新版质量环境职业健康安全管理基础手册.doc

江苏大津重工有限公司 质量、环境及职业健康安全管理手册 DJZG-M- 版本号： 1.0 受控状态：发布：-3-8 实行： -3-10编 制：质量保证部 审 核： 日期：-3-9批 准： 日期：-3-9发放编号：持 有 人：手册修改记录序号版本修改内容审核批准生效日期目 录0.1 最高管理者声明 40.2 管理方针、目的 50.3管理者代表和员工代表任命书 60.4 公司简介 80.5组织构造 90.6质量管理职能分派表 100.7环境职业健康安全管理体系职能分派表 111前言 112引用原则 113术语和定义 114质量环境及职业健康安全管理体系 114.1总规定 114.2 文献规定 124.2.1总则 124.2.2 QEMS手册 134.2.3文献控制 134.2.4记录控制 135 管理职责 145.1 管理承诺 145.2 以顾客和有关方为关注焦点 145.2.1以顾客为关注焦点 145.2.2环境因素辨认与评价 145.2.3危险源辨识与风险评价及风险控制策划 155.2.4法律法规及其她规定 165.3 管理方针 175.4 策划 175.4.1管理目的 175.4.2管理体系策划 175.5 职责、权限与沟通 185.5.1职责和权限185.5.2管理者代表185.5.3信息交流、协商和沟通 185.6 管理评审195.6.1总则 195.6.2评审输入 195.6.3评审输出 20 6 资源管理206.1资源提供 206.2 人力资源 206.2.1总则 206.2.2能力、意识和培训 206.3 基本设施216.4 工作环境217 产品实现与运营控制 227.1 产品实现策划 227.2 与顾客关于过程237.2.1与产品关于规定拟定237.2.2与产品关于规定评审237.2.3顾客沟通237.3 设计与开发247.3.1 设计和开发策划 247.3.2设计和开发输入247.3.3设计和开发输出 177.3.4设计和开发评审 187.3.5设计和开发验证 197.3.6设计和开发确认 207.3.7设计和开发更改控制 207.4 采购 217.4.1 采购过程 217.4.2采购信息227.4.3采购品验证 227.4.4有关方控制 237.5 生产和服务提供 237.5.1 生产和服务提供控制237.5.2生产和服务提供过程确认 247.5.3标记和可追溯性257.5.4顾客财产 267.5.5产品防护 277.5.6环境和职业健康安全运营控制 287.5.7 应急准备与响应 287.6 监视和测量设备控制298 测量、分析和改进 308.1 总则 308.2 监视和测量 308.2.1 顾客满意 308.2.2 内部审核 318.2.3 过程监视和测量 318.2.4 产品监视和测量 328.2.5 环境及职业健康安全绩效监测和不符合控制 338.3 不合格品控制 348.4 数据分析 358.5 改进 368.5.1 持续改进 368.5.2纠正办法 368.5.3防止办法 370.1最 高 管 理 者 声 明为提高船舶建造质量、持续提高公司环境和职业健康安全管理绩效、满足顾客和有关方需求、增强公司竞争能力，公司根据GB/T19001-质量管理体系 规定、GB/T24001-环境管理体系 规定及使用指南、GB/T28001-职业健康安全管理体系规范三个原则及国家有关法律法规，编制了公司质量、环境与职业健康安全管理手册 ，以期建立并实行质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。本手册章节编制顺序以质量管理体系原则为主线，将环境管理体系和职业健康安全管理体系原则规定内容插入质量管理体系原则有关内容中，不再考虑环境和职业健康安全管理体系原则条款顺序。本手册自即日起发布实行，是我司一体化管理体系大纲性文献和公司员工行为准则，规定全体员工必要认真贯彻执行。 江苏大津重工有限公司 总经理 0.2 管理方针、目的0.2.1 管理方针 公司质量、环境与职业健康安全管理体系方针为：质量为本，顾客至上，行业争先；安全为纲，规范管理，关注健康；遵守法规，注重环境，持续改进。 质量为本，顾客至上，行业争先质量是公司在市场竞争中立足之本。公司发展和品牌提高是以产品质量为依托，追求持续改进和科技创新，加强管理，完善过程控制，不断提高员工质量意识，依托高素质员工、先进生产设备和良好售后服务，提供满足顾客需求和盼望产品，并争取超越顾客盼望，努力创立行业中优质品牌。 安全为纲，科学管理，关注健康坚持“安全为纲，防止为主”原则，把员工人身安全放在首位，全面辨识职业健康安全风险，制定防止办法，消除或减少危害，实行有效控制，严防各种事故发生；遵守法律法规，建立健全各项规章制度，持续改进职业健康安全绩效；倡导“以人为本”，关注员工安全和健康，努力提高员工安全意识，不断借鉴各种有益经验，减少各类风险损失，保证全体员工职业健康和安全。 环境为重，绿色造船，持续改进严格遵守法律法规，积极开展防止污染、保护环境工作，保证一方蓝天；在造船生产过程中，努力提高员工环保意识，不断更新添置有关环保设施并及时检修和维护，积极控制并努力消除污染，开展节能降耗活动，树立公司与自然和谐良好形象；加强综合管理，持续改进，并积极提高科技水平，不断优化工艺规程，增进公司可持续发展。0.2.2 管理目的0.2.2.1 质量目的：顾客满意度达到90分以上；保证项目报验合格率不低于90%，船舶焊接X光一次拍片合格率不低于85%；船舶焊接超声波探伤检测合格率不低于80%；顾客反馈信息100%予以答复；合同履约率100%0.2.2.2 环境目的：固废有效解决率100%；环境污染事故发生次数为零；各类污染物达标排放；0.2.2.3 职业健康安全目的：死亡事故发生次数为零。每年轻伤人数3%，重伤人数2。职业病发生次数为零0.3 管理者代表和员工代表任命书 我司依照GB/T19001-质量管理体系 规定、GB/T24001-环境管理体系 规定及使用指南、GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范三个原则规定，在质量管理体系平台上，结合我司实际状况，构建并实行质量环境职业健康安全一体化整合型管理体系(简称QESMS)。为了保证QESMS建立、实行、保持和持续改进，兹任命如下：任命 常洪 同志为管理者代表，代表公司总经理全权负责推动QESMS工作，负责策划、建立、实行与维护。详细为：1）向总经理报告QESMS运营状况和改进需求；2) 对QESMS纠正和防止办法实行控制；3) 保证提高公司员工满足顾客规定意识；4) 组织内部综合管理体系审核；5)代表总经理负责QESMS关于对外联系等事宜。任命 同志为公司员工代表，并负责：1）反映公司员工对QESMS工作建议或意见；2）监督对员工劳动保护用品发放和使用，执行国家劳动保护条例，涉及对职业病防治办法实行；3）协助宣传公司质量、环境和职业健康安全方针及目的；4) 参加与职工权益保护关于合同、规章制度制定；5）参加职工职业病、伤亡事故调查和解决。 批 准：最高管理者 签 名：0.4公司简介 江苏大津重工有限公司位于西来桥镇扬中二桥旁，距长江入海口180公里，东邻长江主航道，西连沪宁高速，占地面积约150,000平方米。公司长江水域岸线长度约800米，地区岸线全处在深水港，且不占主航道，常年不受洪水、枯水、涨落影响，在淡水中造船，不受海水蒸发空气腐蚀，在绿化环境中运作，具备得天独厚适合全天候造船优势。公司按照当代化、集约型设计理念进行规划。先后完毕公司船台合拢、分段制作及堆放场地、规模型钢材堆放场地；下料车间、管系、小组立、装配等加工制作车间各一座建设共约15000平方米，并配备100吨行车3台；舾装码头60吨塔吊1台；10吨行车18台；综合办公楼及生产办公楼各1座；生产辅助配套房约3000平方米；喷涂解决车间3000平方米；喷涂设备1套；空气压缩能力超过200立方米；氧气、CO2、丙烷、空气、水等管线所有铺设到位。公司宿舍区能容纳1000人住宿，并配备有关配套服务、生活设施。公司舾装码头位于扬中市西来桥镇扬中二桥下游500M左右，码头形式为高桩梁板构造，码头全长268M，码头宽度为20M，引桥一座长为42M，宽15M， 水深为负15到负18米。码头设施齐全，总投资6000万元，已于3月通过竣工验收。公司地址： 扬中市西来桥镇北胜村邮 编：212221 联系电话： 传 真：公司网址： 电子邮箱： 0.5 组织机构总经理项目管理部账务总监副总经理总工程师副总经理常务副总制造部舾装部涂装部筹划结算室 安环部设备保障部质量保证部技术工艺部综合管理部采购部仓库经营部账务部管理者代表06质量管理职能分派表部 门质量管理体系规定最高管理者管理者代表质量保证部项目管理部安环部经营部综合管理部技术工艺部采购部设备保障部制造部舾装部涂装部筹划结算室财务部仓储4.1 总规定4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3文献控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目的5.4.2 质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基本设施6.4 工作环境7.1 产品实现策划7.2 与顾客关于过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5.1 生产和服务提供控制7.5.2 生产和服务提供过程确认7.5.3 标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备控制8.1 测量、分析和改进总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程监视和测量8.2.4 产品监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2纠正办法8.5.3 防止办法 注：1、重要责任；配合、协助。0.7 环境职业健康安全管理体系职能分派表部 门环境和职业健康安全管理体系规定最高管理者管理者代表质量保证部项目管理部安环部经营部综合管理部技术工艺部采购部设备保障部制造部舾装部涂装部筹划结算室财务部仓储4.1总规定/4.1总规定4.2环境方针/4.2职业健康安全方针4.3.1环境因素/4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.2 法律法规和其她规定/4.3.2法规和其她规定4.3.3 目的指标和方案/4.3.3目的 4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1 资源、作用、职责和权限/构造和职责4.4.2 能力、培训和意识/培训、意识和能力4.4.3 信息交流/4.4.3 协商和沟通4.4.4 文献/4.4.4 文献4.4.5 文献控制/4.4.4文献和资料控制4.4.6运营控制/4.4.6运营控制4.4.7 应急准备和响应/4.4.7应急准备和响应4.5.1 监测和测量/4.5.1绩效测量和监视4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正办法和防止办法/4.5.2事故、事件、不符合、纠正和防止办法4.5.4 记录控制/4.5.3 记录和记录管理4.5.5 内部审核/4.5.4 审核4.6 管理评审/4.6 管理评审 注：1、重要责任；配合、协助。2、质量管理体系不涉及财务管理部。 综合管理部建立部门职责和岗位阐明书，对各部门在质量、环境和职业健康安全管理体系中职责和各岗位职责及适任条件做出了详细规定。1. 前言 本手册为公司QESMS一体化文献，是根据GB/T19001-质量管理体系 规定、GB/T24001-环境管理体系 规定及使用指南、GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范三个原则，结合我司实际状况编写。它规定了我司质量方针和目的、环境与职业健康安全方针和目的，阐述了公司质量环境职业健康安全一体化管理体系组织构造，规定了与质量、环境和职业健康安全关于各项管理、职责、权限和互有关系，描述了公司QESMS有关规定。本手册覆盖产品：建造和服务及其有关质量、环境与职业健康安全管理活动。我司管理体系覆盖区域：位于江苏省扬中市西来桥镇北胜村办公和生产区域。2引用原则1）GB/T19000-（idtISO9000:）质量管理体系 基本和术语2）GB/T19001-（idtISO9001:）质量管理体系 规定3）GB/T 24001-（idtISO14001:）环境管理体系规定及使用指南4) GB/T 28001- 职业健康安全管理体系 规范3.术语和定义 1）危险源：也许导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合根源或状态。2）环境因素：对环境也许导致影响因素、现象。3）有关方：与组织环境、职业健康安全管理关于或受其环境、职业健康安全绩效影响个人或团队。4）QESMS：质量、环境和职业健康安全管理体系。4 质量、环境及职业健康安全管理体系4.1 总规定我司由管理者代表负责，有关部门人员参加对QESMS进行策划，重点为满足ISO9001:、ISO14001:和GB/T28001-原则及公司管理层所设定质量、环境和职业健康安全方针、目的规定，以期使建立起来管理体系有形化并形成文献和达到共识，使管理体系能按照规定加以实行、保持和持续改进。我司建立起来管理体系就如下方面进行了充分考虑：a) 完全找出管理体系所需要控制过程、重要环境因素及需控制风险；b) 明确这些与过程、重要环境因素、需控制风险有关活动顺序及接口；c) 拟定对这些过程、重要环境因素和需控制风险进行有效控制所需准则和办法；d) 保证可以获得必要资源和信息，以支持这些过程、重要环境因素和需控制风险管理运作和监视；e) 监视、测量和分析这些过程、重要环境因素和需控制风险，以达到预期目的和进行持续改进；f) 我司重点外包过程：委托设计、外包劳务和大型铸钢件制作加工、大型轴/舵系加工、酸洗、镀锌、某些船舶舾装件外协加工等。对外包过程管理按照采购控制规定进行。公司各部门在运作过程中保证：a) 文献规定应所有得到执行；b) 实际作业活动与文献规定相吻合；c) 执行成果形成相应记录；d) 执行效果应支持管理方针、目的实现并保持船舶质量稳定地满足船东和船检规定；同步有效地对过程、重要环境因素和需控制风险进行控制；e) 持续地进行改进。4.2 文献规定4.2.1总则1）形成文献质量方针和目的、环境与职业健康安全方针和目的；2）质量环境和职业健康安全管理手册；3）程序文献，涉及原则所规定建立程序文献；4）为保证过程有效策划、运营和控制所需文献（原则、规范、制度、作业指引书）；5）原则规定记录。4.2.2 QESMS手册1）它覆盖了GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-三个原则所有规定；2）管理手册描述了QESMS运营部门管理、执行、验证人员职责、权限和互有关系，并对该体系予以概括阐明。它对内是建立和实行QESMS根据，对外可以展示公司质量保证能力和环境、职业健康安全管理绩效。3) 管理手册由质量保证部按文献控制程序规定组织编制、审批、修改、发放、控制。4）管理手册按使用目和持有对象不同，分为受控手册和非受控手册，受控手册发至公司领导层、职能部门领导、第三方认证机构，非受控手册不受文献变更控制，发至需要手册其她有关方。5)管理手册解释权归管理者代表及其授权质量保证部。4.2.3 文献控制 1)文献发布前须得到相应授权人员审核、批准；2)必要时对文献进行评审与更新，并再次批准；3)文献更改过程要受控，更改和现行版本状态要标记；4)保证在使用处可获得有效版本合用文献；5)保证文献保持清晰，易于辨认和检索；6)对法律法规、图纸、及顾客交付资料等外来文献应明确需求部门，认真登记并分发；7)对作废文献作好作废标记，防止作废文献非预期使用。质量保证部负责质量管理类文献管理；技术工艺部负责技术类文献管理；安环部负责环境和职业健康安全管理类文献管理；综合管理部负责内外部公文管理，详细规定见文献控制程序。4.2.4 记录控制 公司建立并保存记录，以提供符合规定和质量环境职业健康安全管理体系有效运营证据。关于记录标记、检索、储存、保护、保存和解决所需控制等均在记录控制程序明确规定。质量保证部负责记录总体控制与管理。各部门、车间应认真填写并保存有关记录。5.管理职责5.1管理承诺 总经理主持制定并批准发布公司管理方针。5.1.1质量方针体现了公司质量管理宗旨，是公司对满足顾客盼望以及对满足法律法规规定和持续改进质量管理体系有效性做出承诺；5.1.2环境职业健康安全方针是对环境职业健康安全管理体系持续改进、污染防止、安全管理以及对遵守关于环境职业健康安全法律法规和其她规定承诺；5.1.3将管理方针传达到全体职工和有关方，通过培训、考核及内部管理体系审核、管理评审等，保证管理方针被广大员工和有关方所理解，并认真贯彻执行。5.1.4总经理负责配备必要资源，以满足质量环境职业健康安全一体化管理体系有效运营和持续改进需要。5.1.5总经理主持管理评审，以保证公司一体化管理体系持续适当性、充分性和有效性。5.2 以顾客和有关方为关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点我司生存和发展依存于顾客，必要满足顾客当前和将来规定，并争取超越顾客盼望。经营部负责组织对顾客规定进行辨认和评审，建立顺畅顾客沟通渠道，对顾客满意信息进行收集，对顾客投诉、顾客意见进行及时解决，保证顾客满意。5.2.2环境因素辨认与评价公司制定环境因素辨认与评价程序，辨认公司在活动、产品和服务中可以控制或可以施加影响环境因素，明确环境因素辨认与评价职责、环节和办法。1) 安环部建立并保持重要环境因素清单，拟定我司需要控制重要环境因素。2) 各部门负责对本部门环境因素进行辨认。安环部对各部门辨认环境因素进行收集和汇总。3) 辨认时，应考虑：a. 过去、当前和将来三种时态；b. 正常、异常、紧急三种状态；c. 向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源使用、能源使用、能量释放(如振动等)、废物和副产品、产品物理属性等八种类型；d. 合用法律法规和其她规定。4) 环境因素评价采用是非判断法和打分法。安环部负责组织对环境因素进行评价，依照评价成果，建立公司重要环境因素清单。5) 环境因素清单依照环境因素变化状况及时更新，普通状况下，每三年由安环部组织重新对公司环境因素进行辨认。6) 公司在拟定环境目的、建立实行和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。5.2.3危险源辨识与风险评价及风险控制策划1) 公司制定危险源辨识与风险评价程序，辨认公司活动、产品和服务中可以控制和有关方中可以施加影响危险源，并拟定风险级别。在程序中明确危险源辨识与风险评价职责、环节和办法。2) 安环部建立重大风险清单，拟定公司需要控制重大职业健康安全风险。3) 各部门负责本部门危险源辨识。安环部负责对各部门危险源辨识进行收集、汇总。4) 危险源辨识时，应考虑：a) 过去、当前和将来三种时态；b) 正常、异常、紧急三种状态；c) 七种类型：机械能：物体打击、起重伤害、车辆伤害等；电能：触电等；热能：火灾等伤害；化学能：易燃易爆性物质、有毒物质、腐蚀性物质等伤害；放射能：放射性、激光等伤害生物因素：致病微生物、传染病媒介物等伤害；人机工程因素（生理、心理）：负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、辨识功能缺陷等伤害等；d) 两类人员和设施：自己人员与设施、外部人员与设施。e) 合用法律法规和其她规定。5) 风险评价办法采用“是非判断法+作业条件危险性评价法（打分法） ”相结合方式。安环部负责组织对风险进行评价，建立公司重大风险清单。6) 重大风险清单依照危险源变化状况及时更新，普通状况下，每三年由安环部组织重新对公司危险源进行辨识。7) 风险控制策划：a. 公司在拟定公司职业健康安全目的、建立实行和保持职业健康安全管理体系时，对重大风险加以考虑。b. 必要时，投入相应资源，制定专项管理方案，明确风险控制指标和办法，贯彻负责人和完毕时间。c. 对辨认出各类风险制定控制办法，执行职业健康安全运营控制程序规定，对风险开展寻常运营控制。d. 针对辨认出紧急状况，制定应急预案，执行应急准备与响应控制程序规定。5.2.4 法律法规及其她规定1) 公司建有法规与其她规定辨认与遵守程序，以辨认公司需遵守合用法律法规、行业原则和其她规定。2) 合用于公司环境和职业健康安全法规和其她规定涉及：国际公约、国家法律、国务院及其各部委规章、制度、条例；行业规范、产品原则；省市法规；环境和职业健康安全原则；与地方政府或顾客合同、承诺等。3) 公司可通过跟踪查阅“新法规速递”、安全环保和船舶行业有关网站、与政府关于部门保持联系