欠款审批管理流程图样本.doc

KP06.02.07.02.03 欠款审批

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
01
提出同意用户欠款提议汇报
运销处 油气销售科 销售岗位
同意用户欠款提议汇报

02
审核
运销处 计划经营科 科长

03
审核
吐哈油田 运销处 主管领导

04
审核
吐哈油田 财务资产处 主管领导

05
审批
吐哈油田 总会计师

06
实施审批意见
运销处 油气销售科 销售结算岗位

4.步骤接口
无