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质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01 NO：02-1 一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量统计名称表单编号外来文件名称文件编号 4.1 4.2 建立质量管理体系目标质量管理体系总体概述 4.2.3 4.2.4 文件和质量统计控制程序 CDYL—QP—01 质量管理体系文件总览表质量统计保留年限表 QC-01-01 QC-01-02 文件发散/回收统计文件更改申请/会签表文件销毁统计文件补发申请单磁盘资料管理统计非受控文件统计质量统计处理申请单 FR-01-01 FR-01-02 FR-01-03 FR-01-04 FR-01-05 FR-01-06 FR-01-07 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 管理承诺以用户为关注焦点质量方针策划职责权限和沟通管理评审 5.5.1 5.5.2 5.5.3 质量管理体系策划控制程序 CDYL—QP—02 部门目标岗位职责质量方针和目标年度目标展开图 QC-02-01 QC-02-02 QC-02-03 QC-02-04 质量目标达成计划 FR-02-01 5.6 管理评审程序 CDYL—QP—03 年度管理评审计划质量计划 QC-03-01 QC-03-02 每次管理评审计划管理评审通知单会议统计管理评审汇报 FR-03-01 FR-03-02 FR-03-03 FR-03-04 6.1 6.2 6.3 6.4 资源提供人力资源基础设施工作环境 6.2.2 教育培训管理控制程序 CDYL—QP—04 年度培训计划 QC-05-01 部门培训申请表教育培训统计签到表职员培训档案新职员资格判定表 FR-04-01 FR-04-02 FR-04-03 FR-04-04 6.3 6.4 设备管理和工作环境控制程序 CDYL—QP—05 设备管理措施设备操作指导书安全生产管理制度 QC-05-01 QC-05-02 QC-05-03 生产设备配置申请单设备验收单生产设备一览表设备日常保养项目设备检修计划设备报废单设备检修单机械设备保养通知单机械设备零修申请单设备外协加工维修单 FR-05-01 FR-05-02 FR-05-03 FR-05-04 FR-05-05 FR-05-06 FR-05-07 FR-05-08 FR-05-09 FR-05-10 编制：审核：审批：质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01 NO：02-2 一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量统计名称表单编号外来文件名称文件编号 7.1 7.2 7.3 产品实现策划和用户相关过程设计和开发 7.2.1 产品要求确实定控制程序 CDYL-QP-06 协议评审统计协议更改统计表销售计划 FR—06—01 FR—06—02 FR—06—03 7.3.1 设计开发和改善设计控制程序 CDYL-QP-07 新产品设计和开发计划新产品设计和开发修改汇报设计任务书设计任务书修改汇报设计开发评审汇报设计开发验证汇报设计开发确定汇报图样工艺更改申请表图样工艺更改通知单改善设计产品统计表产品生产通知单 FR—07—01 FR—07—02 FR—07—03 FR—07—04 FR—07—05 FR—07—06 FR—07—07 FR—07—08 FR—07—09 FR—07—10 FR—07—11 7.4 采购 7.4.1 供给商评价和采购控制程序 CDYL-09-08 月采购计划采购单合格供给商名册不合格供方删除申请表供给商评鉴表 FR—08—01 FR—08—02 FR—08—03 FR—08—04 FR—08—05 7.5 生产和服务提供 7.5.1 7.5.2 生产过程控制程序 CDYL-QP-09 生产作业指导书生产工艺步骤图 QC-09-01 QC-09-02 生产生产通知单生产进度管理表生产月报表 FR—09—01 FR—09—02 FR—09—03 FR—09—04 编制：审核：审批：质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01 NO：02-3 一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量统计名称表单编号外来文件名称文件编号 7.5.3 7.5.4 7.5.5 标识和可追溯性用户财产产品防护 7.5.3 产品标识和可追溯性控制程序 CDYL-QP-10 进料单不良品处理单出厂产品编号统计表 FR—10—01 FR—10—02 FR—10—03 7.5.4 用户财产控制程序 CDYL-QP-11 用户财产记录表用户财产情况汇报 FR—10—01 FR—10—02 7.5.5 产品防护控制程序 CDYL-QP-12 实物入库单明细帐领料单车间职职员具卡成品发货清单月份库存余额总表 FR—12—01 FR—12—02 FR—12—03 FR—12—04 FR—12—05 FR—12—06 7.6 监视和测量装置控制程序 7.6 监视和测量装置控制程序 CDYL-QP-13 监视和测量装置校验计划 QC-13-01 量规仪器管理一览表报废申请单量规仪器履历表 FR—12—01 FR—13—02 FR—13—03 8.1 8.2 总则监视和测量 8.2.1 用户满意度测量控制程序 CDYL-QP-14 满意度问卷调查表售后服务统计表用户投诉统计用户投诉及不合格分析处理汇报 FR—14—01 FR—14—02 FR—14—03 FR—14—04 编制：审核：审批：质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01 NO：02—4 一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量统计名称表单编号外来文件名称文件编号 8.2.2 8.2.3 8.2.3 内部审核过程监视和测量产品监视和测量 8.2.2 内部审核控制程序 CDYL-QP-15 年度审核计划 QC-14-01 内审检验表审核通知不合格项汇报内审不合格项跟踪表 FR-15-01 FR-15-02 FR-15-03 FR-15-04 8.2.3 8.2.4 过程程序监视及测量程序 CDYL-QP-16 检验和测试作业指导书产品和材料和产品验收标准 QC-16-01 QC-16-02 材料进厂检验统计生产过程监视和测量统计产品检验测量统计 FR-16-02 FR-16-03 8.3 不合格品控制 8.3.1 8.3.2 不合格品控制程序 CDYL-QP-17 纠正方法要求单不合格品项评审汇报 FR-17-01 FR-17-02 8.4 8.5 8.5.2 8.5.3 数据分析改善纠正方法预防方法 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 数据分析和改善控制程序 CDYL-QP-18 产品不合格统计表产品不合格分类排列表柏拉图因果图用户及不合格分析处理汇报数据分析中关键不合格改善方法纠正预防方法方案改善单 FR-18-01 FR-18-02 FR-18-03 FR-18-04 FR-18-05 FR-18-06 FR-18-07 编制：审核：审批：

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