采购控制流程图分析模板.doc

采购控制步骤图 评价选择供给商 合格供给商 重新评价关键元器件和材料清单采购入库进货检验或验证采购计划 定时确定检验1 目标 要求文件化程序，对关键元器件和材料外协、外购供给商实施控制，以确保供给商含有确保生产关键元器件和材料满足要求能力。2 范围 本程序适适用于本厂全部和产品实现相关采购物资采购过程，供给商控制和进货检验，其中包含外包产品。3 职责3.1 供销科负责：a）组织实施供给商评价、选择和控制；b）建立并保留供给商统计；c）负责部分产品验证并实施采购工作。3.2 生产技术科负责：a）参与供给商评价、选择和控制；b）提供“关键元器件和材料清单”，并由质量责任人审核。3.3 检验科a）参与供给商评价、选择和控制；b）负责进货检验、验证。3.4厂长 负责供给商和采购文件同意。4 程序 4.1 供给商评价、选择和控制4.1.1 供给商评价方法及要求4.1.1.1 依据满足本厂认证产品质量需要，采取以下方法对供给商进行评价： a）是否经过质量体系认证或产品质量认证、3C认证，中国或国际取得奖项、突出业绩、著名产品；b）对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况进行调查评价； c）对正在供货供给商每十二个月填写供给商业绩评定表对其已经有质量业绩进行调查评价； d）对供给商进行产品质量验证；e）对比类似产品历史情况、试验结果和其它使用者经验。4.1.1.2 对最终产品影响较大关键元器件和原材料供给商应采取本程序4.1.1.1条款中两种及两种以上方法进行评价，有CCC认证要求产品必需提供CCC证书复印件。4.1.2 供给商选择a）质量责任人主持，供销科组织，生产技术科、检验科参与，组织会议评定、选择合格供给商；b）供销科填写供给商能力调查评审表，经相关部门签署意见后，报厂长审批；c）供销科按进货产品类型编写合格供给商名目，送交厂长同意。4.1.3 供给商控制4.1.3.1 建立供给商质量档案a）供销科负责建立并保留供给商质量档案；b）供给商质量档案内容：供给商能力调查表、其它方法评价结果及供给商相关产品介绍、供货业绩统计及质量状态等材料，按不一样供给商及其产品类别分档保留。4.1.3.2 对供给商重新评价a）每十二个月四季度末由供销科组织对合格供给商进行重新评价，当供给商提供产品连续三次不合格，且未能立即纠正或采取纠正预防方法，质量下降又未能改善，应采取停供，直至取消合格供给商资格等处理方法；b）对新供给商按本程序4.1.1和4.1.2条款评价和选择；c）当合格供给商名目有变动时，应按要求重新编制 进行补充。4.1.4对提供外包等服务外协方，应作为供给商控制并签定协议。4.2 采购资料和采购文件4.2.1生产技术科编制生产所需多种进货产品关键元器件和材料清单，包含：a）产品类别、型式、等级或其它标识方法；b）技术要求；c）检验或验证方法。4.2.2关键元器件和材料清单经质量责任人审核同意，按文件控制程序按受控文件对供销科和生产技术科发放使用,并由责任部门保管。4.2.3供销科依据库存情况及销售协议市场信息依据关键元器件和材料清单编制采购计划，并由厂长同意。4.3 采购4.3.1 供销科依据采购计划对合格供给商进行采购。4.3.2 对非合格供给商例外采购应实施产品变更控制程序，对低于合格供给商进货产品，上报CQC同意后实施。4.4 关键元器件检验/验证 4.4.1 对关键元器件按关键元器件和材料清单进行检验或验证。4.4.2 对其检验应由技术科制订进货检验规程，并提供验证参数及方法，库管员负责验证供给商提供检验汇报，检验科负责检验，把验证结果填入进货产品验证汇报单。4.4.3对元器件或材料外观、或供给商检验汇报验证，由库管员担任。4.4.4供给商应按不一样产品要求定时提供型式检验汇报，并对其检验能力进行确定。其具体要求在“关键元器件和材料清单”上做出要求。供给商提供汇报，应最少满足“关键元器件和材料清单”上提出技术要求。4.4.5检验科及库管员应分别保留关键元器件检验、验证、确定检验统计及供给商提供合格证实及相关检验数据等。5 相关文件a）C4.3-1 “关键元器件和材料清单” b）C4.3-2 “进货检验规程”6 统计 a）D4.3-1 “供给商能力调查评审表” b）D4.3-2 “合格供给商名目”c）D4.3-3 “采购计划”d）D4.3-4 “进货产品验证汇报单”