企业质量体系内部审核方法模板.doc

质量体系内部审核
1 范围
适适用于质管部组织全企业质量体系内部审核管理
2 控制目标
2.1 确保对质量体系内审有组织有计划地进行
2.2 经过对企业各部门完整有序内审工作确保质量管理体系连续有效运行
2.3 经过内审立即发觉并整改质量体系运行过程中问题，使企业质量管理体系不停得到完善
3 关键控制点
3.1 质量管理部经理对年度内审计划进行审核
3.2 总经理对质量管理部提交年度内审计划进行审核
3.3 质量体系内审员对审核问题建立问题台帐，并统计问题处理情况
3.4 质量管理部经理审核内审汇报
4 特定政策
4.1 质量管理部门每十二个月10月底前向总经理提交年度质量体系内审计划：包含审核时间、审核依据、审核内容、审核部门及参与审核人员等
4.2 第二方或第三方审核时间和方法方法由质量管理部门和第二方或第三方共同确定后报总经理同意实施
4.3 质量体系内审中发觉问题必需由问题部门在 3 日内制订整改方法报质量管理部审批
4.4 质量体系内审组员组成要求参见ISO相关要求
5 质量体系内部审核步骤说明C-10-01-003
步骤
包含部门
步骤说明
1
质量管理部质量体系主管
依据质量体系文件要求、企业质量计划及其实施情况和上年度内审汇报编制年度内审计划，并交质量管理部经理审核
2
质量管理部经理
质量管理部经理依据质量体系文件总体要求审核年度内审计划以确定审核依据、内容是否适宜。若同意计划，接步骤3；若不一样意计划，转至步骤1
3
总经理
当质量管理部经理审核同意年度内审计划后，总经理依据企业战略发展情况、生产情况对年度内审计划进行审核，以确定审核依据、内容、时机是否适宜。若同意计划，接步骤4；若不一样意计划，转至步骤1
4
质量体系内审员
内审员按预定时间提前一星期向接收审核各部门发放内审计划
5
质量管理部质量体系主管
质量体系主管在审核前召开由内审员参与审核预备会，强调审核依据、审核内容及审核员审核当中注意事项
6
质量管理部经理
被审核部门责任人
质量管理部经理负责召集由受审核部门责任人参与内审前会议，质量管理部经理做审核动员，强调审核依据、审核内容和对被审核部门要求
7
内审人员
被审核部门
内审人员在被审核单位人员陪同下进行审核
8
内审人员
被审核部门
内审人员根据内审计划采取抽查原始统计、进行现场检验等方法对被审核单位进行审核，并对审核情况进行如实统计，被审核部门陪同人员对审核统计进行确定
9
质量管理部内审员
搜集审核过程中内审人员所使用核查统计表并在统计表上判定是否存在不符合统计情况，交质量体系主管保管
10
质量管理部经理
被审核部门责任人
质量管理部经理负责召集由被审核部门领导参与内审后会议，通报审核情况
11
质量管理部质量体系主管
依据聚集核查统计表如实完成内审整改清单或不符合项汇报
12
质量管理部质量体系内审员
依据核查统计表对审核问题建立问题台帐，并统计问题处理情况
12.1
质量管理体系主管
负责根据纠正/预防方法实施步骤要求，组织内审人员进行对整改效果进行验证，并将验证结果统计到步骤12建立问题台帐中
13
质量管理部内审员
质量体系主管
质量体系内审员基于问题台帐对体系问题进行分析，并就分析情况和体系主管进行沟通
14
质量管理部质量体系主管
基于对体系问题分析确定体系整改计划
15
质量管理部质量体系主管
对内审情况进行总结，完成内审汇报
16
质量管理部经理
依据质量体系要求对内审汇报进行审核以确定问题分析是否合适，体系整改计划是否适宜。若同意内审汇报，接步骤17；若不一样意内审汇报，则转至步骤15
17
质量管理部质量体系主管
当质量管理部经理经过内审汇报后，质量体系主管向总经理提交内审汇报，由总经理审阅内审汇报
18
质量管理部质量体系主管
负责根据质量体系文件建立和更改控制步骤进行修改体系文件