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综合安全检验指导书
1 安全生产责任制及推行情况
1.1 适用范围
本项目适适用于对工厂各级各类人员及职能部门和分厂（车间）安全生产责任制及推行情况评价。
1.2 检验要求
检验要求见表1。
表1 安全生产责任制及推行情况检验表
序号
检 查 要 求
1
生产经营单位应按《中国安全生产法》建立健全工厂各类人员及各部门安全生产责任制。
2
厂办应立即传送上级安全文件，实施“五同时”要求。
3
生产部门应做到均衡生产，实施“五同时”要求。
4
技术设计部门；
a)设计工程项目时应将“劳动保护设施配套项目”和主体工程同时设计；
b)对于采取新工艺、新技术、新材料、新设备，应提供安全技术特殊性，制订有效安全防护方法，编制安全技术操作规程，对职员进行专门安全生产教育和培训。
5
财务部门应按工厂安全费用提取计划，足额提取并专户储存，按时提供安全技术方法、劳动防护用具、保健、防暑降温及（2～3）元/（人年）安全教育等经费。
6
计划部门应将安全工作列入生产、科研计划，组织实施安全技措工程项目。
7
基建部门应按建筑施工安全法规和规程组织施工，并实施工程项目“三同时”要求。外包工程应向承包方提出安全施工要求。
8
设备、动力部门：
a)应根据《特种设备安全监察条例》和安全技术规范定时对机械、电气、起重机械、锅炉、压力容器、化工设备等进行检验、维修；
b)对于引进新设备应编制安全技术操作规程，组织安全操作培训，参与对特种作业人员进行安全技术培训，按“四不放过”标准分析、处理设备事故。
9
消防、保卫部门：
a)应建立防火档案，确定消防安全关键部位，设置防火标志，实施严格管理；实施每日防火巡查，并建立巡查统计；
b)对职员进行消防安全培训；制订灭火和应急疏散预案，定时组织消防演练；
c)对防火关键部位采取防范方法，合理布设消防器材，并确保共可靠性：对建设项目进行消防设计审查；
d)对火灾事故应按“四不放过”标准进行分析处理．
10
交通、运输部门应对驾驶员进行安全教育，对机动车辆进行检验、维修，年审。
11
教育部门应将安全教育纳入职员教育计划，井负责组织对中层干部、特种作业人员、新入厂职员、班组长、实习代培人员100％进行安全教育。检验指导各单位做好变换工种、复工人员和全体职员安全教育。
12
供给部门：
a)劳动防护用具供给部门应立即供给符合劳动护具标准或安全技术规范要求劳动护具。
b)清凉饮料、保健食品供给部门应提供符合质量和卫生标准饮料及食品。
13
人事、劳资部门：
a)应组织对新入厂、变换工种、复工100％进行安全教育和培训，帮助做好特种作业人员培训工作；
b)对患特种作业禁忌症人员100％换岗；
c)提供安全奖励经费，建立安全生产奖罚帐目。
14
分厂（车间）应实施安全生产“五同时”要求，组织安全教育、整改事故隐患N、阻止现场违章操作。
15
安全生产管理部门：
a)应根据国家安全生产法律法规监督各级各类人员安全生产责任制和安全生产规章制度落实；
b)组织开展多种安全生产检验，做好检验统计，立即督促整改事故隐患，按“四不放过”标准调查处理事故。
1.3 检验关键点和方法
1.3.1 安全生产责任制
1.3.1.1 查工厂安全生产责任制文本，是否建立、健全各级各类人员和各部门安全生产责任制。查安全生产责任制是否落实到部门和人员。
1.3.1.2 查厂长(总经理)安全生产责任制实施情况：
a)全生产管理机构，配置专职安全生产管理人员；
b)是否按要求定时召开安全生产工作会议；
c)是否确保安全资金投入；
d)是否立即整改事故隐患；
e)检验各副职是否认真推行安全生产责任制。
1.3.1.3 查工厂领导班子各组员是否按“谁主管,谁负责”标准，在各自分管业务范围内做好安全生产工作。
1.3.2 厂办
检验以下：
a)查近两年工厂年度工作计划、总结(或职代会汇报)，是否有安全内容；
b)查厂务会或厂长办公会统计，每十二个月是否有四次研究安全方面工作；
c)上级安全生产文件及厂内相关文件是否立即分发。
1.3.3生产部门
检验以下：
a)查近两年生产作业会或调度会纪录，是否坚持了“五同时”标准；
b)查近两年生产作业计划，是否做到均衡生产。
1.3.4技术设计部门
检验以下：
a)查近三年内工程项目设计资料，是否坚持劳动保护设施配套工程和主体工程同时设计；
b)查近两年内设计或投产使用新产品、新工艺、新技术、新设备，是否立即提供安全技术特征，是否制订有效安全防护方法，是否对职员进行专门安全生产教育和培训；
c)严重危及安全生产落后工艺是否立即淘汰。
1.3.5 财务部门
查近两年账目，安全费用是否专产储存，做到专款专用。
1.3.6 计划部门
检验以下：
a)查近三年建设项目，是否坚持了劳动安全卫生“三同时”审批标准；
b)查近三年安全技术方法项目及其实施情况，查近两年内科研、生产计划文本中有没有安全生产内容。
1.3.7 基建部门
检验以下；
a)查近两年设计工程项目图纸，是否符合“三同时”要求；
b)查近两年组织施工工程项目，是否在施工前编制了安全技术方法方案，施工中是否符合国家及兵器行业下发相关建筑施工安全管理要求；
c)抽查近两年外包工程协议，是否签署专门安全生产管理协议或是否约定各自安全生产管理职责，做到安全生产工作统一协调管理。
1.3.8 设备、动力部门
检验以下：
a)设备档案及管理帐卡，是否按安全技术规范定时对设备进行检验、维修和判定；
b)近两年引进新设备及大修设备，运行前是否进行了判定、验收；是否编制了安全技术操作规程、组织安全操作培训；
c)特种设备采购、安装、检验检测及使用、检验、维修是否严格实施(特种设备安全监察条例》；是否立即淘汰严重危及安全生产落后设备，特种设备是否制订事故应急方法和救援预案；
d)查安全教育档案中，设备、动力部门是否参与了对特种作业人员培训：
e)是否按“四不放过”标准分析处理设备事故。
1.3.9 消防管理部门
检验以下：
a)是否建立防火档案，确定消防安全关键部位，设置防火标志，严格管理，是否实施每日防火巡查，并建立巡查统计，是否制订灭火和应急疏散预案并定时组织消防演练；查近两年防火安全教育资料，消防管理部门是否对职员进行消防安全培训，是否100％对专（兼）职消防人员进行培；
b)查消防设施分布图及相关资料，消防设施器材分布是否合理，对防火关键部位是否采取了防范方法；
c)查阅近三年工程项目设计图纸和完工验收资料，消防部门是否进行了消防设计审查，参与了工程验收；
d)查近两年火灾事故档案，确定消防管理部门对火灾事故是否全部按“四不放过”标准进行了分析处理。
1.3.10 运输管理部门
查帐卡及其它相关资料,是否对运行车辆100％进行年检，定时维修，对驾驶人员100％进行安全教育。
1.3.11 教育部门
查近三年教育档案资料，是否将安全教育纳入职员教育计划，是否组织并参与了对中层干部、特种作业人员、新入厂人员、班组长及实习代培人员安全教育，是否对各单位开展变换工种、复工人员和全体职员安全教育并进行检验指导。
1.3.12 劳动防护用具供给部门和清凉饮料、保健食品供给部门
检验以下：
a)抽查台帐，是否立即采购、供给了劳动保护用具和清凉饮料、保健食品；
b)抽查库房中三种至五种劳动保护用具、用具，验证其安全技术性能是否符合标准要求；
c)抽查清凉饮料、保健食品生产许可证、卫生许可证及产品检验合格证，验证是否符合要求。
1.3.13 人事、劳资部门
检验以下：
a)查近三年资料，统计新入厂人员、变换工种人员、复工人员总数，是否l00％通知安全、教育部门进行安全教育；
b)查特种作业人员总数，是否100％通知安全部门、教育部门组织安全技术培训；
c)查人事调令，是否对确诊职业病患者和特种作业禁忌症人员进行了换岗；
d)查近两年工资管理帐卡，是否为安全部门提供了奖励经费。
1.3.14 分厂(车间)
检验以下：
a)查分厂（车间）近两年生产作业会或调度会统计，是否符合安全生产“五同时”要求：
b)查分厂（车间）近两年安全教育资料，是否100％地对新入厂人员、变换工种人员、复工人员、班组长及员进行安全教育；
c)查近三年事故档案及分析会统计，分厂（车间）是否100％按“四不放过”标准对事故进行分析处理。
1.3.15 安全生产管理部门
检验以下：
a)查近两年资料，是否每十二个月度对工厂职能部门实施安全生产责任制指标分解并进行考评；
b)查安全检验统计、事故隐患整改统计及事故调查处理汇报，应符合要求。
2 安全工作计划、计划和目标
2.1 适用范围
本项目适适用于对工厂厂办、计划、企管、安全等职能部门制订安全工作计划、计划和目标评价。
2 .2 检验要求
检验要求见表2。
表2 安全工作计划、计划和目标检验
序号
检 查 要 求
1
工厂编制长远工作计划中应有伤亡事故控制目标、分年度安全费用提取及职业安全卫生技措项目计划。
2
工厂编制年度工作计划中应有安全工作方针目标，其内容包含安全检验、教育，特种作业人员培训及复审、事故隐患整改、事故控制指标等。
3
工厂应编制年度职业安全卫生技措计划。
4
工厂编制厂长任职目标文本中应有安全指标。
2.3 检验关键点和方法
2.3.1 长远工作计划
检验工厂长远工作计划，是否有正式文本，其内容应包含：
a)近三年至五年内工厂编制长远工作计划，其中劳动安全卫生指标及安全费用提取是否逐年分解到职能部门实施；
b)检验技术改造及新、改、扩建工程项目中实施劳动安全卫生“三同时”计划，计划应包含项目责任人、经费预算和完成时间。
2.3.2年度工作计划
检验年度工作计划中安全指标是否和长远工作计划中劳动安全卫生指标相符，工作目标内容是否具体、齐全，有正式文本．
2.3.3 职业安全卫生技措项目计划
查工厂年度职业安全卫生技措计划，是否有正式文本。
2.3.4 厂长任职目标
查厂长任职目标正式文本，厂长在任职目标中是否有安全指标。
2.3.5 检验要求
查以上各条有文本，但文本内容不符合评价要求则判缺乏这一文本；查上年度安全工作计划完成情况及职业安全卫生技措计划实施情况资料，查对各项计划目标或指标完成情况。
3 安全指标
3.1 适用范围
本项目适适用于对工厂安全生产管理机构及配置专职安全生产管理人员情况评价．
3.2 检验要求
检验要求见表3。
表3 安全机构和人员配置检验表
序号
检 查 要 求
1
工厂应成立安全生产委员会并设置办事机构。
2
分厂(车间)应成立安全生产领导小组。
3
工厂应设置独立安全生产管理独立机构．
4
工厂应配置含有安全生产知识和管理能力专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员配置数量不应少于职员总数0.2%，弹药、火工品工厂不应少于职员符合总数0.4%。
3.3 检验关键点和方法
3.3.1 查工厂安全生产委员会及其办事机组成立文件是否符合要求。
3.3.2 抽查四个分厂(车间)安全生产领导小组设置是否符合要求。
3.3.3 从业人员超出300人单位，应设置安全生产管理独立机构并配置专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下，应配置专职或兼职安全生产管理人员。查工厂文件并进行实际调查，审核其安全机构设置和人员配置是否符合要求。
3.3.4 查人事、劳资部门资料，确定工厂在岗职员总数和专职从事安全生产管理人员总数，是否符合相关要求。工厂从事劳动防护用具、保健食品、机电、交通监理管理人员不应计入安全生产管理人员之列。
4 安全生产规章制度
4.1 适用范围
本项目适适用于对工厂相关职能部门制订和实施安全生产规章制度情况评价。
4.2 检验要求
检验要求见表
表4 安全生产规章制度检验表
序号
检 查 要 求
1
工厂应有安全生产检验制度，安全、消防等管理部门应按制度组织进行安全检验。
2
工厂应制订安全教育和培训制度，人事劳资、安全、教育等管理部门应按制度制订、实施教育计划，组织进行职员安全教育。
3
工厂应制订安全生产奖罚制度，按制度要求进行表彰、奖励和处罚。
4
工厂应制订伤亡事故管理制度，并按要求对各类事故进行调查、分析和处理．
5
工厂应制订危险区域动火、火炸药销毁、临时爆破等危险作业审批制度，并严格实施。
6
工厂应制订特种设备管理制度，设备管理部门应按制度对特种设备进行管理．
7
工厂应有动力管线管理制度，动力部门应按制度对各类动力管线进行检验维修。
8
工厂应制订危险化学品管理制度，危险化学品生产、经营、使用、储存、运输、销毁等部门应按制度做好各项管理工作。
9
工厂应制订“三同时”及安全评审制度，相关部门应对工程建设项目进行审查、验收。
10
工厂应制订职业卫生管理制度，对急性职业病危害事故应制订应抢救援预案．
11
工厂应制订承包协议安全评审制度，把安全生产纳入考评内容．
12
工厂应制订临时线审批制度，并按要求使用临时线．
13
工厂应对重大危险源登记建档，编制重大事故应抢救援预案，并定时组织演练。
4.3 检验关键点和方法
4.3.1 安全生产检验制度包含工厂安全大检验、专业性安全检验和节日前后安全检验等，侧重查证检验整改统计及防范方法资料。
4.3.2 安全生产教育和培训制度实施，侧重查看安全教育教学日志、考试试卷、档卡等资料。
4.3.3 安全奖惩制度实施，应查厂办、生产、经营、人事劳资、财务和工会等部门资料，是否把安全生产指标列入经济承包协议进行考评，对安全生产做出贡献人员是否进行表彰、奖励，对违章人员是否处罚。
4.3.4 伤亡事故管理制度实施，关键查安全生产管理部门对伤亡事故调查、分析、处理统计、资料，是否符合国家和兵器行业相关要求．
4.3.5 危险作业审批制度实施，关键查安全、消防管理部门对危险作业审批、管理、监督检验原始统计．
4.3.6 特种作业设备管理制度实施，关键查设备管理部门对特种设备管理帐卡、修理统计、事故分析档案、故障统计、登记和定时检验检测等资料，是否超期、超温、超压、超负荷或带病运行，是否最少每个月进行一次自行检验，并有统计。
4.3.7 动力管线管理制度实施，关键查动力部门各类管线分布图，各类管线检验、修理及运行等统计。
4.3.8 危险化学品管理制度实施，关键查危险化学品生产、经营、使用、储存、运输、销毁等部门对危险化学品管理、发放、领用统计，是否有泄漏、丢失现象或事故。检验从事生产、经营、储存、运输、使用和处理废弃危险化学品单位，是否取得“安全生产许可证”。
4.3.9 “三同时”审批制度实施，应抽查一个或两个工程项目，相关部门对项目“三同时”审批，实施是否符合要求。
4.3.10 职业卫生管理制度实施，关键查职业病防治费用（包含监测、体检、诊疗等）是否落实。
4.3.11 承包协议安全评审制度实施，关键查经营、基建部门承包协议及安全生产管理部门对承包协议中安全生产指标考评情况。查工厂对外承包协议、租赁协议，是否有约定各自安全生产管理职责，并对承包单位、承租单位安全生产工作统一协调、管理，承包、承租单位应含有正当资质。
4.3.12 临时线审批制度实施，关键查动力、安全生产管理部门对生产现场临时线审批、管理及使用期实施情况。
4.3.13 重大事故应抢救援预案实施，关键查工厂组织定时开展演练情况，是否对重大危险源进行定时检测、评定、监控，并告之相关人员在紧急情况下应该采取应急方法。
5 各工种安全操作规程
5.1 适用范围
本项目适适用于工厂安全操作规程制订和实施情况评价．
5.2 检验要求
检验要求见表5。
表5 各工种操作规程幢查表
序号
检 查 要 求
1
每一工种应制订安全操作规程，每个班组应有本班组工种安全操作规程文本。
2
操作人员应熟知本工种安全操作规程内容，并遵守各项安全生产规章制度和操作规程。
3
职员应正确穿戴劳动防护用具。
4
特种作业人员应100％持证上岗。
5
各类人员安全知识抽试合格率应达成100％。
5.3 检验关键点和方法
5.3.1 查操作规程文本：
a)人事劳资部门工种数，是否和工厂安全操作规程汉字本工种数一致；
b)随机抽查生产班组安全操作规程文本，现场随机抽考5～10人本岗位安全操作规程。
5.3.2 按附录B随机检验作业现场，是否有违章作业现象．
5.3.3 随机检验作业现场职员劳动防护用具正确使用情况。
5.3.4 抽查四个以上车间特种作业人员持证上岗情况。
5.3.5 安全知识抽试合格率：
a)工厂应确定50道以上安全知识试题；
b)评审组出题抽试，其中80％试题从工厂安全知识试题中选择，另外拟订20％试题；
c)评审组确定抽考人员，统一考试、阅卷，满60分者为合格，合格率应达成100％。
6 安全教育
6.1 适用范围
本项目适适用于对工厂安全教育和培训工作评价。
6.2 检验要求
检验要求见表6。
表6 安全教育检验表
序号
检 查 要 求
1
中层及中层以上干部应100%接收安全教育和培训。
2
安全管理人员、安全员应接收教育和培训。
3
应对全部班组长进行安全教育和培训。
4
特种作业人员应经培训、复审，取得特种作业人员操作证．在安全评价周期内应对全部班组长进行一次安全教育。
5
新入厂职员应进行三级教育。
6
应对变换工种人员进行安全教育；工厂在实施新技术、新工艺或使用新设备、新材料时，应变能力对相关人员进行对应、有针对性安全教育和培训。
7
应对复工人员、因公伤伤愈返岗人员进行分厂（车间）级和班组级安全教育和培训。
8
应100%对全员进行安全教育和培训。
6.3 检验关键点和方法
6.3.1 中层及中层以上干部安全教育
检验以下
a)工厂关键责任人和分管安全生产领导是否经过专门安全教育和培训；
b)其它厂领导及中层干部是否按要求进行安全教育、考评，是否有记录表、试卷、成绩统计表等教育档案和人事部门干部档案，查对统计受教育人数百分率；
c)中层及中层以上干部虽经教育，但考试不及格，则判为未接收教育；
d)新任中层及中层以上领导干部是否接收安全教育岗位培训。
6.3.2 安全管理人员、安全员教育和培训
检验以下：
a)查教育档案、教育计划、试卷，是否齐全相符；
b)安全管理人员、车间级以上（含车间级）安全员应持证上岗。
6.3.3 班组长教育
检验以下：
a)查工厂是否对班组长（含工段长、业务组长）进行安全技术教育、考评；是否建立包含记录表、试卷、成绩统计表在内教育档案和人事档案；
b)班组长虽经教育，但考试不及格，则判为未接收教育。
6.3.4 特种作业人员培训和复审
检验以下，
a)特种作业人员是否经含有安全培训资质单位进行教育和培训，并持证上岗；
b)检验靶场试验、弹药、引信、火工品作业人员是否经工厂安全和教育部门专门安全技术培训，考试合格持证上岗；
c)查工厂近两年对特种作业人员培训卡片、考试卷、成绩统计表等资料档案，查对培训发证人数，并查对是否定时复审；
d) 特种作业人员虽经培训，但考试考评不合格，则判为未经培训。
6.3.5 新入厂职员安全教育
检验以下：
a)对新入厂职员（包含工程技术、管理人员和临时工、农民工等）是否进行厂级、分厂（车间）和班组三级安全教育，三级安全教育或考试不合格者，不可参与生产或独立操作；
b)进行三级安全教育人数应以人事劳资部门统计人数为准；
c)查近两年工厂进行三级安全第一教育卡片、考试卷、成绩统计等档案，查对人数。
6.3.6 变换工种安全教育
检验以下：
a)查变换工种安全操作教育人数，是否和人事劳资部门统计人数一致；
b)查安全、教育部门和分厂（车间）近两年安全教育记录表，是否对全部变换工种人员进行过新工种安全教育。工厂在实施新技术、新工艺或使用新设备、新材料时，是否对相关人员进行对应、有针对性安全教育和培训。
6.3.7 复工安全教育
查离开本岗位三个月以上人员重新上岗时，是否对其进行复工前安全教育。因工伤伤愈返岗人员是否进行分厂（车间）级和班组级安全教育。查近两年考勤资料及安全操作教育记录表，统计受教育人数和实际教育人数是否相符。
6.3.8 全员安全教育
按9.3.3检验。
7 安全工作“五同时”
7.1 适用范围
本项目适适用于对工厂厂部、生产、经营部门及分厂（车间）安全工作实施“五同时”标准评价。
7.2 检验要求
评价要求见表7。
表7 安全工作“五同时”检验表
序号
检 查 要 求
1
工厂年度工作目标中应有安全工作目标，工作计划中应有安全工作内容．
2
每季(月)行政工作、生产、科研计划中应有安全工作内容。
3
生产调度(作业)会议中，每个月最少有一次包含安全生产内容。
4
分厂(车间)生产会议中，每个月最少有一次包含安全生产内容。
5
厂安委会及分厂(车间)安全生产委员会(领导小组)每季应召开一次，厂务会或厂长办公会每十二个月最少应有四次研究安全工作。
6
安全员例会每个月最少应召开一次，(研究)分析安全生产情况，
7
工厂年度工作总结中应计划、总结安全工作。
8
工厂每十二个月对安全生产工作应进行总结评选和表彰。
7.3 检验关键点和方法
7.3.1 查工厂近两年工厂工作目标和工作计划。
7.3.2 查工厂近两年季度（月）工作计划及生产、科研计划。
7.3.3 查工厂近两年生产调度（作业）会议统计．
7.3.4 抽查四个分厂（车间）近两年生产会议统计．
7.3.5 查工厂近两年安委会、厂务会或厂长办公会统计。
7.3.6 查工厂近两年技安员会议统计。
7.3.7 查工厂近两年年度工作总结、厂长职代会汇报，应有总结和计划安全工作内容。
7.3.8 查工厂近两年是否有安全生产年底总结、评选、表彰资料。
8 工程项目“三同时”审批
8.1 适用范围
本项目适适用于对工厂工程项目“三同时”审批工作评价。
8.2 检验要求
检验要求见表8。
表8 工程项目“三同时”审批检验表
序号
检 查 要 求
1
凡新建、改建、扩建建设项目应桉“三同时”要求进行建设和管理，安全设施投资应该纳入建设项目概算中：
a)生产、储存危险化学品等高危行业和含有较大安全风险建设项目，建设单位应在进行可行性研究时，对安全生产条件进行专门论证；委托安全评价中介机构出据安全预评价汇报，经安全生产监督管理部门组织审查出据审查汇报书；
b)对于安全风险较小建设项目，建设单位在进行项目可行性研究时，应对建设项目安全生产条件及安全设施进行综合分析，编制《劳动安全卫生专篇》；
c)建设项目验收前，建设单位应向安全生产监督管理部门提出安全设施单项验收申请并经安全生产监督管理部门验收合格。
2
施工、监理和设备材料供给等单位应严格依据设计文件进行施工，监理和设备
材料供给，确保安全设施方案有效实施。
3
技术改造项目和应用新技术、新工艺、新设备(包含设备改造)对职员安全和健康可能造成危害或影响应按工厂“三同时”审批制度，经安全和工业卫生部门审批。
8. 3 检验关键点和方法
8.3.1 对新建、改建、扩建工程项目标检验：
a)查近三年工厂新建、改建、扩建工程项目总数及图纸、资料，核实推行“三同时”审批手续项目数和总数是否一致，每个工程项目是否按评价要求推行手续；
b)抽查一个至两个完工投产工程项目，其劳动保护设施、噪声治理是否符合国家标准。
8.3.2 抽查一个至两个完工投产工程项目标施工、监理和设备材料供给等检验、验收资料，是否严格依据设计施工、监理和设备材料供给，是否确保安全设施方案有效实施。
8.3.3 查近三年计划、技术和动力、设备部门资料，在应用新技术、新工艺、新材料、新设备(包含设备改造)对职员安全和健康可能造成危害项目，是否按工厂“三同时”评审制度推行审批手续。
9 安全费用
9.1 适用范围
本项目适适用于对工厂计划、财务部门安排安全技术方法费用及安全技措工程实施情况评价。
9.2 检验要求
检验要求见表9。
表9 安全费用检验表
序号
检 查 要 求
1
企业应建立提取安全费用制度，要求安全费用提取标准并按标准提取，专户储存专题用于安全生产。
2
工厂每十二个月应依据现场职业安全卫生情况编制安全技术方法计划，安全技术方法计划应按期完成。
3
有可供使用安全宣传教育经费．
9.3 检验关键点和方法
9.3.1 查工厂提取安全费用制度，是否有安全费用提取标准并按标准提取．
9.3.2 查工厂近三年安全技术方法项目计划，是否己落实经费并按期完成。
9.3.3 查工厂财务部门是否安全费用专户储存，作到专题用于安全生产并有可供使用安全教育经费。
10 事故管理
10.1 适用范围
本项目适适用于工厂生产安全事故管理评价。
10.2 检验要求
检验要求见表10。
表10 事故管理检验表
序号
检 查 要 求
1
每起事故发生后全部应填写事故记录表、统计表并召开事故分析会，根据“四不放过”标准调查、处理事故。
2
应实施《中国工伤保险条例》，依法参与工伤保险，立即为从业人员缴纳保险费。
3
建立生产安全应抢救援体系，建立应抢救援预案和生产安全预警机制，(有重大危险源检测、评定、监控方法和应急预案，有安全生产事故应抢救援预案，应抢救援组织或应抢救援人员配置必需应抢救援器材、设备)。
10.3 检验关键点和方法
10.3.1 查工厂安全生产管理部门近五年事故结案汇报、事故记录表、统计表和事故分析会统计
内容，是否符合要求。抽查资料和勘察现场相结合，是否在事故发生后采取了有效防范方法；事故责任者是否受四处分或教育；相关职员是否接收教育，抽查事故分析会统计，是否将事故原因分析清楚。
10.3.2 查工厂是否实施工伤保险条例，是否参与工伤保险并立即缴纳保险费用。
10.3.3 查工厂是否建立生产安全应抢救援体系，每一个重大危险源是否全部建立了应抢救援预案和生产安全预警机制，是否定时进行演练．
11 现代安全科学管理方法应用
11.1 适用范围
本项目适适用于对工厂分厂(车间)或相关部门安全管理工作评价。
11.2 检验要求
检验要求见表11。
表11 现代安全科学管理方法应用检验表
序号
检 查 要 求
1
工厂在安全管理工作中，应从下列现代安全科学管理方法中选择应用不少于1O种：
a)安全检验表；
b)事故树分析；
c)事件树分析；
d)预先危险性分析；
e)故障类型及影响分析；
f)ABC分析法；
g)生物节律；
h)行为科学和心理学；
i)人机工程；
j)信息管理；
k)PDCA循环：
1)目标管理；
m)易燃易爆危险点分级管理；
n)计算机管理：
o)电化教育：
p)安全评价；
q)安全标准化作业．
2
应用时应有形式且应符合安全系统工程原理。
3
应用方法内容应结合本单位安全生产实际。
4
应用应有效果，能提升安全工作效率或改善安全工作情况。
11.3 检验关键点和方法
11.3.1 方法应用综合要求
检验以下：
a) 工厂分厂(车间)或相关部门在安全管理工作中有一处应用了现代安全科学管理方法均可视为工厂应用了该方法，一个事件中应用多个方法只视为应用其中一个；
b) 每一个方法应用，均应有图、表或文本资料和实际依据。
11.3.2 评分方法
检验以下：
a)查所应用某种方法，符合表11中序号2、3、4要求和该方法应用关键点时，为合格；
b)查所应用某种方法若无形式或形式不符合这种方法原理和要求时，为不合格；
c)查所应用方法内容没有结合工厂实际或和工厂实际不相符合时，为不合格；
d)查应用某种方法资料或人员，若不能反应应用效果时，为不合格。
11.3.3 方法应用要
检验以下：
11.3.3.1 安全检验表：
a)除安全评价和易燃易爆危险点分级管理检验表外，工厂还应最少应用一个安全检验表；
b)检验表中是否能反应被查出问题及整改方法。
11.3.3.2 事故树分析：
a)事故树分析图中各事件之间关系应清楚、正确，能反应系统中存在关键不安全原因；
b)依据分析结果确定预防事故方法。
11.3.3.3 事件树分析；
事件树分析图是按事件发展改变过程分析，直至最终止果。经过把事故发生发展过程直观地表现出来，在事件（隐患）发展不一样阶段采取合适方法阻断其向前发展，达成预防事故目标。
11.3.3.4 预先危险性分析：
预先危险性分析是关键用于计划设计中设备、设施、产品或工艺系统分析，应表明其危险原因、危险程度、触发条件及事故影响；并判别系统潜在危险，找出消除或控制危险方法。
11.3.3.5 故障类型及影响分析：
a)故障类型及影响分析是逐一分析系统中各子系统或关键元件故障类型、故障反应时间、危险影响范围；
b)提出消除或预防故障转化为事故方法。
11.3.3.6 ABC分析法：
对选定课题(如隐患整改项目)应从危险性大小、技术难度高低、所需时间多少及实施所需时间长短等方面列表分析，并分级提供决议。
11.3.3.7 生物节律：
依据职员体力、智力、情绪改变规律绘制生物节律周期曲线图，采取方法约束其处于“低潮期”、临界期”行为。
11.3.3.9 行为科学和心理学：
应有应用行为科学和心理学进行安全管理分析资料，是否采取方法对研究对象进行外界刺激和约束，以控制其不安全行为。
11.3.3.9 人机工程：
绘制符合人机安全工程学原理人机关系示意图，明确其中关键功效及相互作用，是否做到人机匹配。
11.3.3.10 信息管理：
a)应有开展安全信息管理实施文件或标准，文本资料包含：信息管理制度系统图或卡片等：
b)安全信息反馈程序、周期、传输方法、信息源和控制指令能正常运转，做到闭环管理。
11.3 .3.11 PDCA循环：
a)选题是否针对安全管理中微弱步骤； ·
b)PDCA循环中调查分析、制订目标、实施整改、总结提升四个步骤是否层次清楚、正确。
11.3.3.12 目标管理：
a)实施安全目标管理可在生产目标分解计划、方针目标展开图和目标管理卡中任选一个；
b)制订目标是否优异可行，含有可比性，有确保实施目标具体方法；
c)目标值是否和企业长远计划目标值在当年分解计划相符，并同时满足上级主管部门控制指标。
11.3.3.13 易燃易爆危险点分级管理：
a)有易燃易爆危险点分级管理制度；
b)有危险点分布图：
c)危险点标志是否醒目；
d)各危险点是否有检验表，检验统计应完整；
e)是否有信息反馈资料。
11.3.3.14 计算机管理：
能对事故统计和分析、安全教育档案、隐患整改统计、违章行为统计和分析等安全管理工作中任意一项工作进行计算机演示。
11.3.3.15 电化教育，
是否在安全教育中应用电声方法（如录像、电视、幻灯等），并有放映时间、内容、受教育人数
等资料。
11.3.3.16 安全评价：
企业进行了安全评价，可视为应用了“安全评价科学管理方法”。
11.3.3.17 安全标准化作业：
是工厂针对某个（些）单元中作业人员不正确、不统一、不科学作业行为制订安全作业标准，应是高效、省力、安全作业方法。
12 安全管理图表
12.1 适用范围
本项目适适用于对工厂安全、消防、设备、动力、基建、职业卫生等职能部门安全管理图表评价。
12.2 检验要求
检验要求见表12。
表12 安全管理图表检验表
序号
检 查 要 求
1
工伤事故频率图应能反应五年以上事故频率。
2
危险作业和危险点分布图应清楚反应危险作业位置和三级危险点分布情况。
3
应有厂区通道及管线部署图。
4
配电系统和接地网部署图应方位正确。
5
安全管理信息反馈图应使信息反馈形成闭路循环。
6
安全机构网络体系图应直观表示工厂各级安全组织纵横向网络管理体系。
7
多发性伤害和重大伤亡事故事故树图应能正确地标明事故发生原因。
8
有害作业点分布图应标明全部有害作业点位置和种类。
9
工伤事故控制图应明确伤亡事故管理目标。
10
生产安全应抢救援体系图能正确标明救援人员分工、职责及联络方法。
11
重大危险源分布图能正确反应重大危险源所在位置及消防、救护车辆救援路线、人员疏散路线、警戒线。
12.3 检验关键点和方法
12.3.1 11种图表是否分别由主管部门绘制，并清楚、醒目。
12.3.2 分别查看图表，如有某种图表，但不符合该图表绘制要求，则判缺乏这种图表。
12.3.3 查图表反应情况是否和工厂实际一致，不一致时判缺这种图表。
13 安全档案
13.1 适用范围
本项目适适用于对工厂安全、教育、计划、设备、动力、职业卫生等相关部门安全档案评价。
13.2 检验要求
检验要求表13。
表13 安全档案检验表
序号
检 查 要 求
1
工厂应有每一起伤亡事故记录表、分析会统计等档案资料。重伤、死亡事故还应有调查汇报、处理等档案资料。
2
工厂应将安全教育记录表、统计表、试卷等资料分别建档。
3
安全生产管理部门、分厂(车间)应有违章统计档案。
4
安全生产管理部门应建立安全奖罚档案。
5
安全生产管理部门和分厂(车间)应保留隐患整改通知。
6
计划部门应有安全技术方法项目计划及完成情况档案资料。
7
设备、动力部门应有完整特种设备及危险设备产品质量合格证、安装使用说明书、监督检验证实及验收、检验、检验检测维修等统计资料。
8
工厂应建立特种作业人员健康档案．
9
职业卫生主管部门应有有害作业人员登记卡、