双综合体系建设实施专业方案.doc

茌平信发燃气
风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案

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编制说明
1、 风险分级管控和隐患排查治理体系建设是企业安全生产主体责任内容之一，是职业健康安全管理体系（OHSAS18001）和安全生产标准化建设关键内容。双体系构建不是增加企业“多头”管理模式，而是要求企业将现在传统“事后性”管理向“过程安全管理模式”转变和深化，是对风险管理和隐患治理在深入专业化基础上再规范、再系统、再深化。
2、 双体系构建结果，形成“一企一册”，有效运行管理。
“一册”内容关键包含：（1）风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案、（2）企业风险分级管控体系建设指南、（3）企业风险点排查清单、（4）企业危险源辨识/风险评价及风险控制方法/分级管控一览信息表、（5）设备、作业活动清单；（6）隐患排查治理体系建设指南、（7）事故隐患排查标准（各类安全检验表）、（8）隐患排查过程统计（排查统计、隐患公告、隐患整改通知、隐患整改验收统计）、隐患分类汇总台账等。

风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案
序号
步骤
工作内容
实施方法
工作要求
时间
责任单位
1.
双体系学习
双体系理念、概念、程序及工作要求学习。
茌平信发燃气全部人员（最少）学习双体系。培训ppt、文件发放等。
知道什么是双体系，是干什么，怎么做。
2月20日开始
安全运行部
2.
编制双体系实施方案
编制双体系创建实施方案。
编制实施方案。
明确建设周期：明确每个阶段工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考评要求等。
3月1日
安全运行部
3.
编制两个指南
编制符合企业本身特点风险分级管控和隐患排查治理指南。
依据通则和细则要求，构建两个指南。
处理开展双体系工作“技术标准”
3月6日
安全运行部
4.
排查风险点
根据标准要求，对风险点进行排查。
按要求实施。分工，落实到人。
建立企业风险点排查档案。
3月9日
各场站
5.
辨识危险源
根据标准要求及事先设计统计表格，利用工作危害分析及安全检验表实施危险源辨识。
利用具体方法全方面实施。先各站班组她们自己辨识，全程指导。
建立企业危险源辨识清单
3月15日
各场站
6.
开展风险评价
根据LEC或风险矩阵对辨识出危险源进行风险评价。
按要求实施。
建立危险源辨识、风险评价信息表。
3月20日
各场站
7.
制订风险控制方法
对危险源风险评价基础上逐一制订风险控制方法。
按要求实施。
根据工程技术方法、管理方法、个体防护及应急方法逻辑层次制订危险源控制方法。用于指导隐患排查标准编制。
3月30日
各场站
8.
确定风险分级控制层级
针对风险评价结果和在指南中企业自行确立分级控制标准，进行分级控制层级划分。
根据企业、车间、岗位及班组层次进行分级。
建立明确风险分级控制信息一览表。
4月5日
安全运行部
9.
编制隐患排查标准
依据风险控制方法，编制企业隐患排查标准
依据通则和试行指南编制隐患排查标准。多种表格，分五种类型检验表。（综合、专业、日常、季度、年度计划）
实现隐患排查标准明晰，处理以往隐患排查粗放缺点。
4月10日
安全运行部
10.
实施隐患排查
各职能部门、各单位根据指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查
组织相关部门和单位开展全方面排查。
根据风险控制方法进行一次系统隐患排查，建立起隐患排查统计信息表
4月15日
各场站
11.
根据隐患治理步骤实施治理
根据指南确定整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。
依据通则和指南实施隐患治理；多种表格。
本身安全生产管理缺点及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。
4月20日
各场站
12.
结果整理
完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控统计、隐患排查治理过程档案
对结果进行阶段性整理、归档、上报。
完成“一企一册”阶段性结果。
4月25日
安全运行部