质量管理体系内部审核检查表模板.doc

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门： 管理层 审核时间：
标准条款
审核内容
审核方法
审核统计
审核结论
4.1
总要求
和管理层座谈、问询，了解以下情况：
1. 是否识别了企业质量管理体系所需过程？有什么作用？
2. 是否确定了这些过程次序和相互作用？
3. 是否确定了为确保这些过程有效运行所需准则和方法？
4. 是否取得了必需资源和信息，以支持这些过程运作和对这些过程进行监视？
5. 是否对这些过程进行了监视、测量和分析？

审核员：

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门：管理层 审核时间：
标准条款
审核内容
审核方法
审核统计
审核结论
4.1

5.1
总要求

管理承诺
6.是否实施了必需方法，以实现对这些过程策划结果和对这些过程连续改善？

和最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道满足用户要求和法律法规要求关键性。在质量管理体系中怎样表现？如对用户要求识别和确定、和产品相关评审、设计和开发、用户满意程度监视和测量、数据分析、连续改善是怎么做？

审核员：
质量管理体系内部审核检验表
被审核部门：管理层 审核时间：
标准条款
审核内容
审核方法
审核统计
审核结论
5.2

5.3
以用户为关注焦点

质量方针
和最高管理者座谈，问询了解最高管理者对用户为关注焦点质量管理标准了解，并在审核和用户相关过程|设计和开发过程、用户满意程度监视和测量过程、数据分析、连续改善方面寻求证据给予证实。

问询最高管理者对质量方针内涵说明，是否有满足用户要求和连续改善承诺？是否为制订质量目标提供了框架？怎样在相关层次上达成内部沟通和了解？是否在连续适宜性方面得到评审？

审核员：
质量管理体系内部审核检验表
被审核部门：管理层 审核时间：
标准条款
审核内容
审核方法
审核统计
审核结论
5.5

5.6
职责、权限和沟通

管理评审
查阅企业组织机构图及要求各部门、各类人员、岗位职责、权限及相关关系相关文件，审核是否全部有明确要求？并到相关部门和岗位进行了解，给予证实。

查阅相关管理评审要求，查阅管理评审统计，了解最高管理者是否亲自主持了管理评审？管理者代表及质量管理部门和其它相关人员是否参与了管理评审活动？做了哪些准备工作？
管理评审输入是否完备？输出是否明确？抽查1-2次管理评审活动全部统计资料，是否完备？
向管理层了解参与管理评审情况和纠正、预防方法实施情况，要求出示相关统计证据。

审核员：
质量管理体系内部审核检验表
被审核部门：管理层 审核时间：
标准条款
审核内容
审核方法
审核统计
审核结论

6

8.5

资源管理

改善

针对部门职能所包含过程，检验使得输出满足输入要求时所需资源配置情况是否适宜？
审核管理层对资源安排和落实情况。
结合实现质量方针、质量目标、满足用户期望及连续改善要求，综合判定所需资源必需性，识别是否有资源短缺和过剩情况。
经过审核产品不合格情况，反推是否存在资源提供不足或提供不立即原因。

问询最高管理者，是怎样考虑连续改善？是怎样策划？实施结果怎样？

审核员：
质量管理体系内部审核检验表
被审核部门：管理层 审核时间：
标准条款
审核内容
审核方法
审核统计
审核结论
8.5
改善
问询最高管理者，是怎样考虑连续改善？是怎样策划？实施结果怎样？