三合一管理标准体系认证咨询专项方案.doc

ISO9000 ISO14000 OHSAS18000CP QS9000 管理体系认证咨询方案企业介绍管理体系认证咨询计划1 准备阶段 1.1 状态调查 1.1.1 工作时间段：12天 1.1.2 工作内容 1.1.2.1 咨询师或教授组到现场考察、初访、了解被认证组织（以下简称组织）工作现实状况。 1.1.2.2 视组织具体情况确定贯标培训参与人员、组成。 1.1.3参与人员：最高管理者及管理层。 1.2 贯标培训 1.2.1 工作时间段：35天 1.2.2 工作内容 1.2.2.1 咨询师讲解ISO9001、ISO14001、OHSAS18001族标准知识及相关历史背景和发展趋势，和组织建立管理体系实际意义和所带来本身及社会效益。 1.2.2.2 贯标培训结束后由咨询师提供复习题及参考试题。 1.2.2.3 考试由组织自行进行。 1.2.3参与人员：最高管理层、各相关职能部门责任人及具体实施人员，或全体人员。 1.3 体系策划 1.3.1 工作时间段：34天1.3.2 工作内容 1.3.2.1 落实管理体系组织机构、 体系所覆盖分支机构及职能部门。 1.3.2.2 确定并任命管理者代表。 a) 管理者代表基础条件： 含有管理相关知识和经验； 良好管理和沟通能力； 最高管理者给充足信任和授权高层或中层管理人员。 b) 管理者代表在管理体系中关键工作： 根据ISO9001、14001、OHSAS18001标准要求，建立、实施、保持和连续改善管理体系； 向最高管理者汇报管理体系运行情况以供管理评审； 为管理体系改善提供依据、对内和对外信息交流和培训等协调。 1.3.2.3 成立贯标领导小组并确定组成人员。 1.3.2.4 确定各级领导和相关职能部门职责及各条款职能分配； 1.3.2.5 研究及确定质量、环境、职业健康安全方针及质量、环境、职业健康安全目标。 a) 质量、环境、职业安全方针： 和组织宗旨相适应； 对满足要求和连续改善承诺； 提供制订和评审质量、环境、职业安全目标框架； 在组织各合适层次上达成沟通和了解； 在连续适宜性方面得到评审。 b) 质量、环境、职业健康安全方针制订可依据质量管理八项标准、法律法规要求、污染预防战略和对环境保护认识及组织所面临职业健康安全风险特点，同时包含产品、过程、体系，在满足标准对质量、环境、职业健康安全方针要求前提下合适精炼。 c) 质量、环境、职业健康安全目标要求： 和质量、环境、职业健康安全方针（包含对连续改善承诺）保持一致； 应是可测量； 在组织相关职能和层次上建立分解质量、环境、职业健康安全目标； 应包含满足产品要求所需内容。 d) 质量、环境、职业健康安全目标制订应本着“不停改善、提升服务质量、使用户满意”标准，依据组织所处行业性质、特点和组织本身特点加以确定。 1.3.3 工作参与人员：最高管理者、贯标领导小组及其组员。 2 编制文件 2.1 工作时间段：3060天。 2.2 工作内容 2.2.1 咨询师依据标准要求对文件编写人员进行培训，并指导管理体系手册、程序文件编写。 2.2.2 贯标小组、文件编写人员搜集、整理、完善作业指导书及其它支持性文件。 2.2.3 具体进行管理体系手册、程序文件编写，编写时应注意相关职责接口描述应清楚。 2.3参与人员：贯标小组、文件编写人员。 3 文件审查 3.1 工作时间段：1020天 3.2 工作内容 3.2.1 咨询师对管理体系手册、程序文件审查后提出具体修改意见。 3.2.2 由贯标小组组长审阅、文件编写人员进行修改、管理者代表审核后定稿。 3.3 工作参与人员：最高管理者、管理者代表、贯标小组手册及文件编写人员。 4 管理体系运行 4.1文件公布、宣贯 4.1.1 工作时间段：36个月。 4.1.2 工作内容 4.1.2.1 由最高管理者签署公布。 4.1.2.2 组织召开管理体系手册及程序文件公布会议。 4.1.2.3 组织管理体系覆盖部门各自进行管理手册、程序文件培训。 4.1.2.4管理体系运行正式开始，各职能部门、各岗位具体实施人员应主动完成程序文件及作业指导书所要求相关职能，并认真填写相关统计。 4.1.3 工作参与人员：最高管理者、管理者代表、管理层、内审员、各职能部门及各具体工作岗位操作人员。 4.2 内审员培训及考试 4.2.1 工作时间段：24天。 4.2.2 工作内容 4.2.2.1 咨询师对内审员进行培训。 关键讲解ISO9000、ISO14001、OHSAS18001族标准在组织中具体利用，如：标准了解、审核要求、审核实施、检验表编写、不合格汇报开具、不合格原因分析及纠正方法制订、不合格项关闭和验证等等。 4.2.2.2对内审员组织考试，成绩合格后发给内审员证。 4.2.3参与人员：内审员。 4.3 一次内审 4.3.1 工作时间段：24天。 4.3.2 工作内容 试运行30天后，在咨询师指导下 a) 由管理者代表主持，依据管理手册及体系文件要求，对管理体系全部条款进行审核并开具不合格项汇报； b) 由出现不合格项责任部门制订纠正、预防方法并实施关闭； c) 由内审员进行跟踪验证。 4.3.3参与人员：管理者代表、内审员、管理体系覆盖人员。4.4 二次内审（必需时进行） 4.4.1 工作时间段：24天 4.4.2 工作内容 对第一次内审出现不合格项进行整改、纠正，经内审员进行跟踪验证并加以汇总后，经研究分析，假如有必需，再进行第二次内审。 4.4.3参与人员：管理者代表、内审员、责任部门工作人员。 4.5 管理评审 4.5.1工作时间段：12天 4.5.2 工作内容： 由组织最高管理者主持，对管理体系有效性、适宜性和充足性做出评价。 4.5.3参与人员：最高管理者、中层以上领导、内审员及其它相关人员。 。5 认证 5.1 提出认证申请 5.1.1 申请时机：试运行按要求时间、内容完成。 5.1.2 申请措施：在咨询企业相关人员指导下，提前向认证机构提出申请，并呈报申请书、手册、程序文件等相关材料，签署认证协议，便于及早安排审核。 5.1.3参与人员：贯标领导小组、管理者代表、最高管理者。 5.2 认证审核 5.2.1 工作内容 5.2.1.1 咨询师指导认证准备工作。 5.2.1.2 认证机构派审核组进驻组织进行现场审核。 5.2.2 审核时间：24天。 5.2.3参与人员：组织最高管理者、管理者代表、管理层、内审员、各职能部门及各具体工作岗位操作人员。 5.3组织在咨询老师指导下对不合格项实施纠正方法，并把结果报认证机构。5.4认证机构审议同意。5.5认证机构颁发认证证书。6 后续服务解答组织在管理体系运行过程中出现多种疑问。申请认证需提交资料1 企业营业执照复印件、组织机构代码证复印件2 生产许可证/资质证书/强制性认证证书等复印件（依据国家及行业、部门法律法规和标准要求）3 申请认证产品/服务相关活动介绍4 产品生产步骤/服务过程简图5 管理体系手册和程序文件6 认证范围所包含必需遵遵法律、法规、标准清单和遵法统计7 近两年国家或行业主管部门抽查汇报（如有）8 如有特殊危险区或限制区，提供说明材料申请EMS/OHSMS认证时还需提供下述材料1 厂区平面图和地理位置图2 关键环境原因/危险源（风险）清单3 污水排放管示意图4 由具体法定资格环境检测机构近十二个月出具该组织各项污染物检测结果或环评结论费用及支付说明1费用说明1.1认证费：含申请费、注册费、证书费和审核费。1.2咨询费：含标准培训费，内部审核员培训费，内部审核员证书费，现场指导运行、指导内部审核、指导管理评审、指导不符合项整改和模拟审核等费用。1.3费用总计：RMB44200元。备注：认证协议费用按国家最低限价实施2 费用支付说明分三次付清。2.1签署协议之日支付总费用1/3。2.2申请认证时支付总费用1/3。2.2取得证书时付清余款。3 需要支付其它费用3.1咨询人员交通和食宿费用。3.2审核人员交通和食宿费用。部分认证咨询案例：