供应商管理综合体系.docx

供 应 商 管 理 体 系
1 目标
为有效对供给商生产、质量、管理及生产过程实施监控，发展维护稳定供给商，确保供给商提供符合质量要求、价格适宜产品，和供给商建立起长久稳固供求关系，特制订本体系。
一、范围
本管理体系适适用于为企业提供产品和服务全部供给商。
职责
质管部
l 负责评定、审核、考评供给商。
l 对供给商产品质量实施检测和控制。
l 对供给商生产过程实施控制。
l 对供给商质量事故下达NCR汇报，并跟踪整改。
l 对问题供给商预警并做出处理意见。
二、技术部
l 项目评审
l 负责新产品制造工艺工装方案审核
l 负责新供给商考察、评定
l 编制《技术要求》《质量控制卡片》
l 处理产品重大技术问题
财务部负责发货产品结算。
三、管理体系
1.供给商选择
新供给商
依据新产品或产品结构调整等原因需要选择适宜新供给商。
选择标准：遵照质量稳定、低价格、管理好、含有质量管理体系资质、诚信标准，批量较大产品尽可能选择两家及以上稳定供给商，以确保稳定供货和技术创新。

2.选择程序
1）采购部依据企业安排和实际需求及选择要求向新供给商发出《供给商调查表》。
2）供给商填写《供给商调查表》完成，附上以下证书复印件：
l 营业执照
l 组织机构代码证
l 税务登记证
l 质量管理体系认证证书
3）质管部在接收到《供给商调查表》及证书复印件等信息后进行评审，资料评审合格后依据产品关键程度确定是否需现场审核，若需现场审核由质管部组织考察审核小组两周内对新供给商进行现场审核并出具审核汇报。

4）经现场审核合格供给商可直接引入。现场审核不合格供给商能够整改一次，整改仍不合格取消引入资格，市场部需要重新开发新供给商。
5）资料评审合格不需现场审核可直接引入。资料审核不经过新供给商可整改一次，整改仍不合格取消引入资格，市场部需要重新开发新供给商。
6） 选定供给商后需要签定《质量确保协议》、《保密协议》。

3.建立新供给商或潜在供给商档案，供给商档案内容以下：
l 供给商基础信息（设备、人员）
l 组织机构是否健全
l 是否含有ISO9001质量管理体系
l 质保体系是否健全，质保能力怎样
l 技术和研发能力怎样
l 生产管控能力、产能和商务能力怎样
l 成本控制及价格水平
l 诚信度

4. 老供给商
1） .老产品：依据供给商产能、交期、价格、技术水平、质量水平等原因，确实满足不了用户对产品需求，市场部需要向企业提出申请，重新选择供给商。
2）供给商管理
发货检验发觉重大质量问题
l 一次抽检30%以上不合格
l 连续2次抽检10%~30%不合格
l 严重铸造工艺、加工工艺及工装错误
对释放CPAR汇报供给商未得到有效整改，均由质管部向供给商释放《供给商质量信息联络单》，提出处理意见传输至采购部，责任供给商需在5个工作日内排查、整改，并在10日内给有效具体整改回复，没有发货产品除外，待再次下达订单前按此要求实施。
3）质管部于每个月8日前将上月相关供给商质量数据汇总并进行分析。
4） 供给商质量信息分析评价
质管部每个月依据相关质量数据对合格供给商排名评价，评价结果每个月10日前审核公布。

5.考评结果预警机制
1）针对月度排名供给商建立三级预警机制（黄色、橙色、红色）。
a)黄色警告：检验尺寸超差或其它原因造成批量返工；
b)橙色警告：一次检验30%以上不合格；

c)红色警告：出现批次质量问题造成质量事故经整改无效；工厂审查不合格。

6.预警转换标准：
1）.30天内被2次黄色警告或连续2个月被黄色警告或1年内累积被4次黄色警告者为橙色警告；30天内被2次橙色警告或连续2个月被橙色警告或1年内累积被4次橙色警告者为红色警告。

7.预警处理：
1）被1次黄色警告供给商限期30天整改完成，观察期内质量完全符合标按时恢复正常检验；经整改失效累积2次黄色警告升级为橙色预警，必需时质管部将对其进行工厂质量审查，如工厂审查不合格将直接给红色警告。
2）月度被1次橙色警告供给商，列为关键观察对象，采购部给减量10%-30%处理；对于尚处于橙色警告观察期中再次被黄色警告供给商，采购部给30%-70%减量处理。对处于橙色预警期中供给商，观察期经过方可恢复正常供货。六个月内未出现批次质量问题，从关键观察对象名单中删除。
3）被红色警告供给商，立即停供整理，整理后按新供给商引入程序进行审查或重新送样检测确定，合格后方可供货，不然从合格供给商中删除，采购部进入开辟新供给商程序。

8、供给商交期管理
1）运行部依据用户下达订单转换成企业订单格式，立即正确下达给供给商。必需做到当日接订单当日下达。
2） 供给商对下达订单有异议时，采购必需立即和供给商进行协商处理；若供给商对交期却有困难，需要立即和用户沟通争得用户同意进行变更。变更后立即下达企业格式订单。市场部和质管部有和供给商协调接纳订单义务。
3） 供给商因为不可抗力原因（如产品批废、设备故障、天气、停电等）延迟交期，运行部必需立即通知用户，取得用户谅解。
4）供给商连续3个订单批次没有按订单交期完成，有必需更换供给商。

9、供给商评审
9.1. 质管部每十二个月末需要制订第二年《供给商评审计划》，并根据计划实施评审。
1）对A级供给商每2年进行评审一次。
2） 对B、C级供给商每1~2年进行评审一次。
3）质管部对供给商进行评审后在5个工作日内向企业提交《供给商评审汇报》。

10、供给商考评
1）供给商实施动态管理，每十二个月对合格供给商实施考评一次，由考评小组组织考评，依据评定结果对《合格供方清单》进行修订。
2）考评对象：列入《合格供方清单》全部供给商。

3）考评措施：对供给商进行综合评价，实施评分等级制度，满分为100分，分为A、B、C、D四个等级，等级以下：
l A级：85~100分
l B级：70~84分
l C级：60~69分
l D级：59分以下

11、 考评内容
l 交货期（30分）——按订单交期交货完成情况
l 质量 （30分）——不合格品拥有率
l 价格 （15分）——同类产品比较
l 配合度（15分）——售后服务、信息沟通和响应速度、对埋怨态度等。
l 管理 （10分）——管理制度完善、质量管理体系健全、全过程质量控制
1）供给商若连续2年被评为D级供给商，则向企业提交《申请更换供给商汇报》。
2）供给商生产过程控制
3）实施检测前，需要了解供给商生产过程、生产设备、加工工艺工装等要素。
4）设置供给商生产过程关键控制点，控制步骤。
5）供给商必需按企业要求提供其它相关汇报和统计。
6） 用户质量反馈处理

12、质量埋怨
1）依据用户质量埋怨，质管部必需在次日向供给商释放CPAR汇报，供给商在15个工作日内提交CPAR汇报。
2）质管部负责跟踪落实整改结果，并立即关闭CPAR。
3） 负责此产品质检工程师必需立即更新《控制图》和《质量卡片》。
3） 负责此产品质检工程师必需向本部门提交《质量汇报》，内容包含：
l 产生原因（本身、工厂原因）
l 改善意见（质检工程师）
l 处理方法
l 跟踪供给商整改结果

13、质量索赔
1）依据用户质量索赔汇报，质管部必需在次日内向供给商释放CPAR汇报，供给商必需在30天内提交CPAR汇报，重大质量事故需要向供给商释放8D汇报。
2）采购部向供给商释放《变动联络单》，明确索赔数量或金额；供给商对索赔数量或金额有异议，质管部负责和供给商商谈索赔事宜。
3）质量索赔若供给商不认可，或不一样意负担全部责任，经反复协商无果，质管部将供给商意见向企业总经理上报，由总经理裁决处理意见。
4） 质管部负责跟踪落实整改结果，并立即关闭CPAR。

14、 供给商质量控制岗位培训
1）质管部依据供给商产品质量管控情况，不定时对供给商质检岗位进行培训；
2） 质管部负责对供给商质量检验员现场培训，随时发觉问题随时培训，对质量有争议时需要相互交流探讨，或由企业对其进行核议；
3） 对重大质量事故，质管部需要到供给商现场召开质量会议，分析原因，研究处理方案，采取应对方法。