水上乐园项目计划书.doc

融水县阳光水上游乐园
项目计划书

、

建设单位：  融水县阳光水上游乐园有限公司 

2015年11月

 第一章   项目规划背景及必要性 

1. 项目的背景： 
为了高起点、高标准和高水平推动广西旅游与相关产业融合发展，促进旅游产业转型升级和居民消费升级， 2015年8月5日，广西壮族自治区人民政府办公厅下发了《关于促进旅游与相关产业融合发展的意见》(桂政办发〔2015〕79号)文件，全面贯彻落实习近平总书记赋予广西开放发展的新定位新使命，紧紧围绕旅游强区建设，主动适应经济发展新常态下的旅游产业转型升级，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持以资源富集为基础、以市场需求为动力、以制度保障为关键、以技术发展为支撑、以加强部门合作与产业融合发展为途径、以市场化运作为取向、以项目带动为抓手，创新机制，整合资源，进一步增强旅游与相关产业融合发展的深度和广度，凸显“旅游+”综合联动效应,激发旅游业发展活力，加快实现广西旅游产业转型升级，强力推进旅游强区建设。《意见》重点强调，要加强旅游与体育产业融合，拓展体育运动休闲旅游；要加强旅游与旅游与文化产业融合，开发旅游影视与动漫作品，培育文化旅游创意产业。这一系政策指导，对我们将旅游与体育、文化产业的结合，提出了迫切的要求。
2.“融水县阳光水上游乐园”项目的必要性：
融水苗族自治县，隶属于广西壮族自治区柳州市，位于自治区北部，云贵高原苗岭山地向东延伸部分。融水县地处低纬度范围，属中亚热带季风气候，由于县境所处纬度低，太阳辐射强，日照时数长，全年平均总日照时数1699.0小时，平均气温19.6℃。夏长冬短，县境内以夏季最长，气候温和，宜人，发展水上项目有着得天独厚的条件。主要旅游景点有贝江、元宝山、真仙岩、老子山、龙女沟和雨卜村东兴旅游景区。 从2004年开始，融水每年11月26日都举办“中国芦笙•斗马之乡--融水芦笙•斗马节”。县城常住人口10万左右、每年游客人数30万左右。人均娱乐消费占比百分之5左右。因此，建立一个欢乐水世界集游泳、娱乐休闲、嬉水、体育锻炼、亲子乐园、动漫文化、竞技比赛为一体融水县阳光水上游乐园，不仅可充分利用融水县的气候条件、旅游资源，同时，项目融合休闲、体育、文化元素为一体，更符合省政府推进旅游强区建设的精神要求，有利于打造出具有融水县特色的旅游经济，这对于改变整个旅游资源有静景无动乐的现实状况，在较短时间内迅速提高知融水名度，创出品牌，吸引人气，将起到积极作用。并可由此辐射周边景点，形成以融水县阳光水上游乐园为中心，集休闲，度假，体育，文化，娱乐于一体的一点多线旅游资源，带动整个县域经济的快速发展。

第二章 项目概况 
 1.项目名称：融水县阳光水上游乐园

2.项目选址：项目位于广西壮族自治区、柳州市、融水苗族自治县、民族体育公园内。占地5000平方米左右。

3.项目建设单位：融水县阳光水上游乐园有限公司 

4. 项目估算总投资：3000万元

5.项目的投资人：融水县阳光水上游乐园有限公司
融水县阳光水上游乐园有限公司成立于2015年8月，注册资本人民币100万元整，公司类型为个人有限责任公司，营业期限为长期，经营范围包括：水上游乐园服务、儿童乐园服务、其他大型娱乐设施服务、其他娱乐业，特色小吃、食品零售、娱乐周边产品零售。

第三章 项目建设规模及主要建设内容：

1.目标定位 
低消费，高享受；环境一流、设备一流、服务一流。

2.项目内容：
移动乐园为了实现一年四季经营的目的，项目分为两部分。
A：5-9月份以戏水项目为主。
主要以大小、形状、深度不同的可移动支架水池，充气水池为构架、以水上滑梯、水上闯关竞赛为刺激源，丰富多彩的浮具为点缀，结合不同的动漫文化元素，充分利用充气游乐产品形象描述精确、功能齐全、美观安全等特点，打造具有一定动漫文化内涵的戏水主题乐园。
欢乐水世界集游泳、娱乐休闲、嬉水、体育锻炼、亲子乐园、动漫文化、竞技比赛为一体。游客在里面可以任意体验钻、爬、骑、穿、跑、跳、滑等动作。这里不仅是孩子锻炼玩耍、交朋处友的好去处，也是家长放松身心、休闲娱乐、亲子的好去处。有绝对安全的支架泳池，有人造沙滩，有国际先进的水循环过滤净化系统，有专业的救生、医护人员，保证让大人小孩玩的开心尽兴。
B：10-4月份以充气跳跳床、充气式陆地闯关类游戏为主。

三、项目优势分析 
1.环境优势：体育公园是融水人主要休闲地之一，各种体育设施齐全；2012年政府投资3000万建设了标准足球场和篮球场；今年又投资2000万进行升级改造；一年一度民族特色斗马节得到了中央支持；今年被自治区评为三星旅游景点；300米处是融水唯一一家四星级酒店；500米处是融水最大在建楼盘。
2.资源优势：融水县是以旅游业为主的县城。地处低纬度范围，属中亚热带季风气候，全年平均总日照时数1699.0小时，气候适宜。县城常住人口10万左右、每年游客人数30万左右。人均娱乐消费占比百分之5左右。
3．竞争优势：本项目得到了县政府大力支持，独家经营，并且水上游乐园项目是一个新兴产业，具有光明的前景。

四、项目建设的原则 
1．生态保护原则 
注重生态保护，顺天时、地利而建，展现人的活力与自然魅力和谐交融，重视景观效果。 
2．市场导向原则 
以市场需求确定项目产品和服务，始终保持先进安全的市场形象，把娱乐性与精神陶冶结合起来。 
3． 多元整合原则 
不仅内部各子项目之间形成一体，本项目与周边环境、景点和项目也形成有机结合的关系。  

第四章 市场分析
1.目标客户分析：
以本地家庭，儿童和外地游客为主，以不定期组织学校、幼儿园、事业单位、民营企业等进行趣味体育竞赛活动为辅。
2.主要服务市场容量：
按照设计，每天可接待2000人左右
3.销售渠道及方式：
现场售票和网络售票相结合、个人票和团体票相结合、单次票和月、年票相结合；一票玩遍全场所有项目；一次一票(只要不离场可玩一整天)。营业时间早9：00至晚10：00。
4.项目盈利模式：
门票收入、场地内摊位租金、游泳培训、纪念品售卖、各种特色小吃、特色小商品、玩具、游泳周边产品售卖、各种趣味比赛报名费、团体单位组织活动场地使用费等。
5.项目基础设施：
所有设备设施由南宁市蓝色海洋游乐设备有限公司承包。

第五章 项目投资与效益预测：
1.投资计划：前期投资50万左右。后期视情况增资、总投资不超过100万。
2.资金安排：前期资金一次到位
3.效益的回报预测：一年收回前期投资

第六章：实施进度
1）2015年12月前完成基础建设。
2）2016年3月设备全部到位并完成人员培训工作
3）2016年4月调试并完成试营业。
4）2016年5月1日正式营业。

第七章 项目的管理
1.人员总数：游乐园工作人员共35人。
2.机构设置：
总经理1人：负责整个项目的运营管理。
行政部2人：负责各部门之间的协调，公司内部管理，人员招聘，公司发展规划以及日常的工作安排。
财务部2人：做好会计、出纳工作，并做好乐园门票领取、登记，并核实第天乐园的营业额。
安全部：包括救生员3人、医护人员2人、保安员5人，主要责任水面游客和水上乐园整体安全。
服务部：包括寄存2人、接待5人、食品销售4人、保洁4人，主要是服务好入园游客。
市场营销部2人：负责策划乐园的促销活动、商业活动、广告业务，以及网购、团购促销业务。
维护部3人：负责乐园设备的操作与维护工作。

第八章 投资风险评估   
本项目投资风险小，有以下几个方面的保证： 
1．公司前期准备工作已经基本就绪，且项目市场前景广阔，具有一定的市场说服力。
2．本项目，回报高，回收快，在一定程度上降低了投资风险。 
3．项目已组建的强有力的运营团队，同时，设备提供商南宁市蓝色海洋游乐设备有限公司有多年经验，为我们提供强大的专业技术支持，以及经营模式的咨询支持，为项目的成功提供了保障。