考核方案和思路公司部门业绩评价基础及建议模板.doc

xxxx财年企业部门业绩评价基础及提议

第一部分：部门业绩评价基础
一、P和Q区分
P为部门业绩评价结果，反应部门大团体努力工作取得结果。
Q为部门团体个人工作评价结果，反应职员个人在团体工作中和团体其它组员比较付出努力和取得结果。
所以，P是团体协作评价，是结果导向；Q是偏向于个人工作过程评价，是过程导向。

二、部门业绩评价指导思想
部门业绩评价以引导并推进部门沿企业战略轨道前进为出发点，因企业战略方向和目标改变而调整。

三、部门业绩评价目标
1. 监控、推进部门业务良性发展，在推进部门目标达成同时，推进企业整体目标达成。
2. 帮助部门愈加好地推行和完成本身职责。
3. 推进部门之间形成良性互为用户关系。

四、xxxx财年部门业绩评价标准
1、 部门业绩评价遵照企业计划指导，和企业计划相辅相承。
2、 部门业绩评价结果导向化，并表现团体精神，是团体协作结果。
3、 业绩评价指标可量化，每个部门考评指标数为x个以内（含x个）。
4、 业绩评价数据可从比较客观地由第三方提供。
5、 业绩评价项目尽可能表现部门关键业绩，尽可能是部门可控指标。
6、 部门业绩评价方案确定到一级部门，部门内部二级部或处业绩评价由部门自己提方案，人力资源部操作。

五、部门业绩评价组成五大原因
1. 业绩评价导向：企业推进业务发展方向意愿表现，落实在评价指标及权重分配上。
2. 业绩评价指标和权重：实现多方位监控关键业务步骤。
3. 业绩评价评分标准：推进部门实现承诺。
4. 业绩评价部门：实施第三方评价，尽可能客观和公正。
5. 评价系数和部门类别：表现责权利对等、风险和收益对等关系，落实在评价系数转换上。

六、 部门业绩评价中相关量化指标评分标准说明
三个线性评分点界定：
Ø xx分：离完成计划目标有一定差距。
Ø xxx分：按计划保质量达成目标。
Ø xxx分：经过努力，超任务高质量完成目标。

第二部分：分增值链
1、 事业部系统
事业部
软件事业部、信息服务事业部、手持接入事业部、宽带网络事业部
新兴业务

服务器网络事业部、外设事业部
发展中业务

台式电脑事业部、QDI事业部、笔记本电脑事业部
成熟业务
竞争力
产品 研发 质量
（1） 成熟业务（台式电脑事业部、QDI事业部、笔记本事业部），xxxx财年部门业绩评价分指导思想：向产品和质量要竞争力。
Ø 提议评价指标：销量、销售额、贡献利润、一次开箱合格率
Ø 提议指标权重：xx%、xx%、xx%、xx%
（2） 发展中业务（服务器事业部、外设事业部），xxxx财年部门业绩评价分指导思想：继续扩大销量和营业额，向成熟业务前进做准备。
Ø 提议评价指标：销量、销售额、贡献利润
Ø 提议指标权重： xx%、xx%、xx%。
（3） 新兴业务（软件事业部、信息服务事业部、手持接入事业部、宽带网络事业部），区分对待：
考评相对成熟部门
A、软件事业部
Ø 提议评价指标：销售额、贡献利润、专题满意度、事业部满意度
Ø 提议指标权重：xx%、xx%、xx%（LINUXxx%、商用方案xx%）、xx%（台式xx%、笔记本x%）
B、手持接入事业部
Ø 提议评价指标：销量、销售额、贡献利润
Ø 提议指标权重：遵照手持接入事业部“十二个月脱贫、两年致富、三年成个亿元户”战略目标，权重分配偏向销量，分别为：xx%、xx%、xx%。
考评相对不成熟部门：
信息服务事业部、宽带网络事业部属于新兴业务，业务不太成熟，按考评标准挂企业总体经营指标。

2、 市场链（不成熟，推后）
市场链部门业绩评价分指导思想：中央大力支持、区域重在均衡。
（x）、中央市场部门（含品牌市场部、渠道市场部、大用户应用集成部、市场发展部）
Ø 品牌市场部
提议评价指标：销量、销售额（销量、销售额是部门业务支持产品销量和销售额。）、品牌美誉度（六个月一次）
提议指标权重：xx%、xx%、xx%
Ø 渠道市场部：
提议评价指标：销量、销售额（销量、销售额是部门业务支持产品销量和销售额。）、渠道支持满意度（代理）、
提议指标权重：xx%、xx%、xx%
探索由渠道市场部、区域发展部、财务部和人力资源部共同探索渠道均衡度指标，争取在xxxx财年三季度起纳入该部门业绩评价方案中。
Ø 大用户应用集成部和市场发展部：
按企业考评标准，挂企业总体经营指标。
（x）、区域（区域发展部、各大区、深圳分部）xxxx财年部门业绩评价分指导思想：区域发展重在均衡。
Ø 区域发展部：
提议评价指标：大区总体销量、总体销售额、代理满意度
提议评价权重：xx%、xx%、xx%
Ø 深圳分部
提议评价指标：QDI事业部总体利润、QDI事业部总体销量、中南区总体销量、内部用户满意度
提议指标权重：xx%、xx%、xx%、xx%
Ø 中国市场各大区
提议评价指标：销量、销售额、售后服务满意度、代理满意度
提议评价权重：
探索和积累：区域发展均衡度指标和区域销售费用率指标在xxxx财年一、二季度由区域发展部、财务部和人力资源部共同探索，争取在xxxx财年三季度纳入大区业绩评价方案中。
（x）、海外市场系统（海外商务部、海外市场部和欧洲区）待定
（x）用户服务本部（含中心站）
提议评价指标：销量、售后服务满意度、平均单件维修费用
提议指标权重：xx%、xx%、xx%

3、 供给链（销售商务部、采购商务部、供给链管理部、北京厂、惠阳厂）
（支持供给） （制造） （销售）
采购商务部 北京厂 销售商务部
惠阳厂

供给链管理部（优化整链运作效率和效益）
供给链整链xxxx财年部门业绩评价分指导思想：保时、保质、低成本高效运作。
Ø 采购商务部
提议评价指标：材料库存周期、材料积压损失
提议指标权重：xx%、xx%
Ø 北京厂和惠阳厂
提议评价指标：单台制造成本、抽样合格率
提议指标权重：xx%、xx%
Ø 销售商务部
提议评价指标：销量、销售额、坏帐率、单套运输费用、代理满意度
提议指标权重：xx%、xx%、xx%、xx%、xx%
Ø 供给链管理部
提议评价指标：企业总体库存周转天数、企业总体应收帐款周转天数、代理下单到代理收到货平均时间（现在临时采集不到此数据）
提议指标权重：xx%、xx%

4、 产品链（联想研究院、技术发展部、质量管理部）
产品链xxxx财年部门业绩评价分指导思想：新兴部门，区分对待。
Ø 联想研究院和技术发展部：企业总体经营指标
Ø 质量管理部：
提议评价指标：企业总体销量、企业总体销售额、质量业务目标达成（台式、QDI、笔记本、服务器和软件质量指标按销量或销售额加权平均）
提议指标权重：xx%、xx%、xx%

5、 间接增值链
企划链（企划部、法务部、审计部、策略投资部）、
一季度：企业总体经营指标
二季度：除策略投资部外，争取加入内部用户满意度
人力资源链（文化和培训部、人力资源部、行政后勤部）
一季度：企业总体经营指标
二季度：争取加入内部用户满意度
财务链（财务部）
按财务业务特征，在于财务信息立即、正确和完整。
指标：财务数据一次输出立即性、财务数据一次输出正确性、财务数据一次输出完整性、内部用户满意度（二季度争取加入）
信息链（信息管理部）
一季度：企业总体经营指标
二季度：争取加入内部用户满意度

间接增值链补充
Ø 探索部门费用率指标为积累指标，期望财务部于本财年积累数据，于xxxx财年三季度起或xxxx财年能纳入考评。
Ø 探索部门季度业务目标达成为试验指标，采取教授打分制。设想操作方法：由企划部牵头设置季度职能部门工作汇报和验收例会，由主管职能系统总裁室组员打分。争取在二季度有个初步方案，三季度纳入考评。