危险源辨识风险评价与风险控制专项计划表.docx

附表 1 危险源辨识、风险评价和风险控制计划表QG/GH 90-02表1 序号工作活动危险原因可能造成后果风险评价风险等级现有控制方法拟采取控制方法LECD1锅炉运行、检修、大修作业燃气管道泄漏火灾、爆燃、爆炸、烫伤、烧伤3215903定时委托燃气企业对相关设备进行维护保养，按时做好年检工作。锅炉房内存在明火火灾、爆燃爆炸3215903规范日常管理工作，严禁无关人员进入锅炉房，进入锅炉房必需接收培训教育，经主管部门同意后方可入内，门口悬挂警示标志安全阀失效超压、爆炸、烫伤2215602加强日常巡查、点检，必需定时检验。操作不规范或设备老化火灾、爆炸、烫伤、空气污染、环境污染、触电、烧伤、高空坠落3115452严格实施落实锅炉安全操作规程，操作列入月度考评。开关、照明防爆处理不规范火灾、触电、爆燃、爆炸、烧伤327422严格实施落实国家相关规范要求，不符合要求进行更换。锅炉超压爆炸、烫伤30.515232严格实施落实安全操作规程，加强日常巡查、点检工作，必需定时检验安全阀。锅炉结垢爆炸、烫伤30.515232严格实施落实安全操作规程，加强日常巡查、点检、检修工作锅炉缺水爆炸30.515232严格实施落实安全操作规程，加强日常巡查、点检工作锅炉腐蚀泄漏、爆炸30.515232严格实施落实安全操作规程，加强日常巡查、点检工作燃油泄漏火灾、爆炸、环境污染30.515232严格实施落实安全操作规程，加强日常巡查、点检工作锅炉内天然气和空气混合比超标火灾、爆炸1115152定时委托厂家对相关设备进行维护保养，按时做好年检工作。燃气阀泄漏火灾、爆炸1115152定时委托燃气企业对相关设备进行检验，按时做好检修工作。烟气排放不合理环境污染1215452定时检修、维护、保养。2变配电站运行、检验修、改造未根据国家相关部门要求取得相关操作及维修证件，操作规范及要求进行带电作业。触电、火灾、爆炸、烧伤、高空坠落337632规范日常管理，落实防范方法，严格实施落实电工安全技术操作规程及相关操作规范及制度，严禁无证、违章作业。安全作业距离不够触电、烧伤、爆炸30.515232严格实施两票三制，定时学习安全及技能培训。防雷设施不健全触电、爆炸30.515232定时委托气象局或自行对相关防雷设施进行检测，发觉问题立即维修。防汛设施不健全爆炸、火灾、触电337632加强日常巡查、维护、点检及隐患排查工作，雨季自备防汛沙袋。防鼠设施不健全爆炸、火灾、触电317212加设防鼠板，加强日常巡查、点检及隐患排查工作，并立即消除。操作不规范或误操作爆炸、火灾、触电30.515232严格实施落实安全操作规程，监护人必需在场。作业人员单独作业触电、高空坠落、火灾3115452作业时确保现场有两人以上维修及运行人员，严格实施操作规程。防护用具配置不合理触电、烧伤、高空坠落337632配置标准劳保用具，不然严禁或有权停止作业。防范方法不到位触电337632加强日常巡查、点检及隐患、防范方法排查工作，并立即消除。五防闭锁装置失效触电、火灾、爆炸、烧伤30.57112定时委托相关单位进行检验，按时做好年检工作。继电保护装置失效爆炸、火灾、触电10.573.51定时委托相关单位进行检验，按时做好年检工作。作业环境照度不足触电、火灾、爆炸337632定时维修照明灯具，在作业环境照度不足情况下严禁工作。3发电机运行、维修作业操作人员技能缺点触电、机械伤害、环境污染、烫伤137212加强安全及技能培训，提升操作技能，操作前熟读操作规程，监护人必需在场。操作不规范或设备老化火灾、爆炸、烫伤、空气污染、环境污染、触电、烧伤337632规范日常管理，落实防范方法，严格实施安全操作规程，操作过程必需监护人在场。机房内明火作业火灾、爆炸、烧伤 137212严格根据动火程序实施，无监护人不许可作业。防护用具配置或未按要求穿戴劳保用具触电、机械伤害、烫伤337632配置标准劳保用具，合理穿戴劳保用具，防护用具缺失或缺失不作业。燃油泄漏火灾30.57112加强日常巡查、点检及隐患、防范方法排查工作，并立即消除。冷却水泄漏、超载、缺水、缺润滑油、润滑油过多火灾、爆炸、烧伤 30.57112规范日常管理，落实防范方法，严格实施落实安全操作规程。电压过高、电压过低火灾337632规范日常管理，落实防范方法，严格实施落实安全操作规程。现场环境不良触电、机械伤害、环境污染、烫伤137212加强日常巡查、点检工作并立即消缺。作业环境照度不足触电、烫伤137212定时维修照明灯具，在作业环境照度不足情况下严禁工作。4空压站/空压机运行、维修作业操作人员技能缺点机械伤害、环境污染、烫伤337632加强作业人员安全及技能培训，规范日常管理，落实防范方法，严格实施落实相关操作规范及制度等。空压机、压力管道、储气罐漏气机械伤害137212加强日常巡查、点检及隐患排查工作，定时维护保养。安全阀失灵等防护缺点或不符合防护要求爆炸、机械伤害337632定时委托相关部门对相关安全部件进行维护保养，按时做好年检工作。设备存有缺点或故障触电、机械伤害、环境污染337632定时维护保养，立即消缺。作业环境不良、作业环境照度不足触电、机械伤害137212日常作业时确保作业环境达成良好状态后方可进行；定时维修照明灯具，在作业环境照度不足情况下严禁工作。5电气维修作业人员操作不规范触电、烧伤337632加强安全及技能培训，提升操作技能。规范日常管理，落实防范方法，严格实施落实电工安全技术操作规程及相关操作规范及制度等。作业人员单独作业触电、烧伤、高空坠落337632严格根据国家及行业要求，在确保有监护人情况下进行相关作业。防护用具配置不合理，未按要求穿戴劳保用具。触电、烧伤、高空坠落337632配置标准劳保用具，并合理穿戴。防范方法不到位触电、烧伤、高空坠落337632规范日常管理，落实防范方法，严格实施落实电工安全技术操作规程及相关操作规范及制度等。安全作业距离不够触电、烧伤、高空坠落337632规范日常管理，落实防范方法，严格实施落实电工安全技术操作规程及相关操作规范及制度等。作业环境照度不足触电、烧伤、高空坠落337632在照度不足情况下果断不许可进行和电气及机械设施维修维护工作。6带电作业触电、高空坠落33151353在间接作业法、中间电位作业法和等电位作业法作业过程中必需确保经过人体电流必需限制在安全电流以下。 工作人员和带电体间距离应确保在电力系统中发生多种过电压时，不会发生闪络放电。人身和带电体安全距离不得小于电业安全工作规程要求数值。对于比较复杂、难度较大带电作业，必需经过现场勘察，编制对应操作工艺方案和严格操作程序，并采取可靠安全技术组织方法。 带电作业应在良好天气下进行。 带电作业人员必需参与严格技术培训，经考评合格后方可上岗，作业时必需设专员监护。7登高作业操作人员安全意识淡薄砸伤137212登高作业人员应配带工具袋，较大工具袋应系保险绳。传输物品时，严禁抛掷、预防高处坠物。 防护缺点或不符合防护要求，作业环境照度不足。砸伤、高空坠落、触电137212登高作业人员必需系好安全带，戴好安全帽。安全带应挂在上方牢靠可靠处。夜间作业应有足够照明。 恐高高空坠落137212经医生诊疗患者有不宜从事高处作业病症人员不得参与高处作业。 防护用具配置不合理，未按要求穿戴劳保用具。人身伤害137212高处作业人员应衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧、穿软底鞋。凡饮酒后、精神不振者，严禁攀高作业。 作业环境不良。触电、高空坠落、砸伤137212高处作业平台、走道、斜道等应装设1.05m高防护栏杆和18cm高挡脚板，或设防护立网。高度超出4m以上空档作业时，应增设水平安全网。8办公活动文件，内部资料等妥善保管； 资料遗失11771根据企业要求资料立即归档。防火，防触电，防盗； 火灾、触电、偷窃11771下班前做到三关一锁办公用电设施故障或带病使用火灾、触电317212日常勤检验，发觉问题立即通知相关部门维修。办公用电设施使用不规范 火灾、触电317212按摄影关用电设施使用要求进行相关操作，下班关闭全部办公电源。9电气焊作业焊渣阴燃引发火灾；火灾137212作业前清理工作现场及周围易燃、易爆物品。电焊机未单独设置开关盒保护装置；触电、火灾137212严格根据国家及行业要求配置电气安全保护方法，作业前检验电焊机电气安全保护方法完好无损后方可实施作业，严禁设备带病作业。电焊机一次线长度大于5米，二次线大于30米，两侧接线不牢靠；触电337632严格根据国家及行业要求，配置一次及二次线路，线路完好符合要求方可作业。电焊机一次/二次线接线端未安装防护罩，防触电装置；触电337632作业前检验电焊机电气线路及保护方法完好无损后方可实施作业。电焊机无防雨、防砸、防潮方法；触电337632严格根据国家及行业要求进行作业，严禁设备户外使用或存放。电焊机周围堆放易燃易爆物品；火灾、爆炸337632作业前清理工作现场及周围易燃、易爆物品。电焊机焊钳、焊把线破损或绝缘不好；触电337632作业前检验电焊机电气线路及保护方法完好无损后方可实施作业。未按要求配置或穿戴劳保用具；人身伤害337632配置标准劳保用具，并合理穿戴。 气割作业熔渣飞溅人身伤害337632严格实施操作规程。 割焊枪回火烧伤、火灾、爆炸337632使用合格割焊枪，严格实施操作规程。 氧气泄漏火灾、爆炸337632严格实施操作规程，使用前认真仔细检验。乙炔气泄漏火灾、爆炸337632严格实施操作规程，使用前仔细检验。气瓶使用不妥火灾、爆炸337632严格实施操作规程及使用方法，严禁阳光直射暴晒，乙炔瓶小于45倾斜放置。氧气、乙炔压力过高爆炸337632使用含有资质厂家气瓶及氧气、乙炔。割炬回火爆炸、火灾337632严格实施操作规程，使用前检验割炬，严禁带病作业。气瓶间距小于8米；爆炸337632严格实施操作规程及使用方法，距离大于8米严禁作业。 防护装置不符合要求；爆炸137212配置齐全防护装置，防护用具不齐全严禁作业。 无防晒方法；火灾、爆炸337632严格实施操作规程及使用方法严禁暴晒。 离火源太近；火灾、爆炸137212严格实施操作规程及使用方法，周围存在火源严禁作业。 违章作业；火灾、爆炸、人身伤害337632严格实施操作规程及使用方法，现场必需有监护人方可作业。10机械设备及公用设施维修、安装作业违章作业触电、机械伤害337632严格实施操作规程及工具使用方法，工作结束后做到工完料尽场地清。未按要求配置或穿戴劳保用具；人身伤害337632配置标准劳保用具，并合理穿戴。高空坠落人身伤害337632严格实施操作规程，作业前采取必需防护方法方可作业。 防护装置不符合要求；触电、机械伤害、人身伤害337632配置齐全防护装置，装置缺失或失效严禁作业。11相关方入场吸烟火灾、爆炸、人身伤害337632严格推行相关方管理措施，入场前进行安全教育方可入场。进入工作现场人身伤害337632严格推行相关方管理措施，入场前进行安全教育方可入场。车辆使用人身伤害337632严格推行相关方管理措施，入场前进行安全教育方可入场。车辆维修人身伤害/火灾/环境污染337632严禁外来车辆在厂区进行维修。编制： 刘荣 审核： 审批： 12月20日