三查四定作业流程.doc

工程“三查四定”管理细则（试行）

1. 目及合用范畴
1.1为规范xx省天然气发展有限公司（如下简称“省公司”）项目建设质量管理，完善项目交工验收前质量控制程序，特制定本管理细则。
1.2本管理细则合用于省公司各类新建、扩建、改建及技改项目交工验收前“三查四定”检查。
2. 名词解释
2.1 三查：查设计漏项、查质量及安全隐患、查未竣工程。
2.2 四定：对检查出问题定任务、定人员、定办法、定整治完毕时间。
2.3 工程管理单位：由省公司任命（或指派），承担建设工程管理职能部门或项目部。
3. 职责
3.1 工程技术部：检查和督促“三查四定”组织，从专业技术管理角度提出问题，负责各单位所提问题甄别和筛选。
3.2 工程管理单位：负责组织“三查四定”工作，负责督促“三查四定”检查问题整治，确认整治项目完毕状况。
3.3 安全环保部：负责“三查四定”HSE内容收集整顿，监督整治方案HSE把关，负责现场HSE、项目安全、环保设施三同步贯彻状况监督。
3.4 运营维护部:从运营管理角度提出问题、建议和规定。
3.5 筹划经营部：从合同管理角度提出问题、建议和规定。
3.6 设计单位：负责设计漏项问题补充和完善。
3.7 监理单位：审核承包商整治方案；监督承包商贯彻整治；汇总整治项目完毕状况。
3.8 承包商：对“三查四定”拟定整治项目编制整治方案或办法，报监理单位批准后负责实行。
4. 组织程序
4.1 承包商完毕合同工作量，并完毕交工资料草稿后，向监理单位提交交工资料及“三查四定”申请。
4.2 监理单位审核承包商提交交工资料，并同步整顿、完善监理资料，在“三查四定”申请表上订立意见；工程管理单位对工程实体及资料完毕状况进行确认、审核，并与设计文献（图纸）、施工（安装、装修、调试等）合同比对无误后订立意见；监理单位将审核完毕施工资料、监理资料及“三查四定”申请表等提交至工程技术部；工程技术部审核上述资料无问题后，在申请表上订立意见。
4.3 工程管理单位组织各单位参加“三查四定”。
4.4 各单位到现场进行检查,查设计漏项、查质量及安全隐患、查未竣工程（三查），按职责分工提出问题、建议和意见，各单位提出问题经工程技术部甄别和筛选后，由监理单位汇总，交各单位现场检查人员签字确认。
4.5 对检查出来问题，定任务、定人员、定办法、定整治完毕时间（四定），由责任单位负责贯彻完毕。
4.6 责任单位完毕“三查四定”整治后，填写整治问题竣工明细表，交监理单位、省公司工程管理单位及工程技术部确认无误后，由承包商提交“工程交工证书”，申请进行交工验收。
5. 附则
5.1 工程项目未经“三查四定”或“三查四定” 整治项目未完毕不得进行交工验收工作。
5.2 对涉及到各种承包商或专业工程项目，“三查四定”提交单位应是重要工作内容完毕单位，如安装承包商或土建承包商，其他辅助承包商或专业可同步进行“三查四定”；对安装施工、房屋建筑施工分别进行发包工程项目，可分别进行“三查四定”。
5.3 本管理细则由公司工程技术部负责解释，自签发之日起执行。

xx省天然气发展有限公司办公室 201x年x月xx日印发
附件1
工程“三查四定”流程图

附件2
工程“三查四定”申请表
工程名称

合同名称及编号

筹划开工时间： 年 月 日
筹划竣工时间： 年 月 日
实际开工时间： 年 月 日
实际竣工时间： 年 月 日
工程实体完毕内容：

资料完毕状况：

申请单位：（盖章）
项目经理：（签名）

年 月 日
监理审查意见：

监理单位：（盖章）
总 监：（签名）

年 月 日
建设单位意见
管理单位意见：

项目经理：（签名）

年 月 日
工程技术部意见：

负责人：（签名）

年 月 日

附件3

xx省天然气发展有限公司工程“三查四定”检查
问题汇总表

序号
存 在 问 题
整 改 措 施
整治责任单位
完毕时间
问题
类别

承包商： 监理单位： 设计单位： 建设单位：

附件4
xx省天然气发展有限公司“三查四定”整治竣工明细表
单位工程名称：

截止日期：
序号
整治项目内容
整治办法
整治完毕
时间
现场监理/总监
签字
工程管理单位
负责人签字
工程技术部
负责人签字
备 注