市自来水公司对外服务流程示意图市自来水公司对外工模板.doc

市自来水企业对外工程服务步骤图
窗口工作人员 收费
（供水服务中心） （时限：即办）
窗口工作人员 受 理
（供水服务中心） （时限：即办）
工程预算员 编制工程预算
（工程计划设计科） （时限：1个工作日）
现场查勘人员 现场查勘
（安装处、计划科） （时限：7个工作日）
窗口工作人员 受 理
（供水服务中心） （时限：即办）
（相关法律法规） （申报材料）

△（控制方法）

工程责任人 签定工程协议
（安装处） （时限：1个工作日）

工程施工人员 现场工程施工
（安装处） （时限：2-------7日）

工程决算员 工程决算
（工程计划设计科） （时限：1个工作日）

△（控制方法）

工程验收人员 工程验收
（工程验收质量小组） （时限：1个工作日）

注：△表示权力运行风险点

市自来水企业对外工程服务步骤相关法律法规

1、《中国城市供水条例》
2、《江苏省市政工程计价表》
3、《江城市市区供水管理措施》

申报材料
1、 书面申请；
2、 申请人身份证实及复印件，经办人身份证实及复印件和委托书；
3、 施工场所使用权证实或产权证实及复印件；
4、 施工场所或建筑平面图。

市自来水企业对外工程服务风险识别和控制

风险点一：编制工程预算
1、控制标准：编制工程预算必需规范、正确；
2、控制方法：：工程计划设计科根据《江苏省市政工程计价表》和国家相关取费要求，编制预算，并在工程结束后，根据完工图、工程用工用料清单，按实编制工程决算。工程预决算经企业经理室审核同意后生效。
3、责任部门：经理室、工程计划设计科。
风险点二：编制工程决算
1、控制标准：编制工程决算必需规范、正确；
2、控制方法：：工程计划设计科根据《江苏省市政工程计价表》和国家相关取费要求，编制预算，并在工程结束后，根据完工图、工程用工用料清单，按实编制工程决算。工程预决算经企业经理室审核同意后生效。
3、责任部门：经理室、工程计划设计科。
监督检验
1、实施服务收费公告制，接收用户监督；
2、实施服务限时办结制，接收用户监督；
3、实施过失责任追究制。

市自来水企业维修服务步骤图
（相关法律法规） （申报材料）

报修登记人员 报修登记
（安装维修服务处） （时限：即办）

工程核实员 材料核销处理
（工程计划设计科） （时限：即办）

安装维修人员 现场开单收费
（安装维修服务处） （时限：即办）

安装维修人员 现场维修处理
（安装维修服务处） （时限：1个工作日）

△（控制方法）

△（控制方法）

注：△表示权力运行风险点

市自来水企业维修服务步骤相关法律法规

1、《中国城市供水条例》
2、《江苏省市政工程计价表》
3、《江城市市区供水管理措施》

申报材料

1、 书面申请或电话申请；
2、 电话申请，申请人须配合工作人员做好具体住址、联络电话等相关信息登记工作；
3、 必需时，申请人须提供身份证实及复印件，经办人身份证实及复印件和委托书和施工场所使用权证实或产权证实及复印件、施工场所或建筑平面图。

市自来水企业维修服务风险识别和控制

风险点一：现场开单收费
1、控制标准：根据《江苏省市政工程计价表》收取；
2、控制方法：：维修人员现场开具材料单、收费单，交用户签字确定，企业工程计划设计科实施回访监督；
3、责任部门：安装维修服务处、工程计划设计科。
风险点二：材料核销处理
1、控制标准：按实核销；
2、控制方法：：维修人员现场开具材料单、收费单，交用户签字确定，企业工程计划设计科进行审核，企业经理室作核销处理；
3、责任部门：经理室、安装维修服务处、工程计划设计科。
监督检验
1、实施服务收费公告制，接收用户监督；
2、实施服务限时办结制，接收用户监督；
3、实施过失责任追究制。