威宁县板底种养殖专业合作社实施专项方案.docx

威宁县板底种养殖专业合作社相关农畜产品严重减产减收请求补助实施方案12月10日威宁县板底种养殖专业合作社相关农畜产品严重减产减收补助实施方案一、序言因为农畜产品市场严重下滑和威宁气候春旱夏涝秋冷，造成农畜产品严重减产减收。威宁县板底种养殖专业合作社绿化工程项目、生猪养殖、苦荞种植和中药材种植四个项目直接亏损79.09万元。为了避免合作社组员因灾返贫，为了合作社立即走出困境进入良性运行，特向毕节市人民政府申请补助25万元，特制订本实施方案。二、板底乡及合作社基础情况 板底乡在威宁县城东北，距县城约38公里。总面积106.31平方公里，东、北和赫章县妈姑、珠市两乡镇接壤；西、南和威宁东风、炉山、盐仓三个乡镇毗邻。地处东经10433，北纬2557。地形走向为西南高东北低，大部分地域山峦起伏，沟壑纵横，和盐仓、炉山两乡镇接壤之处则相对平缓。平均海拔（乡政府所在）2250米。无霜期117天，年平均气温10.9，年降雨量916毫米，年日照时数1526小时，土壤以黄棕壤为主，耕地面积为4.94万亩，人均耕地面积2.8亩，林地面积为7.61万亩，荒山草坡面积3.92万亩。全乡辖8个行政村、50个村民组，境内居住着彝、汉、苗、白等民族，总户数3598户，总人口17434人，其中农业人口17242人，占总人口99%；少数民族人口11577人，占总人口66%，其中彝族人口11096人，占少数民族人口96%。全乡地处高寒地域，石山区，自然条件恶劣，资源匮乏，产业结构单一，土壤肥力低下，基础设施落后，群众思想观念陈旧，文化素质不高，贫困面大而且程度深，是经典边、少、穷地域。威宁县板底种养殖专业合作社成立于11月21日，注册地址：威宁县板底乡板底村，注册号：522427NA000364X,注册资本500万元，经营范围:组织种植、收购、销售组员及同类生产经营者农产品（中药材），组织养殖、收购、销售组员及同类生产经营者畜禽类；引进新技术、新品种、开展和农业生产经营相关技术培训、技术交流和信息咨询服务及造林苗、城镇绿化苗、花卉批发、零售、绿化工程建设施工。三、合作社农畜产品因灾减产减收情况1、绿化工程项目：，合作社投标威宁县关键区域绿化工程项目D包并中标，标244.9万元，项目期限3年，含管护包成活。项目于1月26日开启，2月15日种植完成，并经过项目单位初步验收，苗木、人工等累计投入157.31万元。因为威宁已经连续天晴2月多，已露旱情，项目单位工期太紧，不顾旱情种植，成本超高，成活率显著下降。经过充足动员，全体组员连春节期间也在浇水保苗。经过不计成本浇水和补苗，至5月31日累计投入苗木补植和浇水等费用36.53万元，超出预算成本29.44万元。同时因为威宁财政担心，至11月31日还未拨付项目款，造成合作社运行困难，估计亏损35万元。2、养猪场：年初存栏种猪894头，其中种猪73头，商品猪821头。至11月30日，销售额189.14万元，成本费用177.25万元，盈利11.89万元。因为上六个月市场下滑，亏损严重，下六个月开始，市场回升，由亏反盈。3、苦荞项目：合作社和威宁爱心培苦荞制品企业签署建设3000亩苦荞项目基地，苦荞收获后由该企业根据协议全部收购。根据正常年份，估计该基地能够收获苦荞45万千克，销售收入162万元，扣除成本费用126万元，盈余36万元。可是天气春旱夏涝秋冷，苦荞减产严重，收获苦荞13.64万千克，质量略逊于正常年份，在威宁爱心培苦荞制品企业支持下，销售收入49.10万元，比估计减产 31.36万千克，减收112.9万元，亏损76.90万元。4、中药材项目：合作社种植党参250 亩，估计产量7.5万千克，产值45万元，扣除成本费用20万元，盈余25万元，因为天气春旱夏涝秋冷，种植成本增加，反而收成降低，质量下降，市场下滑，实际销售9.36万元，成本费用23.44万元，亏损14.08万元。以上四个项目合作社因灾严重减产减收直接亏损79.09万元。四、合作社农畜产品因灾减产减收补助建设内容及资金使用计划1、建立优质苦荞基地。建立优质苦荞基地1000亩，由组员提供土地、农家肥和劳动力，要求连片种植，每人3-5亩，由合作社提供优良苦荞种子、优质化肥和技术支持，150元/亩，累计投入资金15万元。2、 追加威宁关键区域绿化工程项目D包投入。 该项目标244.9万元，项目期限3年，因为春旱，造成成活率降低，即使经过全力补救，不过距离验收要求还很远，计划投入苗木10万元（其中投入补助资金5万元，合作社自筹5万元），组员投工投劳，严格后期管护，以期顺利验收。3、扩大养猪场养殖规模。合作社养猪场11月存栏934头，其中种猪73头，商品猪861头。养猪场年初亏损，秋后盈利。其原因为市场波动所致。合作社在生猪养殖方面有成熟技术和丰富管理经验，关键风险起源于市场波动，经过慎重分析和论证，决定投入30万元购进种母猪50头，扩大生猪养殖，其中补助资金5万元，自筹25万元。以上3个项目不含人工和农家肥，总投资55万元，估计内产值200万元，（其中苦荞54万元，商品猪（子猪）25万元，绿化工程73万元），毛利145万元，再扣除人工和农家肥、饲料92万元，纯利润53万元。五、 组织保障为了确保项目顺利实施，对项目和资金有效管理，专款专用，成立领导小组：组 长：李剑平副组长：成 员：六、 进度安排1、2月28日前全部资金到位；50头种猪采购到位；2、3月15日前苦荞基地划定连片土地1000亩；种子和化肥采购到位；3、3月31日前威宁关键区域绿化工程项目D包苗木采购到位，并种植完成；4、4月30日前苦荞基地全部播种完成；5、5月1日至9月30日对威宁关键区域绿化工程项目D包补种苗木关键管护，对死苗和被盗苗立即清点，分批补种；6、8月1日至9月30日对苦荞基地收割，立即翻晒销售；7、10月1日至11月30日对项目内部验收、总结，申请相关部门验收，12月31日前项目结束。 七、经济效益和社会效益 1、经济效益：本项目总投资55万元，产值200万元，扣除投资款55万元，人工、农家肥和饲料等，纯利润53万元； 2、社会效益：有效带动周围农户在灾难面前怎样生产自救，避免因灾返贫；再大灾难全部要相信政府，相信政府资助和率领大家走出困境。12月10日威宁县板底种养殖专业合作社农畜产品严重减产减收补助预算表序号项目种子（苗、畜）化肥数量累计补助资金自筹资金备注1苦荞基地609010001500001500000每亩使用种子6斤60元,尿素5斤5元，普钙100斤55元，磷肥100斤30元，累计150元。2养猪场60005030000050000250000优良种母猪，品种为长白猪3绿化项目2050001000005000050000采购塔柏，务必保障成活率。累计5500000250000300000