资源描述
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同意公布令
授权委托书
企业介绍
环境方针
1. 手册说明
1.1 适用范围
1.2 引用标准
2. 手册管理
3.术语和定义
3.1 通用术语
3.2 和本手册相关术语定义
4.环境管理体系要求
4.1总要求
4.2环境方针
4.3策划
4.4实施和运行
4.5检验
4.6管理评审
附录l：环境管理体系组织机构图
附录2：环境管理体系职能分配表
附录3: 相关程序文件目录
附录4：体系覆盖区域企业名目
同意公布令
中国对外建设总企业环境管理手册依据ISO14001： idt GB/T2400l：《环境管理体系 要求及使用指南》编制，说明了总企业环境管理方针和目标，是总企业环境管理工作总纲领和准则，是开展环境管理活动必需遵照标准和规范。
总企业各部门、各区域企业及全体职员全部要严格落实实施。
本手册自年月日起正式实施，编号为CCI/EMS/A-《环境管理手册》同时作废。
总裁：
年 月 日
授权委托书
现委托总企业副总裁兼总工程师马道乐同志为环境管理体系管理者代表，其关键职责和权限是：
1. 建立、实施并保持总企业环境管理体系；
2. 向最高管理层汇报环境管理管理体系运行情况及绩效；
3. 代表总企业处理环境管理体系相关事宜及对外各相关方联络工作。
总裁：
年 月 日
企业介绍
中国对外建设总企业是由中国国务院同意成立是大型多元化建筑安装施工企业。含有国家建设部授予工程总承包、勘察、设计、咨询、监理、城市计划和房地产开发等多项高等级资质；同时含有国家商务部授予对外工程承包、对外贸易、外派劳务等多项对外经营权。
企业自1992年成立以来，主动开拓进取，奋力拼博，取得了辉煌业绩。在全国三十个省、市、自治区及境外数十个国家个地域承建了数百个大中型建设工程项目，取得了良好社会和经济效益，为国家改革开放和经济建设事业做出了贡献。
企业在境内外拥有众多分支机构。企业总部及所属分支机构百分之九十八以上中高级管理人员含有大学本科以上学历；有数百名含有高级技术职称工程技术管理专业人才。企业组建至今，已经有上百个工程建设项目荣获国家和省（部）级建筑工程优质奖；数十项海外工程受到所在国家人民赞扬。
企业将秉承“开拓创新、拼搏向前、求真务实、追求卓越”精神，充足发挥工程施工、设计、咨询、监理、计划、基础设施建造等方面优势，凝聚全体职员智慧和力量，以全新经营理念、优质服务和科学管理不停进取，壮大自我、造福社会。为构筑友好企业，使企业发展成为市场国际化、组织集团化、经营多元化、管理现代化大型建筑企业而努力。
地址：北京市海淀区外文大厦8层
电话：
传真：
邮编：100835
Email：
环境方针:
保护环境 节能增效 建造美好家园
环境方针释义：
l 提倡主动、健康环境保护文化；
l 遵守相关环境法律、法规和其它要求；
l 致力于环境改善和防治污染(清洁生产)，使社会、业主和职员满意；
l 整合内外有效资源，降低消耗、降低废物，致力于环境绩效连续改善；
l 使全部为企业或代表企业工作人员充足意识到她们对环境责任，并对她们进行必需培训；
l 督促和企业合作供给商和分包商改善环境行为，以符合企业环境保护要求；
l 向公众宣传环境方针和取得环境绩效；
l 追求环境绩效连续改善，塑造绿色承包商形象。
1.手册说明
1.1适用范围
本手册描述了总企业环境管理体系，覆盖了ISO14001: idt GB/T24001： 标准全部要素，是企业环境管理体系纲领性文件和运行依据，是环境管理体系审核、管理评审和第三方认证审核文件。
手册适适用于总企业承建各类土木、工业和民用建筑工程、公路桥梁、钢结构、机电安装、装饰装修项目标施工管理或相关活动.
覆盖企业总部、区域企业、专业企业（名称见附录）及中外建工程建设环境管理，其中对中外建工程建设管理同区域企业。
1.2引用标准
ISO14001： idt GB／T2400l：《环境管理体系 要求及使用指南》
2.手册管理
2.1本手册由质量安全环境确保部负责编制、修订，管理者代表审核，总裁同意，自公布之日起实施。
2.2质量安全环境确保部负责《环境手册》登记、发放和管理。内部发放到总企业领导、各部门和区域企业、项目经理部；外部发放到认证机构及关注总企业环境效绩相关方。
2.3质量安全环境确保部负责保留手册原件（包含文本和电子文档）及审批统计。
2.4 手册为总企业机密，持有者应妥善保留，不得丢失、复制和外赠；确因
严重破损需更换时，应到质量安全环境确保部办理更换手续。文件持有些人调离时应及
时交回所属部门。
3.术语和定义
3.1通用术语
本手册通用术语遵照ISO14001： idt GB／T24001：标准中术语和定义。
3.2其它术语定义以下
3.2.1业主
以协议或协议形式将其拥有建设项目交和总企业承包实施法人或自然
人——标准中用户
3.2.2总企业
中国对外建设总企业
3.2.3总企业领导
总企业总裁、副总裁、三总工师及管理者代表等
3.2.4管理者代表
由总裁在最高管理层内指定，负责管理环境管理体系
3.2.5区域企业
以“中国对外建设总企业”名义设置并承接、管理项目标各类非法人机构
3.2.6项目经理部
总企业派驻项目标现场管理机构，负责项目标施工组织和管理
3.2.7分包商
以协议形式向总企业承包部分工程法人或自然人
3.2.8供给商
以协议形式向总企业提供物资法人或自然人
3.2.9业主协议
总企业同业主之间签署工程承包协议，或企业和业主之间以任何方法传输协议性文件，本文简称为“协议”
3.2.10分包（采购）协议
总企业和分包商（供给商）之间签署承包协议
3.2.10物资
指用于工程实体原材料、半成品、构配件及工程设备等
4. 环境管理体系要求
4.1总要求
总企业根据ISO14001： idt GB／T24001：环境管理体系标准建立实施、连续改善环境管理体系。
环境管理是总企业全方面管理一部分，它强调污染预防、节能降耗；强调和法律、法规和标准符合性；强调满足相关方需求；强调过程控制，有针对性地改善总企业环境行为，以期达成对环境连续改善。
环境管理体系运行模式：
管理评审
策划
环境原因
法律和其它要求
目标、指标和方案
环境方针
检验
监视和测量
合规性评价
不符合、纠正和预防方法
统计
EMS审核
连续改善
实施和运行
组织结构和职责
培训、意识和能力
沟通
文件
文件控制
运行控制
应急准备和响应
4.2环境方针
总企业依据相关法律、法规及其它要求，结合本身生产、产品和服务制订环境方针，表明对环境管理和遵遵法律法规承诺，是总企业环境管理体系宗旨和方向，是建立和评审环境目标和指标框架。
环境方针由总裁主持制订。
管理者代表负责组织环境方针宣传、落实，使全部为总企业或代表企业工作人员了解，付诸实施并给予保持。
总裁办公室负责环境方针对外宣传，使之为公众所了解。
质量安全环境确保部、经营部、区域企业负责向期望取得环境方针相关方提供相关环境方针和环境绩效文件、资料。
管理评审时，应对环境方针进行评审、修订，以适应不停改变内外部条件和要求。
总企业环境方针为：保护环境 节能增效 建造美好家园
4.3策划
4.3.1环境原因
总企业建立并实施《环境原因识别和评价程序》，对环境管理体系范围内施工过程、活动和服务中能够控制或可能施加影响环境原因进行识别和评价，确保含有或可能含有重大影响环境原因（关键环境原因）能够得到必需控制。
环境原因识别考虑正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、未来三种时态和以下方面：
l 向大气排放污染物；
l 向水体排放污染物；
l 向土地排放污染物；
l 原材料和自然资源使用、消耗和浪费；
l 能源使用；
l 能量释放（如辐射、热、噪声、振动等）；
l 固体废弃物；
l 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等
质安环境保护部编制并公布“常见环境原因名目”， 对各单位环境原因台帐进行立案。
各单位依据常见环境原因名目和本单位具体情况，识别出本单位环境原因并建立台帐，具体分工以下：
l 总裁办公室负责总部办公区域；
l 项目经理部负责所实施项目；
l 区域企业负责其办公区域并汇总所属各项目标环境原因；
l 质安环境保护部负责汇总各区域企业环境原因。
总裁办公室、区域企业负责在环境原因识别基础上组织评价出关键环境原因，建立“关键环境原因清单” 并报质安环境保护部立案，作为环境管理体系实施预防和关键控制对象。
确定关键环境原因时须考虑：和相关法律法规符合性、影响范围和程度、发生频次、资源消耗、相关方关注程度、可节省程度等。
当发生下列情况时：
l 法律、法规及其它要求改变；
l 总企业活动、产品、服务发生较大改变；
l 相关方有合理报怨；
l 企业环境方针改变。
区域企业应立即组织相关人员对环境原因重新进行识别、评价，必需时对“环境原因台帐”、“关键环境原因清单”进行更新。
4.3.2法律法规和其它要求
总企业建立并实施《法律法规获取识别和评价程序》，对法律法规和其它
要求获取、识别、应用和立即更新进行控制。
质安环境保护部依据建筑行业特点和总企业生产和服务过程对法律、法规适用性进行识别，将其中相关适用内容摘录汇编成册发放到相关领导，负责汇总、公布“环境法律法规清单”。
工程管理部负责搜集其专业范围内相关环境法律、法规、标准、规范等，对其适用性进行识别后，将具体适用内容摘录出来交质安环境保护部统一汇编公布。
区域企业负责搜集所在地施工过程中适用环境方面地方性法律、法规，对其适用性进行识别后发至所属各项目经理部，并将其目录清单报质安环境保护部立案(暂不纳入企业“环境法律法规清单”)。
具体做法以下：
法律、法规、规范、标准等可从专业报刊、网站、专业出版社和国家相关主管部门等渠道获取；
随时跟踪相关法律、法规及其它要求更新信息，对更新后文件，重新进行识别和确定，立即公布现行文件有效版本目录清单，并对已公布文件进行更改和作废处理。
4.3.3目标、指标和方案
4.3.3.1 目标、指标
总企业针对施工噪声、施工现场扬尘、施工污水排放、固体废弃物、施工现场食堂污水排放、节水节电等设置管理目标和指标。
目标、指标具体为：
序号
环境原因
目标
指标
1
施工噪声
确保施工现场场界噪声达标
施工内容
场界噪声限值
昼间
夜间
土石方
≤75
≤55
打桩
≤85
严禁施工
结构施工
≤70
≤55
装修施工
≤65
≤55
2
施工现场扬尘
降低施工现场粉尘排放
施工现场道路硬化率100%
搅拌站封闭率100%
水泥等易飞扬材料入库率100%
3
施工污水排放
关键污染物均达标排放
PH
6-9
化学耗氧量
500mg/L
悬浮物
400mg/L
油类
100mg/L
4
废弃物
建筑垃圾及废弃物实施分类管理
分类管理率100%
可回收废弃物立即回收
5
道路遗撒
杜绝物料灰土遗撒
各项目经理部不得发生任何物料
道路遗撒
6
水电消耗
节省水电使用，
万元施工产值
节电5%、节水5%
万元产值用电量，控制在340Kwh;万元产值用水量，设搅拌站时为78m3,不设搅拌站时为42.5m3
总企业目标和指标按年度制订。
每十二个月年初，质安环境保护部依据总企业目标和指标结合本年度具体情况，制订年度目标和指标。
总部、区域企业及各项目经理部应以总企业目标和指标为依据分别制订各自年度管理目标和指标。
项目标目标、指标应在工程开工前(大型工程、边设计边施工或分段招标工程可分阶段或标段)由项目经理部依据总企业目标和指标结合项目标实际情况制订。
每十二个月管理评审对目标和指标完成情况进行评审。
在建立和评审目标和指标时考虑以下方面：
l 总企业目标和指标应和环境方针一致，目标应具体，指标应尽可能量化；
l 符正当律、法规和其它要求：
l 以关键环境原因为基础，并关注对关键环境原因管理上连续性；
l 结合本身规模、经济、技术方案和市场情况，符合本单位实际，在技术上、经济上应优异可行；
l 考虑相关方见解，如业主、周围居民期望和要求等。
在确定污染预防目标时可从以下方面考虑：
l 降低废物，降低能源、资源消耗；
l 降低或消除向环境释放污染物；
l 控制原材料所造成环境影响。
各单位将其制订环境目标和指标完成情况进行日常监控；质安环境保护部在环境管理体系内审、综合大检验及不定时抽查时，对各单位环境目标和指标完成情况进行监督检验，并将检验情况上报管理者代表和提交管理评审。
4.3.3.2管理方案
工程开工前，项目经理部应编制意在实现目标、指标方案。
方案关键内容包含：
l 项目(部门)评价出关键环境原因；
l 目标、指标；
l 各岗位职责；
l 控制方法立即间安排；
l 监视和测量；
l 预算费用等。
管理方案由项目经理部组织编制，区域企业责任人审批。
各级管理者应为确保方案实施提供必需资源。
工程管理部总经理/区域企业应对各自职责范围内方案完成情况进行日常监控；质安环境保护部在环境管理体系审核、综合大检验及不定时检验时，对各单位方案实施情况进行监测。
当施工内容、外界条件或施工方法发生改变时，项目经理部(部门)应重新识别环境原因和评价关键环境原因，并修订目标、指标和方案。修改时，实施《文件管理程序》相关要求。
4.4实施和运行
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1.1资源、作用
总企业总裁应确保提供建立和实施环境管理体系所需合适资源，包含：
l 人力资源和技能
l 基础设施（建筑物、通讯、地下储存库、排水设施等）
l 生产技术、环境技术
l 财力支持等
4.4.1.2职责和权限
总裁授权人力资源部组织建立和调整企业组织机构，明确全部从事和环境相关工作人员职责、权限和相互关系。包含到本手册企业环境管理体系组织结构见附录l。
总裁
l 对总企业环境管理体系全方面负责；
l 制订和实施环境方针，同意《环境手册》；
l 授权设置和调整企业组织机构，要求岗位职责和权限；
l 组织管理评审，指定管理者代表；
l 确保环境管理体系连续有效运行所需资源。
副总裁：
● 帮助总裁建立、实施环境管理体系；
● 参与制订并落实实施环境方针；
l 同意环境管理预算；
● 参与总企业管理评审。
管理者代表
l 组织建立、实施并保持总企业环境管理体系；
l 帮助总裁组织制订、实施环境方针；
l 组织制订总企业环境目标和指标；
l 同意程序文件、第三层次支持性文件；
l 同意环境管理方案；
l 组织环境管理体系内部审核；
l 帮助总裁进行管理评审，向总裁和管理评审会议汇报环境管理体系运行情况；
l 代表总企业处理和协调和环境管理体系认证相关事宜。
质量安全环境确保部（简称质安环境保护部）
l 负责环境手册和程序文件编制、发放、修订和换版工作；
l 帮助管理者代表具体组织并实施环境管理体系内部审核；
l 负责环境管理方案审核和归口管理工作；
l 帮助对环境管理体系标准、环境管理体系文件培训并指导实施；
l 负责环境法律、法规获取、识别、汇编及发放；
l 建立总企业环境原因台帐和关键环境原因清单；
l 负责环境信息沟通工作；
l 参与项目标评审，识别业主环境保护要求
l 负责向相关方提供环境方针及相关文件；
l 负责接待外部审核组织工作；
l 组织总企业综合大检验；
● 负责区域企业环境体系运行指导和日常监测；
l 负责“管理评审”具体工作。
总裁办公室（简称总裁办）
l 负责环境方针、目标对外宣传。
l 制订行政、办公方面环境管理规章制度；
l 组织识别总部办公范围环境原因，并评价关键环境原因；
l 组织制订并实施总企业总部办公区域环境目标、指标和方案；
l 负责对企业总部用水、用电、用纸等资源管理，和办公／生活垃圾处理和综合利用；
l 负责企业环境管理体系档案管理工作。
人力资源部
l 负责总企业组织机构定岗、定员、定编管理；
l 负责编制部门岗位职责，确定岗位能力需求；
l 负责制订职员培训方面管理制度，负责职员培训管理工作；
l 负责编制和公布关键环境岗位(包含管理岗位和操作岗位)清单，要求其环境职责和必需培训内容；
l 责任人力资源配置，确保和关键环境原因岗位相关人员符合要求要求。
财务部
l 审核环境管理方案中预算或资金计划；
l 建立环境保护台帐，检验预算落实情况，保留相关环境保护费用支出统计。
市场经营部/和约报价部：
l 组织对区域企业承接项目标招标文件及协议评审，识别和确定业主环境要求。
工程管理部/区域企业
l 负责搜集其专业范围内/区域企业所在地相关环境法律、法规、标准、规范；
l 汇总项目环境原因并组织评价关键环境原因；
l 审核项目标目标、指标和方案；
l 参与招标文件及协议评审，识别业主环境保护要求；
l 对项目经理部环境管理体系运行实施监督管理。
项目经理部
l 识别所实施项目环境原因，评价关键环境原因；
l 识别所实施项目应遵守环境法律、法规；
l 全方面负责项目标环境管理体系运行。
各部门／区域企业/项目经理部通用职责
l 落实实施总企业环境管理体系文件；
l 对本单位环境保护方法实施情况进行检验监督；
l 对环境管理体系审核提出不符合项组织整改，制订并实施纠正方法；
l 实施管理评审提出相关要求；
l 组织本单位职员培训；
l 组织和本单位相关信息交流；
l 负责本身形成环境统计搜集和保留。
4.4.2能力、培训和意识
总企业制订并实施《培训管理程序》，对培训策划和实施进行控制。
人力资源部负责对总企业人员或代表总企业工作人员能力及所需教育、培训、经历提出要求，公布企业总部／项目关键环境岗位清单。
各部门、区域企业和项目经理部依据工作需要和人员能力向人力资源部提出培训需求。
培训策划应考虑人员层次及针对性，并确保：
l 对全体职员和代表总企业工作人员全部进行环境保护意识培训，使其了解企业环境方针，明确在环境管理体系符合性方面职责，提升环境保护意识和连续改善自觉性；
l 对关键环境岗位人员进行培训，使其明确个人工作改善可带来环境效益，掌握本岗位工作对环境影响，熟悉岗位应急准备和响应要求，确保能胜任对应工作。
人力资源部依据各单位培训申请和外部相关机构和主管部门要求，确定培训需求，制订培训计划。培训计划应明确培训要求、培训内容、方法及应达成效果。
人力资源部每十二个月对培训工作进行总结，检验培训计划完成情况和培训效果，评价培训有效性。
4.4.3信息交流
总企业制订并实施《交流、沟通和协商程序》，对内、外部环境信息交流要
求、过程和方法进行控制。
4.4.3.1 内部信息交流
总企业经过工作会议、会议纪要、网站、电子邮件、专题培训、内部公告、综合检验等方法进行内部环境信息交流，接收和回复职员提议和关注。达成处理问题、协调行动，促进职员自觉为改善环境管理体系而努力目标。
交流范围包含代表组织工作其它人员，如分包等。
4.4.3.2 外部信息交流
总企业经过网站、文件、会议、电话、对焦点问题沟通、参与小区活动等方法和外部相关方进行环境信息交流。
《交流、沟通和协商程序》中对外部信息接收、回复等作出了要求。
4.4.4.3 职责
l 质安环境保护部负责接收、传输和处理上级环境保护部门和行业主管部门环境信息，负责相关环境方针、目标信息搜集、回复和处理；
l 各部门、区域企业和项目经理部负责各自业务范围内环境信息接收、回复和处理；
l 管理者代表负责组织包含重大环境原因外部信息处理；
l 总企业决定对外部相关方进行环境信息沟通，但沟通不包含企业机密；
l 制订应急方法时，应考虑紧急状态下信息交流渠道。
4.4.4文件
总企业根据GB／T2400l-标准建立环境管理体系并形成文件。
环境管理体系文件包含：
l 环境方针、目标、指标和方案；
l 环境手册；
l 程序文件；
l 作业指导等支持性文件；
l 和环境管理体系策划、运作等相关其它文件统计。
环境手册是对企业环境管理体系总体描述，明确了总企业环境方针和目标，描述了环境管理体系要素和接口，展示了环境管理体系结构，提供了查询相关文件路径。
程序文件是对手册支持，是针对体系中一个逻辑上相对独立(如环境原因识别和评价)内容具体描述。总企业环境管理体系、质量管理体系和职业安全健康管理体系共用一套通用性程序文件。包含环境管理体系程序文件及其和标准条款对应关系见本手册附录2。
作业指导书等支持性文件是对程序文件支持，是针对某项活动具体操作指导，支持性文件编制视需要确定。
环境管理方案是环境管理体系运行实施性文件。
环境管理体系文件在总企业内部以电子文档和书面形式公布，对外以书面形式提供。
区域企业环境管理体活动根据总企业管理体系文件进行，可依据机构设置、规模大小等原因在总企业（治安环境保护部）指导下调整，任何改变全部应满足总企业体系文件要求。
4.4.5文件控制
总企业建立并实施《文件管理程序》，对文件制订、同意、公布、标识、更改和作废等活动进行控制，确保：
l 使用处全部能得到适用文件有效版本；
l 立即从全部相关场所收回作废文件，或以其它方法确保其不被误用；
l 文件在公布前，发文单位应请相关领导对文件适宜性和发放范围进行审批；
l 文件编号、标识、收发登记和原件保管等得到控制；
l 外来文件得到识别并控制发放；
l 对于法规、手册、程序文件、管理要求等长久使用文件，文件公布单位应对文件适宜性进行定时评审，必需时给予修订并再次得到同意；
l 对因需要保留作废文件，应加盖作废印章给予标识。
统计按4.5.4要求进行控制。
4.4.6运行控制
为使和关键环境原因相关活动得到有效控制，总企业建立《运行控制程序》，由总裁办公室、区域企业、项目经理部负责实施。
总企业在《运行控制程序》中，对常见关键环境原因控制相关操作要求及运行准则进行了要求，各项目经理部(部门)应在编制本单位环境管理计划时给充足关注，并落实实施。
总企业在《交流、沟通和协商程序》、《物资管理程序》和《分包管理程序》中，对向业主、供给商和分包商等相关方通报总企业相关环境保护程序和要求做出了要求。各部门及项目应按相关要求做好必需沟通和交流。
施工现场环境管理活动关键包含以下方面，由项目经理部具体实施管理。
l 废弃物控制；
l 施工噪声控制；
l 水污染控制；
l 施工扬尘控制；
l 施工机械管理；
l 易燃易爆品、油品、化学品管理；
l 节能降耗。
办公区域环境管理活动关键包含：
办公废弃物和生活垃圾管理；水、电、纸张等多种资源、能源节省，环
境意识提升等。
总裁办公室负责总部办公环境运行控制活动策划、组织及实施，并对项目经理部办公环境管理工作进行指导、监督、检验。
治安环境保护部负责区域企业环境管理体系运行监督管理。
项目经理部应在采购/分包协议中将总企业相关环境管理方面要求传输至供给商/分包商，立即向供给商/分包商传达环境方面信息。
4.4.7应急准备和响应
总企业建立并实施《应急准备和响应程序》， 对潜在事故或紧急情况进行控制，以预防或降低对环境影响。
项目经理部依据其关键环境原因识别潜在事故和紧急情况，制订对应预防和应急方法，工程管理部/区域企业负责监督实施。
总裁办公室负责编制办公区域应急准备及响应方案并监督检验各部门应急准备工作。
事故或紧急情况发生时，所在单位必需立即采取应急方法进行处理，并将处理结果向总企业质安环境保护部汇报。
事故或紧急情况发生后，各责任单位应组织对应急准备和响应方法及程序进行评审，必需时应进行修订，以确保程序符合实际和有效。
项目经理部定时对应急准备和响应程序相关工作进行必需试验，如消防演练等，以确保其设施及程序有效。
应急设备、消防器材、检测和监视仪器要定时进行检验、维护。
4.5检验
4.5.1监视和测量
总企业建立并实施《绩效监视测量程序》，对和关键环境原因相关运行及活动关键特征进行监视和测量，经过监视和测量结果对环境绩效、目标和指标实现程度和运行控制有效性进行评价。
项目经理部应在项目环境管理计划中明确项目相关监视和测量方法及责任人。
各责任单位应搜集监测和测量结果，评价所辖区域环境管理情况，方便采取纠正和预防方法，提升环境管理绩效。
质安环境保护部负责对常见关键环境原因控制监视和测量方法进行合适要求。当要求方法不适用时，监视和测量单位可选择其它方法，但其在使用前应经质安环境保护部认可。
监视和测量所使用仪器设备应根据《监视和测量装置控制程序》要求定时进行检验、维护，确保监视和测量结果可靠性。
质安环境保护部在组织内部审核时，对各单位监视和测量情况进行检验，搜集监视和测量结果，据此对环境绩效、目标和指标实现程序和运行控制有效性做出评价，并将评价结果报管理者代表和提交管理评审。
4.5.2合规性评价
总企业建立《法律法规获取识别和评价程序》，对适适用于环境原因法律法规和其它要求符合性进行评价，由质安环境保护部负责实施并保持评价统计。
合规性评价经过内部审核、综合检验、专题检验、管理评审等进行。
4.5.3不符合、纠正方法和预防方法
总企业制订并实施《不符和控制程序》、《纠正和预防方法程序》，确定和发觉实际和潜在不符合，采取纠正和预防方法，预防其发生或再次发生。
对在监视和测量、环境管理体系审核中发觉不符合，应依据其严重程度和对环境影响大小，确定采取下列之一处理方法：
l 采取必需有效方法，降低由不符合产生不利影响；
l 采取纠正方法，消除不符合原因；
l 采取纠正和纠正方法，消除不符合及其原因。
对潜在不符合，评价采取预防方法需求，由相关单位采取预防方法，避免不符合发生。
应针对消除不符合原因制订纠正方法、预防方法，并和不符合严重性和造成环境影响相适应，做到职责权限明确，方法合理可行。
对纠正和预防方法实施效果，各相关单位／主管部门应进行跟踪验证，并评价其有效性。
对纠正和预防方法引发文件修改，质安环境保护部组织按本手册第4.4.5节相关文件修改要求实施。
4.5.4统计控制
总企业建立并实施《统计管理程序》，对相关环境管理体系运行统计标识、
保留、保护、恢复、保留和处理进行控制，为环境管理体系符合标准要求、有效运行提供证据。
统计应字迹清楚，标识明确，含有对相关活动、服务可追溯性。
贮存和保管方法应便于存取，并能预防损坏或丢失。
妥善保留环境管理体系运行统计，包含来自供给商、分包商统计。
环境管理体系运行统计保留期限按《统计管理程序》中要求实施。
4.5.5内部审核
4.5.5.1总则
总企业制订并实施《内部审核程序》，对内部审核程序和方案进行要求，以验证环境管理体系：
l 是否符合GB／T24001：-ISO1400l：标准要求和策划安排；
l 是否得到了实施和保持。
质安环境保护部具体组织实施。
4.5.5.2 实施
内部审核每十二个月进行最少一次，以确定和环境管理相关活动及其结果是否符合标准要求和策划安排，是否实现了环境方针和目标；环境管理体系是否有效运行；从而为管理评审提供依据，促进体系连续改善。
内部审核采取滚动式或集中式相结合方法进行。
管理者代表负责环境管理体系内部审核组织工作。
质安环境保护部依据实际情况，考虑以往审核结论前提下，策划、制订并组织实施“内部审核方案”，内部审核和质量管理体系和职业健康安全管理体系内审结合起来进行。
内部审核须由经过培训并取得资格人员来实施。
审核结果要形成书面汇报并通知受审核单位，受审核单位责任人依据不符合情况立即采取对应纠正或纠正方法。
质安环境保护部组织验证纠正方法实施情况及其有效性。
环境管理体系审核结果由质安环境保护部编制“内部审核汇报”向管理者代表汇报，并提交管理评审。
4.6管理评审
4.6.1 总则
总企业制订并实施《管理评审程序》，确保环境管理体系连续适宜性、充足性和有效性。
管理评审由总裁主持，通常每十二个月进行一次，通常在年底或下十二个月年初实施，形式为管理评审会议。在组织机构、管理体系、市场形势或法律法规有重大改变时,总裁可决定增加管理评审次数。
管理评审由管理者代表召集，参与人员为总企业领导、各部门/区域企业经理、项目经理等。
4.6.2 管理评审输入
l 内部审核及合规性评价结果；
l 和外部相关方交流信息，包含埋怨；
l 总企业环境绩效；
l 目标、指标实现程度；
l 纠正、预防方法情况；
l 以往管理评审后续方法；
l 客观环境改变：环境因数、法律法规、相关方见解改变、紧急情况或事故中教训等；
l 改善提议。
4.6.3 管理评审输出
l 评价环境管理体系连续适宜性、充足性和有效性；
l 资源（人力、物力、财力）配置改变；
l 方针、目标、指标和环境管理体系其它要素改变所采取方法。
4.6.4后续方法
保持管理评审会议统计。
管理者代表负责组织落实管理评审会议精神，落实会议提出各项任务，并督促和检验实施情况。
质安环境保护部帮助总裁、管理者代表处理管理评审日常工作，包含管理评审准备及编制管理评审汇报。
附录1 中国对外建设总企业 组织机构图
总裁
副总裁
管理者代表
资金财务部
总裁办公室
人力资源部
经营部
工程部
质量安全环境确保部
法律部
区域分企业
合约部
项目经理部
附录2 环境管理体系职能分配表
责任
部门分工
环境
管理体系
总企业领导
职 能 部 门
总 裁
副总裁
管理者代表
总裁办公室
质安环境保护证部
经营部
合约部
工程部
人力资源部
区域企业
项目经理部
总要求
★
☆
环境方针
★
☆
环境原因
★
▲
▲
△
△
法律法规及其它要求
★
☆
☆
▲
△
△
△
目标、指标和方案
★
△
▲
▲
△
△
资源、作用、职责和权限
★
☆
☆
▲
△
△
能力、意识和培训
▲
△
△
信息和交流
★
☆
△
▲
△
△
△
△
△
△
文件
★
▲
△
△
文件控制
★
▲
△
△
△
运行控制
☆
▲
△
△
△
▲
△
△
△
应急准备和响应
☆
▲
▲
△
△
监测和测量
★
△
▲
△
△
△
△
△
△
合规性评价
★
△
▲
△
△
△
△
△
△
不符合、纠正和预防
方法
▲
▲
▲
△
△
统计管理
▲
△
△
内审
★
▲
△
△
管理评审
★
☆
☆
▲
△
△
注：▲表明主管部门，★表示主管领导，☆表示相关领导，
△表示主相关部门，空格表示通常相关部门。
附录3 企业管理体系程序文件清单
文件编号
文件名称
主管部门
CCI/QMS/A-
质量管理手册
质安环
CCI/EMS/A-
环境管理手册
质安环
CCI/OHSMS/A-
职业健康安全管理手册
质安环
CCI/MS/B-001-
文件管理程序
总裁办
CCI/MS/B-002-
统计管理程序
总裁办
CCI/MS/B-003-
管理评审程序
质安环
CCI/MS/B-004-
培训管理程序
人力资源部
CCI/MS/B-005-
施工机械设备管理程序
工程部
CCI/MS/B-006-
项目策划程序
工程部
CCI/MS/B-007-
工程项目评审管理程序
经营部
CCI/MS/B-008-
物资管理程序
工程部
CCI/MS/B-009-
分包管理程序
工程部
CCI/MS/B-010-
试验委托管理程序
工程部
CCI/MS/B-011-
项目施工管理程序
工程部
CCI/MS/B-012-
监视和测量装置控制程序
工程部
CCI/MS/B-013-
用户满意监视和测量程序
工程部
CCI/MS/B-014-
内部审核程序
质安环
CCI/MS/B-015-
工程质量监视和测量程序
工程部
CCI/MS/B-016-
不符合控制程序
质安环
CCI/MS/B-017-
数据分析程序
质安环
CCI/MS/B-018-
纠正和预防方法程序
质安环
CCI/MS/B-019-
环境原因识别和评价程序
总裁办/工程部
CCI/MS/B-020-
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