水上乐园项目计划书.doc

融水县阳光水上游乐园项目计划书、建设单位：融水县阳光水上游乐园有限公司 2015年11月第一章项目规划背景及必要性1.项目的背景：为了高起点、高标准和高水平推动广西旅游与相关产业融合发展，促进旅游产业转型升级和居民消费升级， 2015年8月5日，广西壮族自治区人民政府办公厅下发了关于促进旅游与相关产业融合发展的意见(桂政办发201579号)文件，全面贯彻落实习近平总书记赋予广西开放发展的新定位新使命，紧紧围绕旅游强区建设，主动适应经济发展新常态下的旅游产业转型升级，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持以资源富集为基础、以市场需求为动力、以制度保障为关键、以技术发展为支撑、以加强部门合作与产业融合发展为途径、以市场化运作为取向、以项目带动为抓手，创新机制，整合资源，进一步增强旅游与相关产业融合发展的深度和广度，凸显“旅游+”综合联动效应,激发旅游业发展活力，加快实现广西旅游产业转型升级，强力推进旅游强区建设。意见重点强调，要加强旅游与体育产业融合，拓展体育运动休闲旅游；要加强旅游与旅游与文化产业融合，开发旅游影视与动漫作品，培育文化旅游创意产业。这一系政策指导，对我们将旅游与体育、文化产业的结合，提出了迫切的要求。2.“融水县阳光水上游乐园”项目的必要性：融水苗族自治县，隶属于广西壮族自治区柳州市，位于自治区北部，云贵高原苗岭山地向东延伸部分。融水县地处低纬度范围，属中亚热带季风气候，由于县境所处纬度低，太阳辐射强，日照时数长，全年平均总日照时数1699.0小时，平均气温19.6。夏长冬短，县境内以夏季最长，气候温和，宜人，发展水上项目有着得天独厚的条件。主要旅游景点有贝江、元宝山、真仙岩、老子山、龙女沟和雨卜村东兴旅游景区。 从2004年开始，融水每年11月26日都举办“中国芦笙斗马之乡-融水芦笙斗马节”。县城常住人口10万左右、每年游客人数30万左右。人均娱乐消费占比百分之5左右。因此，建立一个欢乐水世界集游泳、娱乐休闲、嬉水、体育锻炼、亲子乐园、动漫文化、竞技比赛为一体融水县阳光水上游乐园，不仅可充分利用融水县的气候条件、旅游资源，同时，项目融合休闲、体育、文化元素为一体，更符合省政府推进旅游强区建设的精神要求，有利于打造出具有融水县特色的旅游经济，这对于改变整个旅游资源有静景无动乐的现实状况，在较短时间内迅速提高知融水名度，创出品牌，吸引人气，将起到积极作用。并可由此辐射周边景点，形成以融水县阳光水上游乐园为中心，集休闲，度假，体育，文化，娱乐于一体的一点多线旅游资源，带动整个县域经济的快速发展。第二章 项目概况1.项目名称：融水县阳光水上游乐园2.项目选址：项目位于广西壮族自治区、柳州市、融水苗族自治县、民族体育公园内。占地5000平方米左右。3.项目建设单位：融水县阳光水上游乐园有限公司4. 项目估算总投资：3000万元5.项目的投资人：融水县阳光水上游乐园有限公司融水县阳光水上游乐园有限公司成立于2015年8月，注册资本人民币100万元整，公司类型为个人有限责任公司，营业期限为长期，经营范围包括：水上游乐园服务、儿童乐园服务、其他大型娱乐设施服务、其他娱乐业，特色小吃、食品零售、娱乐周边产品零售。第三章 项目建设规模及主要建设内容：1.目标定位低消费，高享受；环境一流、设备一流、服务一流。2.项目内容：移动乐园为了实现一年四季经营的目的，项目分为两部分。A：5-9月份以戏水项目为主。主要以大小、形状、深度不同的可移动支架水池，充气水池为构架、以水上滑梯、水上闯关竞赛为刺激源，丰富多彩的浮具为点缀，结合不同的动漫文化元素，充分利用充气游乐产品形象描述精确、功能齐全、美观安全等特点，打造具有一定动漫文化内涵的戏水主题乐园。欢乐水世界集游泳、娱乐休闲、嬉水、体育锻炼、亲子乐园、动漫文化、竞技比赛为一体。游客在里面可以任意体验钻、爬、骑、穿、跑、跳、滑等动作。这里不仅是孩子锻炼玩耍、交朋处友的好去处，也是家长放松身心、休闲娱乐、亲子的好去处。有绝对安全的支架泳池，有人造沙滩，有国际先进的水循环过滤净化系统，有专业的救生、医护人员，保证让大人小孩玩的开心尽兴。B：10-4月份以充气跳跳床、充气式陆地闯关类游戏为主。三、项目优势分析1.环境优势：体育公园是融水人主要休闲地之一，各种体育设施齐全；2012年政府投资3000万建设了标准足球场和篮球场；今年又投资2000万进行升级改造；一年一度民族特色斗马节得到了中央支持；今年被自治区评为三星旅游景点；300米处是融水唯一一家四星级酒店；500米处是融水最大在建楼盘。2.资源优势：融水县是以旅游业为主的县城。地处低纬度范围，属中亚热带季风气候，全年平均总日照时数1699.0小时，气候适宜。县城常住人口10万左右、每年游客人数30万左右。人均娱乐消费占比百分之5左右。3竞争优势：本项目得到了县政府大力支持，独家经营，并且水上游乐园项目是一个新兴产业，具有光明的前景。四、项目建设的原则1生态保护原则注重生态保护，顺天时、地利而建，展现人的活力与自然魅力和谐交融，重视景观效果。2市场导向原则以市场需求确定项目产品和服务，始终保持先进安全的市场形象，把娱乐性与精神陶冶结合起来。3多元整合原则不仅内部各子项目之间形成一体，本项目与周边环境、景点和项目也形成有机结合的关系。第四章 市场分析 1.目标客户分析：以本地家庭，儿童和外地游客为主，以不定期组织学校、幼儿园、事业单位、民营企业等进行趣味体育竞赛活动为辅。2.主要服务市场容量：按照设计，每天可接待2000人左右3.销售渠道及方式：现场售票和网络售票相结合、个人票和团体票相结合、单次票和月、年票相结合；一票玩遍全场所有项目；一次一票(只要不离场可玩一整天)。营业时间早9：00至晚10：00。4.项目盈利模式：门票收入、场地内摊位租金、游泳培训、纪念品售卖、各种特色小吃、特色小商品、玩具、游泳周边产品售卖、各种趣味比赛报名费、团体单位组织活动场地使用费等。5.项目基础设施：所有设备设施由南宁市蓝色海洋游乐设备有限公司承包。第五章 项目投资与效益预测：1.投资计划：前期投资50万左右。后期视情况增资、总投资不超过100万。2.资金安排：前期资金一次到位3.效益的回报预测：一年收回前期投资第六章：实施进度1）2015年12月前完成基础建设。2）2016年3月设备全部到位并完成人员培训工作3）2016年4月调试并完成试营业。4）2016年5月1日正式营业。第七章 项目的管理 1.人员总数：游乐园工作人员共35人。2.机构设置：总经理1人：负责整个项目的运营管理。行政部2人：负责各部门之间的协调，公司内部管理，人员招聘，公司发展规划以及日常的工作安排。财务部2人：做好会计、出纳工作，并做好乐园门票领取、登记，并核实第天乐园的营业额。安全部：包括救生员3人、医护人员2人、保安员5人，主要责任水面游客和水上乐园整体安全。服务部：包括寄存2人、接待5人、食品销售4人、保洁4人，主要是服务好入园游客。市场营销部2人：负责策划乐园的促销活动、商业活动、广告业务，以及网购、团购促销业务。维护部3人：负责乐园设备的操作与维护工作。第八章 投资风险评估本项目投资风险小，有以下几个方面的保证：1公司前期准备工作已经基本就绪，且项目市场前景广阔，具有一定的市场说服力。2本项目，回报高，回收快，在一定程度上降低了投资风险。3项目已组建的强有力的运营团队，同时，设备提供商南宁市蓝色海洋游乐设备有限公司有多年经验，为我们提供强大的专业技术支持，以及经营模式的咨询支持，为项目的成功提供了保障。