小组由项目部关键领导、物资部、工程部、安质人员等组成），经项目经理同意后，由物资部门和财务部门同时注销；500元以下低值易耗品报废时应由各作业队材料员提出清单，写明原因，提出处理意见，经项目经理签字同意后，由物资部门统一办理。21、对于价值较高或零配件损坏工具，能修理尽可能修理使用，由安质员、机械主管、使用人员提出修理意见，物资部门负责统一修理。22、已报废注销物品应有标识，并由物资部门立即处理，预防反复注销。62废旧物资管理措施为了降低成本，提升废旧物资利用效率，激励广大职员回收工程多出物资主动性，特制订本措施。1、依据工程性质，工程中产生多出物资能够分为两类：其中一类是经加工或直接能够再利用，如螺栓，螺母，腕臂、钢管等零件；另一类是不能回收利用，需要处理，如废铜线等。依据多出物资不一样类型，制订对应管理措施。2、能够利用物资关键是指对于旧线拆除或改造用料，对于新线施工不适用此措施。对于拆除以后能够利用材料，激励职员在施工汉字明施工，对关键零配件要成套拆除，尤其是易丢易碎物品，要小心轻放。3、对于回收回来能够利用物资，一律返回中心料库进行处理。返库时填写入库单，登记造册，分类存放。每隔一段时间对所回收物资进行估值（依据可用程度、稀缺程度、再加工难度等综合估价），依据价值一定百分比，分别给返回物资作业队一定奖励。4、废铜线等不能再利用物资，处理程序为：工班回收完成后，即时或分批把剩下废线头等返回中心料库，由料库管理人员对物资进行称重，并出具一份签收单，此单据一式两份，料库一份，返回物资工班一份。每隔一段时间，料库集中处理所返回废旧物资，依据工班返回物资价值，给一定奖励。5、废旧物资核实通常以作业队为单位进行，作业队应依据各工班返回旧料数量和各自工作性质合理分配奖励额。6、但假如遇集体或夜间拆除旧线情况，因时间紧，回收时集中处理，不能正确区分各自返还量，所以不适用第4条奖励措施，以全部参与人员为单位进行奖罚。7、对职员奖励额起源于废旧物资处理产生效益，依据累计效益额，不定时地对职员进行奖励。项目部人员按每期平均数80%进行奖励。8、全部剩下物资全部必需由物资部门统一处理，作业队无权私自处理。如某个作业队连续三个月内没有发生私自处理废旧材料或偷窃现象，将对该作业队奖励3000元。如有作业队私自处理情况，如发觉有责任人，处理责任人；如找不到责任人，扣发作业队奖金，每发觉一次扣除全队奖金6000元。凡私自处理废旧材料价值在1000元以下，依据所发生事件严重情况，对责任人处理区分对待：对于协议工采取没收非法所得、扣发奖金直至解聘方法，对于正式职员采取没收非法所得、扣发奖金或停工下岗处理；私自处理废旧材料价值在1000元以上，除按上述要求处罚外并交由公安机关处理，直至追究刑事责任。63职员劳动保护用具及洗涤用具管理措施1、本措施依据企业转发电化局职员劳动保护用具管理措施通知，结合本项目部实际情况编制。2、在不超出劳动防护用具限价情况下，职员秋冬作业服、春夏作业服、工作鞋每十二个月发放一套，雨衣雨鞋等用具工程开工时给每位现场职员配齐，在要求使用期内不再发放，但确实损坏严重能够视情况以坏换新。3、作业手套标准上每个月发放2付，但依据工程担心程度能够合适调整，但每个月最多不得超出4付。4、洗涤用具严格实施局颁布标准，每个月平均不超出25元。5、安全帽现场工人每人一顶，开工时配齐；安全带视作业人员使用情况配置，没有登高作业不配置，为安全考虑，不要求使用期限，假如出现损坏立即更换。6、汽车司机、轨行车辆司机每三个月发放1袋洗车用洗衣粉。7、发放劳保用具时依据职员考勤发放，当月考勤没超出半个月不得发放。8、其它劳动用具购置时，由使用部门做申请计划，项目经理签字后方可购置。采取卡片式管理，谁使用谁签领。64物资仓库管理措施为了确保物资收发作业正常进行，确保物资仓库中材料、人员和设施安全，特制订本管理措施。1、料库设置：项目部共设料库四个：项目部中心料库：地址设在浦东新区江东路959号，用于存放项目部各工程关键工程材料及电缆、线材等大件物资；南站料库：地址设在南站作业队驻地，用于存放南站工程工程材料；场中路料库：地址设在场中路作业队驻地，用于存放场中路作业队所负担工程工程材料；逸仙路料库：地址设在逸仙路作业队驻地，用于存放逸仙路作业队所负担各个工程工程材料。2、各料库责任人：项目部中心料库由李文林负责；南站料库由杜文东负责；场中路料库由安伟林负责；逸仙路料库由王永兴负责。各料库由物资部长郭建立对其总负责。3、职责划分：各料库责任人负责各自责任库区内物资收发、存放、堆码、装卸、搬运、保管、零星物品采购等工作。各作业队工程材料明细帐、点收单、领料单等单据由各料库责任人按第5条之要求进行填制，月末交物资部一份，由物资部统一集中汇总。各料库负责本库区内材料防火防盗、防霉防锈、安全等事宜。4、具体程序：1、每个料库责任人全权负责本料库安全，物资巡查检验实施交接班制度，每一个时段全部要有专员负责，有异常情况必需有具体统计，无意外情况须有简单统计并由值班人员签字认可。每一个签字人员要对本时段安全情况负责。每个月月底应把值班统计本交物资部保留。料库人员外出时必需经过料库责任人同意，回家请假必需先由仓库责任人同意，然后报队长或物资部长同意。2、料库人员必需熟悉相关业务知识：在放置材料时要对场地进行合理分区，留足物资搬运通道和消防通道；物资堆放要合理，做到上苫下垫，重量较轻物资能够码放高部分，尽可能节省占地面积；重量较重、易碎怕摔物资要注意码放高度，预防坍塌砸伤人或造成物资损坏。依据物资特征和搬运难易程度，粗笨或不易搬运物资，尽可能直接堆置于地面上；搬运轻易、收发频繁、进出数量大物资，应放于库门周围；体积较小物资，应上架保管；腕臂、定位管等细长物资，要用货架存放，分清长度；对油漆等易燃易爆物品，要单独存放。3、仓库要着重做好防火防盗工作，灭火器等设施要放在位置显著、不影响安全疏散、不受风吹雨淋和阳光曝晒、不潮湿和温度正常地方。仓库人员要熟练掌握灭火器使用方法，常常检验灭火器压力表、铅封等状态是否良好；仓库人员要留心仓库驻地周围是否有不明人员出入，是否存在安全隐患，做好防范方法，加强巡查检验。4、仓库人员要注意电气、液化气等生活设施安全，电气线路不能受到腐蚀性气体、潮湿、高温影响和不能破损，开关、闸刀等设施要完整无损，液化气不用时要注意关掉。5、每个仓库驻地要在醒目位置设置安全口号和消防警语，不一样状态物资要分区存放并做好标识，物资摆放要挂标签标识，要维护好驻地环境卫生，做到库内物资及设施无积尘，料区无杂草。并要和房东、周围单位处理好关系。6、项目部会常常组织相关人员对各料库进行安全、防火防盗、材料保管、环境卫生等检验，如有不符合要求情况，将按相关要求办理。7附注1、本措施第3条职责划分中，关键针对岗位设置人员职责，如有些人员变动，后继者继续推行本岗位职责。2、本措施编制依据为企业综合管理手册中“物资管理程序”，并结合了其它相关专业书籍。3、法由物资部编制，项目经理同意后，从公布之日起生效。如须更改或补充，需项目经理签字同意。4、后附本措施中相关表格。入库单供料单位收料单位编号序号材料名称规格型号单位数量单价金额备注送料人收料人年月日出库单发料单位领料单位编号序号材料名称规格型号单位数量单价金额备注发料人领料人年月日物 资 动 态 汇 总 表 年 月收料单： 份领料单： 份收入支出库存上月累计收入本月收入本月累计收入上月累计支出本月支出本月累计支出上月库存本月库存本月累计库存工程名称材料项目关键材料/辅助材料制表人签章时间仓库值班统计表日期时间段( 点 分 点 分)值班情况值班人(签字)备注 异常情况处理表时间地点异常情况经过叙述人：情况处理结果经办人：