制漆公司采购控制程序.doc

xx制漆有限公司
i Paint Co.Ltd

采购控制程序

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文件编号：FT-QEP-11 版本：A／01 分发号：
生效日期：2006年08月01日
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修订日期
审批人

1目的
通过对提供原材料及服务的供方进行评定和选择，以保证采购产品质量。
2 适用范围
1） 所有向本公司提供A类原材料及服务的供方。
2） A类物料是指：列入配方的化学产品和包装罐、纸箱、说明书；B 类物料是指：未列入配方的其他物品，如辅助材料等。
3 职责
3.1 综管部负责
3.1.1向新的供方及提供新的物料的供方索取原材料的样品和供方资料的收集。
3.1.2评定合格供方。
3.1.3对合格供方进行维持评定。
3.2 技术部职责：
3.2.1对样品进行验证。
3.2.2参与合格供方的评定。
3.3 综管部负责编制《合格供方名录》。
4 工作程序
4.1运输分包方由管理者代表根据同行业的经验选择，销售部记录其不合格情况，并提供意见是否取消现有运输分包方。仪器检定和形式试验由经国家认可的单位进行，无须再评审。合格的运输及其服务分包方由采购员纳入《合格供方名录》。
4.2 现有合格供方的维持评定。
现有物料供方由综管部组织技术部及生产部于每年12月进行一次维持评定考核，考核办法详见《合格供方维持评定办法》，并建立《合格供方维持评定报告》，由综管部根据评定结果纳入《合格供方名录》，作为采购依据。
4.3 新的物料供方及提供新类别物料的供方评定（新供方的选择和评定）。
4.3.1供应商的开发需求的提出：
a. 技术部在开发过程和产品改进过程中提出样品申请。
b. 综管部为满足公司生产、成本等方面要求寻找新的供方。
以上两点均使用样品申请及确认表。
4.3.2所有供方必须先提供《供方信息表》供综管部进行初选并对有关内容进行确认。
4.3.3经初选且确认之后，采购员向供方索要原料样板，必要时技术部协助综管部向供方提供详细技术要求，以确保供方能明确了解本公司原材料之品质要求，并向其索取样品和规格书以供确认。
4.3.4综管部接到样品后，交由技术部按样品确认程序进行检验试验和试产，必要时进行小试，填写《样品确认报告》，交由综管部作为确认依据。
4.3.5技术部确定样品合格后交综管部进行价格确认，由技术部决定试产，技术部对试产产品进行检验，检验合格后对供方物料进行编号并纳入原材料编号对照表。
4.3.6综管部负责将列入原材料编号对照表并给定原材料编号的物料（均已经技术部认可，或大批量使用过无须重新认可）的供方列入《合格供方名录》，据此确定为合格供方。
4.3.7提手和标签等印刷品可向非合格供方采购。
4.3.8包装罐和纸箱说明书由供应商提供样板经采购员或广告经理确认之后，供应商即成为合格供方。
5 相关文件
5.1《合格供方维持评定办法》.
6 记录
6.1《供方信息表》。
6.2《合格供方名录》。
6.3《样品申请及确认表》。
6.4《样品确认报告》。