1、产品制程计划制图： 步骤图M01 研发单位工程单位生产单位作业指导书(复印件)送品管单位作为质量检验之依据作业指导书(复印件)存档据以生产操作下接现场制造管理作业指导书试 产合格?是存档备查将新产品技术及相关数据移转工程单位作业指导书(正本)依核决权限送呈签核作业指导书相关单位主管签核作业指导书编制作业指导书否制订BOM表实体样本初步标准操作程序样品试作开 始M01现场制造管理制图： 步骤图M02生产单位生管单位会计单位据以汇计生产成本作为生产进度管制之依据下接生产进度管制作业 3生产日报表 2生产日报表存档备查 1生产日报表单位主管签核 3 1生产日报表 2每日偏制生产日报表下接存货管理生产
2、入库作业制造完成入库下接交期协调制造过程是否是否影响交期?异常处理工作分配制 造产品制程计划订单源材料异常?M02生产进度管制作业制图： 步骤图M03生管单位存档备查送业务单位作为接单之参考 2生产管制表 1生产管制表单位主管签核 2移转单 1生产管制表编制生产管制表 2生产日报表上承现场制造管理M03质量管理制程检验作业制图： 步骤图M04生产单位品管单位存档经相关单位主管会签制程巡回检验统计表品管人员依制程巡回检验规范.定时抽取样品进行检验下接质量管理-半成品,成品检验作业填生产日报表(填写良品及不良品数量)下接存货管理不良品处理作业否是可修复否? 检 修 接生产线移转作业是否品管定时或不
3、定时,抽取样品进行检验填写“质量异常处理单”品保处召开品质会议是否实施外观检验和功效测试良品?异常?正式生产否是合格?由现场主管或技术人员实施自主检验每批各站生产之首件完成产品工程数据生产作业规范上承现场制造管理作业M04质量管理成品检验作业制图： 步骤图M05生产单位品管单位下接存货管生产入库作业入 库退回生产线重新检修验退通知单单位主管签核填制检验统计单抽样检验检验统计单作不良原因之统计分析以寻求对策及改善质量检验统计单否超出允收水平 ?是检 修上承现场制造管理作业完成品M05设备维修保养制图： 步骤图M06生产单位 2移转单 1维修统计表 1维修统计表 1维修统计表 2维修统计表存档备查使用单位依编号存档备查单位主管签核否是正常?修理统计更换修护修 护否领料并自行登记是否更换另件?托外维修?依固定资产维修作业办理是到现场了解设备情况单位主管签核设备异常时填维修统计表上承现场制造管理作业M06出厂放行作业制图： 步骤图M07申请单位门禁单位 相关单据交厂商用户或司机和携出人物品 出厂放行统计单查对签章单位主管签核物品 相关单据核 对物品实际需要须办理出厂时填出厂放行统计表开 始M07
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