出口食品企业的质量手册及程序文件模板.doc

目 录序号文件编号文件名称版本页码1AT-QP-02-01-文件控制程序A22AT-QP-02-02-统计控制程序A63AT-QP-02-03-管理评审控制程序A84AT-QP-02-04-人力资源控制程序A115AT-QP-02-05-基础设施控制程序A146AT-QP-02-06-和用户相关过程控制程序A177AT-QP-02-07-采购控制程序A218AT-QP-02-08-生产过程控制程序A259AT-QP-02-09-监视和测量装置控制程序A2910AT-QP-02-10-用户满意监测控制程序A3211AT-QP-02-11-内部审核控制程序A3412AT-QP-02-12-产品监视和测量控制程序A3813AT-QP-02-13-不合格品和潜在不安全品控制程序A4114AT-QP-02-14-纠正和预防方法控制程序A4315AT-QP-02-15-突发事件准备和响应控制程序A4616AT-QP-02-16-食品安全验证控制程序A5017AT-QP-02-17-产品识别和标识控制程序A5318AT-QP-02-18-产品召回控制程序A56文件控制程序1. 目标质量、食品安全管理体系运行相关文件对和进行控制，确保其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用对应文件为有效版本，预防误用失效或作废文件。2. 适用范围适适用于组成企业质量、食品安全管理体系文件。3. 职责3.1总经理负责企业质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件同意。3.2 管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,同意工作文件。3.3各职能部门负责本部门工作范围内和质量、食品安全管理体系相关文件编写、审核、存档和管理。3.4 HACCP小组是文件归口管理部门，负责文件标识、发放和回收，存档和管理。4. 定义受控文件：是指对文件有效性进行跟踪管理文件。全部质量、食品安全管理活动，应以受控文件作为依据，任何职员使用非受控文件均应考虑所以而可能负担责任。5. 工作程序5.1文件分类、编号和版本标识5.1.1质量、食品安全管理体系由管理手册（包含了质量、食品安全管理体系方针、目标附录）、程序文件、工作文件、外来文件、表格和统计五部分组成，分别要求编号规则以下：管理手册： AT-QA-程序文件：企业代码/代号/等级/次序号-公布年号/版本号程序文件企业代码为AT，QP代表质量管理体系应用或和其它体系共用程序文件，SP体表食品安全管理体系要求程序文件。如QP/01-（XXX01号程序文件，公布）工作文件：企业代码-部门简称/类别次序号-公布年号外来文件：企业代码/次序号原编号如AT-01-ISO9001：（AT第01号外来文件，ISO9001：，如外来文件没有文号，则只添加公布年份做后缀。）表格（统计格式）：等级号/次序号当多份文件全部引用到相同表格时，以最先引用该表格文件为基础，相同表格只能有一个文件编号。f) 统计编号即统计标识，实施统计控制程序要求。5.2文件受控状态5.2.1 企业内部使用质量、食品安全管理体系文件均为受控文件。 5.2.2 企业文件管理员针对全部受控文件建立企业受控文件清单，各部门编制本部门受控文件清单。受控制文件清单应能表现出程序文件、工作文件和统计之间支持和引用关系。5.2.3 企业外部使用质量、食品安全管理体系文件均不为受控文件。5.3文件编制、审核、同意5.3.1 方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，总经理同意颁布实施。5.3.2 程序文件由该程序归口部门负责组织编写，管理者代表审核，总经理同意。5.3.3工作文件由需求部门责任人组织编制、审核，并由管理者代表同意。5.3.4 组织文件编写人员时，应包含到该文件包含到职能部门代表。5.3.6 文件编制、审核、批按时，各责任人应填写文件生命历程表。5.3.7 管理体系文件一律用宋体，名称用二号字体，一级标题用小三号字体，二级标题用四号字体，一倍半行距，加粗；三级标题和正文用四号，行距固定为22。其它未具体要求事项套用本文件格式。5.4文件发放、保留和管理5.4.1质量、食品安全管理体系文件经同意后，原版文件由HACCP小组保留并不得外借。以电子媒体形式保留文件和资料应备份和加密保护，预防丢失或损坏。5.4.2文件发放对象由管理者代表依据文件使用需要同意，确保在文件使用处有对应文件。由企业文件管理员统一复制质量、食品安全管理体系文件，并在文件封面或第一页按发放前后次序标注受控分发号以作标识，然后发放到各使用部门或相关外部人员，填写“文件发放/回收记录表”，由文件使用责任人或其主管签领。文件发放应包含其引用表格(统计格式)。5.4.3 外部人员仅是借阅文件，应由管理者代表同意后，填写文件借阅记录表，由企业文件管理员统一复制并追踪借阅文件是否按时归还。5.4.3受控文件清单应适时更新以反应实际。5.4.4文件应分门别类标识，由使用责任人保留于通风防潮、防蛀、安全适宜地方(现场使用文件可置于现场，非现场使用文件可置于HACCP小组)，以防文件损坏。任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借。应确保文件清楚，易于识别和检索。5.4.5HACCP小组定时对各部门文件保管情况进行检验。在每次内部质量审核前应全方面检验各类在用文件有效性，核查各使用者手中文件，发觉问题立即处理。5.4.6因破损或陈旧而需重新领用文件，分发号不变，并收回对应旧文件；因丢失而补发文件，应给新分发号，并注明已丢失文件分发号失效，HACCP小组做好对应发放签收统计。5.5文件更改5.5.1文件更改由文件更改申请部门填写文件更改申请表，由原文件编制部门和审核人审核，经原文件同意人同意后实施更改。5.5.2更改文件标识：文件更改范围和程度比较小，如仅更改几行字且包含面比较窄时，只更改状态不变动版本 ,修订状态标识跨度由修改人视修改大小而定；对于数次更改或更改范围比较大，则应升级版本号。 5.5.3只需要修订文件更改，按原文件发放范围发放文件更改申请表，由各文件保管人负责按文件更改申请表要求对原文件标注更改，并将文件更改申请表附录。对需要换版文件更改，实施5.3和5.4要求，发放换版后文件时收回原文件，在原文件中发放/回收登记栏注明，实施5.6要求。5.6文件回收、作废和销毁当文件不适用或文件持有些人变动时，HACCP小组应将对应文件回收，在原文件中发放/回收登记栏注明。回收文件，需要作废，由HACCP小组填写文件销毁记录表，应经原同意人同意后集中销毁。若需要保留时，仅保留原件，同时标明“作废留用”，以预防其非预期使用。5.7外来文件5.7.1国家法律、法规、行业标准和可能影响企业整体作业外来文件，由企业HACCP小组组织各职能部门识别、搜集、获取，经总经理同意后，进行编号和受控标识，并按工作需要进行分发，填写文件分发/回收记录表。外来文件应编入单独列表受控文件清单，并在表头注明“外来文件”。5.7.2 企业职员因工作需要外来文件，需识别其是否和质量、食品安全管理体系相关，若相关，转交企业HACCP小组，实施5.7.1。5.7.3HACCP小组和外来文件使用部门应该跟踪外来文件发展，当外来文件有更新版时，应进行换版更改，实施5.5要求，并更新受控文件清单。5.7.4企业内部不对外来文件进行修订。若外来文件有不适用之处，应在引用该外来文件文件中给予说明或编制新文件给予规范。5.8 文件使用和评审文件是活动依据，应得到完全实施。文件公布后（包含更改）应有很必需培训，以确保人员对文件了解。文件管理和使用部门全部可在工作中、内部审核和管理评审会议上提出对现有质量、食品安全管理体系文件进行评审，必需时则给予修改。每次内部审核，应包含审核全部受控文件有效性，必需时进行修改。5.9 统计管理统计是一个特殊文件，除遵守本程序适用要求外，还应依据统计控制程序相关要求实施（如受控分发、修改等）。6相关文件统计控制程序7相关统计 受控文件清单 文件发放/回收记录表 文件更改申请表 文件销毁登记文件借阅记录表统计控制程序1. 目标对质量、食品安全管理体系进行有效管理，保持产品质量符合要求和质量、食品安全管理体系有效运行证据。2. 适用范围适适用于和质量、食品安全管理体系全部相关统计。3. 职责3.1管理者代表:负责组织全部质量、食品安全管理体系管理工作。3.2各部门：负责本部门质量、食品安全管理体系正确应用，及日常整理、保留、保护、审核相关质量、食品安全管理体系。3.3 HACCP小组：负责统计控制检验、督办和定时汇总保管。4. 定义记 录：说明所取得结果或提供所完成活动证据文件。统计保留期限：最短保留期限要求，法律法规或用户、文件对统计有保留期要求，也应该得到满足。5. 工作步骤5.1 各部门负责本部门统计编制、填写、搜集、保管。5.2 统计格式和标识：5.2.1必需时，应使用管理体系文件要求格式化统计，可从文件管理人员处取得空白表格。5.2.2管理体系文件没有要求统计格式，由各部门负责组织编制，报管理者代表同意，由文件管理人员立案后使用。5.2.3统计格式设计、更改，按文件控制程序相关文件更改要求实施。5.2.4统计标识，包含统计名称、统计表格编号（按文件控制程序实施）、统计时间、相关责任人署名，和分类识别号通常为次序号，必需时可标明部门或范围。5.3 统计填写5.3.1 统计填写要立即、真实、正确、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改，填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔（除非文件要求）做统计。5.3.2 如因笔误或填写错误要修改，应采取单杠划去，在其上方写上更改后内容加盖或签上更改人印章姓名及日期。修改前统计应能识别，不得用涂改方法修改统计。5.3.3 统计应得到部门责任人或相关主管审核。审核应关注内容是否正确无误，有没有显著错误字段错误，填写全不全，是否易认。5.3.4 文件有要求时，统计应得到有对应职权人同意方为有效。5.3.5 统计填写、审核、同意人均应手写署名，并签署日期。5.4 统计管理和跟进5.4.1HACCP小组编制企业食品质量安全管理体系清单，列明全部格式化统计，并要求统计保留部门和保留期限，并附上原始样本。5.4.2在统计使用期内，各部门必需把全部统计分类，依日期次序整理好，存放于通风、干燥地方，全部统计保持清洁、字迹清楚，各部门按要求期限保留统计。HACCP小组最少应每三个月一次地对已过使用期限统计归档集中保留，5.4.3HACCP小组应最少每十二个月一次检验各部门统计使用、管理情况。5.4.4 超出保留期或无参考价值统计应清点登记，编写汇报，经总经理同意后销毁。超出保管期限仍需留用，应另夹另柜存放并标识。5.4.5 统计是一个特殊文件，应遵守文件控制程序中要求，包含使用、借阅、同意、保留和保护、修改、销毁等。统计无发放要求。5.4.6 统计发放和传输按统计填制或签字要求实施。和统计无关人员查阅统计应得到管理者代表同意。5.4.7 当要求统计文件没有具体要求时，统计最先签发部门负责跟进统计填制，直到和其相关活动全部完成，且统计得到妥善处理和管理。6相关文件文件控制程序7相关统计食品质量管理体系统计清单 管理评审控制程序1. 目标经过最高管理者定时对组织质量、食品安全管理体系进行有效评审，以确保质量、食品安全管理体系连续适宜性和有效性，以实现组织既定质量、食品安全管理体系方针、目标。2. 适用范围适适用于企业最高管理者主持质量、食品安全管理体系评审会议。3. 职责3.1最高管理者主持管理评审并同意评审汇报。3.2管理者代表负责管理评审组织、协调工作，审核评审汇报，和评审后纠正和预防方法跟进、验证；3.3HACCP小组负责搜集评审资料，编制管理评审计划和管理评审汇报。3.4 各部门负责提供本部门相关评审所需资料和参与管理评审工作，落实管理评审汇报中和本部门相关工作内容，制订对应方法，给予实施。4. 定义5. 工作步骤5.1 评审频次：5.1.1 管理评审每十二个月召开一次，二次之间间隔不超出十二个月。通常选择在内部质量审核后和外审之前。5.1.2 下列情况下，由管理者代表申请，经总经理同意适时进行管理评审：重大用户投诉；发觉质量、食品安全管理体系严重不符合等；立即进行第二或第三方审核或法律、法规要求审核时；组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置重大变动；社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大改变；5.2评审计划和准备：5.2.1计划内容：评审目标、范围、时间、地点、参与人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。5.2.2计划由HACCP小组编制，管理者代表审核，最高管理者同意，在评审会议一星期前发给各部门。5.2.3各部门帮助HACCP小组准备好相关资料，包含提交对应书面文件统计以支持其意见，并能和质量、食品安全管理体系目标相联络。5.2.4 参与评审组员应包含管理者代表、HACCP小组和各部门责任人。5.3评审输入管理评审内容：对质量、食品安全管理体系内、外部审核结果。内外部沟通活动，包含用户反馈信息，和相关方意见。质量、食品安全管理体系运行绩效，包含质量、食品安全管理体系方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制方法和结果。纠正和预防方法情况。以往管理评审会议跟踪方法。可能影响质量、食品安全管理体系变更如内、外部环境改变情况。对质量、食品安全管理体系提出改善提议。食品安全验证活动结果分析。紧急情况、事故和召回。评审结果和体系更新活动各单位、职员对连续改善合理化提议等。5.4评审会议a) 最高管理者参考评审计划，主持评审会议；b) 最高管理者对评审内容做出决定；c) HACCP小组做好会议统计工作，统计各方面对评审输入意见 。5.5评审输出管理评审汇报：5.5.1管理评审汇报内容a) 管理评审通常情况目标、依据、时间、地点、人员；b) 评审综述；c) 评审总结。5.5.2管理评审总结应包含（不限于）以下相关方面任何决定和方法：a) 质量、食品安全管理体系及其过程有效性改善提议；b) 和用户要求相关产品改善；c) 对相关方和用户承诺改善d) 对资源配置情况是否满足体系运行需求；5.5.3管理评审汇报应在评审会议后一周内由HACCP小组编制，经管理者代表审核，报最高管理者同意，分发到各部门给予实施。 5.5.4管理评审汇报分发范围： a) 总经理、管理者代表；b) 各单位责任人及其和会人员；c) HACCP小组组员。5.6 管理评审跟踪5.6.1管理评审提出改善项目由相关单位实施纠正和预防方法，按纠正和预防方法程序实施。 5.6.2管理者代表监督、检验纠正和预防方法实施情况。5.6.3应由HACCP小组保持管理评审相关统计。6相关文件纠正和预防方法程序7相关统计 管理评审计划 管理评审纪要 管理评审汇报合理化提议书会议签到表 人力资源控制程序1. 目标确保企业人力资源满足岗位能力需求，合理配置，高效利用，以提升工作效率、实现质量和食品安全业绩为目标。2. 适用范围适适用于企业全部从事影响冷冻水产品生产和食品安全质量人员能力管理,包含招聘、考评和培训。3. 职责3.1总经理：同意培训计划；a) 部门主管以上职员职责和任职条件审批，及其任用同意；b) 授权管理者代表安排HACCP小组相关知识培训。3.2 HACCP小组：a) 任职和培训管理归口单位；b) 负责组织编制岗位描述表；c) 负责企业培训工作策划、组织、实施和评价。3.3各部门：a) 本部门人员培训需求确实定和计划；b) 本部门工作安排和职员能力考察。4. 定义5. 工作步骤5.1人员安排及能力确定企业从人员教育、培训、经历和相关工作经验和技能方面考虑，由人力主管部门负责组织各职能部门编制岗位描述表，经总经理同意后，作为企业人员安排、招聘、职位晋升及任免依据。国家法律、法规、标准或行业规范等要求持证上岗岗位，含有相关上岗资格证是肯定任职条件。5.2 人员招聘和试用：当出现职位空缺时，由用人部门向人力主管部门提出需求申请，人力主管部门依据该职位工作胜任所需能力要求招聘适用人员。经用人部门试用以证实其胜任。国家要求需要上岗证特殊岗位，企业应要求职员提供相关资格证实，并填写特殊岗位职员资格确定表。对于和食品（包含原料、辅料、和食品接触材料和终产品）直接接触人员必需有健康证实。5.3培训和能力提升企业经过培训，确保职员能力得到不停提升，以适应管理体系连续改善需要。 5.3.1新职员培训安排a)人力主管部门应安排新职员在上岗接收入职培训，包含企业基础知识培训和岗位技能培训。b)基础知识培训：职员手册、企业介绍、方针、目标、相关标准知识、及相关基础规章制度，由人力主管部门负责组织。c)岗位技能培训：所在部门业务运作步骤及相关程序/作业文件/安全规范/操作技能，由用人部门负责实施。5.3.2在职培训安排a)转岗培训:和5.3.1C)岗位技能培训同，转岗前由人力主管部门安排，新岗位用人部门负责进行培训；b)用人部门需要紧急培训，包含新食品生产项目、新增仪器设备、文件改变、职职员作任务变更等引发即时培训需要，本部门不能自行完成时，应向人力主管部门提出申请，经最高管理者同意后实施；c)计划培训：人力主管部门定时依据以往培训效果、岗位能力需求、部门或职员个人提交培训申请表、企业业务发展、管理体系、冷冻水产品生产和食品安全符合性、用户满意调查结果等方面内容进行全方面分析制订培训计划表，经总经理同意后实施。在培训开始前合适时间，人力主管部门应另外发出培训通知。培训计划内容包含： 培训内容、培训方法、培训对象、培训时间和评价/考评方法。通常地，只需制订年度培训计划。5.3.3培训考评和统计a) 全部培训，全部必需进行考评评价，由培训组织者负责，可采取课堂考评、考试或上级主管确定等方法（送外培训取得培训机构证书可免考评）。b) 对于评价考评不合格人员， 可给一次再培训机会，若再培训考评仍不合格，企业将依据实际情况考虑转岗或解聘。c) 全部培训均应填写培训有效性评价，统计签到和考评结果。d) 全部接收培训职员，均应在职员档案中统计其培训情况，填写个人培训档案。 5.3.4培训改善人力主管部门应组织相关部门/人员讨论培训工作开展情况，包含课程内容、受训人员学习效果、讲课人讲课效果、培训环境、培训对管理提升作用等，填制培训有效性评价作为以后培训工作改善依据。 6相关文件7相关统计培训计划培训有效性评价培训统计表岗位描述表基础设施控制程序1. 目标确保企业基础设施充足，并得到管理和维护，状态良好，以确保食品生产实施过程顺利，食品符合要求。2. 适用范围适适用于和质量、食品安全管理体系相关影响到产品质量场所、设施、设备提供和管理。3. 职责3.1最高管理者负责基础设施提供。3.2生产部负责生产基础设施管理和维护。3.3质检部负责化验室设备管理。3.4各部门负责正确使用并保护其使用基础设施4. 工作步骤4.1 基础设施提供：最高管理者依据冷冻水产品生产需要，确定并提供了足够基础设施，包含：a) 必需生产设备和检测仪器；b) 足够生产和储存场所；c) 必需支持性服务，如运输、通讯等。4.2 基础设施采购：有需求，欲申购设备时，按采购控制程序要求进行，最终需经总经理同意。4.3基础设施管理：4.3.1基础设施管理部门应对设备进行编号并进行统计。编号规则：XXX-类别-次序号。类别指生产或办公，对于用户提供，应在次序号后加注明，如XXX-生产-001（客）。4.3.2生产部及化验室将生产设备资料统计入设备清单；4.3.3生产部及化验室为设备建立设施设备检修统计表。4.3.4基础设施使用人应严格按其使用规范使用并进行良好防护。必需时，使用部门主管制订对应设施设备操作和保养指导书以指导设备正确使用和维护。4.5 设备维护：4.5.1 日常保养：操作人员依据设施设备操作和保养指导书或相关基础设施说明书要求，在使用中对设备进行日常基础保养，并和使用情况一起填写于工作统计中。 4.5.2 年度检修：生产部针对各设备使用环境，使用频率和日常保养情况于每十二个月末编制设施设备年度检修计划，呈总经理核准实施。年度保养进行前，责任人应制订更具体计划，报最高管理者同意，由企业给必需支持。每次检修实施完成均应试机确定，填写设施设备检修统计统计更换机件材料名称和检修结果。4.6 设备异常处理：4.6.1 操作人员在日常操作中，发觉设施设备产生异常时应立即汇报现场主管，由基础设施管理部门许可有资格人员进行故障检修，并填写设施设备检修统计。4.6.2 如需外部力量才能排除故障，由基础设施管理部门主管填写设施设备维修申请单交最高管理者同意后，联络原厂家或相关技术之厂家，给予检验修护。4.6.3每次检修实施完成均应试机确定，并填写设施设备检修统计统计更换机件材料名称和检修结果，并更新设施设备基础资料卡。4.6.4 对不能使用设备，应在设施设备基础资料卡进行情况标示。4.7测量仪器管理和使用控制：见监视和测量装置控制程序。4.8设备和仪器报废：当无法修复或修复成本高于购置价格时，由使用部门填写设备仪器报废申请单，由管理者代表确定，总经理同意后实施报废。5相关文件采购控制程序监视和测量装置控制程序6相关统计设备年度检修计划设备清单设备检修统计表设备维修申请单设备仪器报废申请单和用户相关过程控制程序1. 目标加强和用户有效沟通，充足了解并确定用户明确及潜在要求和期望，确保冷冻水产品生产和食品在质量和安全方面均能适适用户需要，增强用户满意。2. 适用范围适适用于本企业和用户，和企业内部就产品相关用户需求进行识别、评审和确定活动，和和用户沟通管理，用户对服务投诉处理。3. 职责3.1业务部：沟通、评审用户产品要求，签署协议，用户服务。3.2 业务部：和用户进行现场沟通。3.3 总经理：审批、监督协议实施。4. 定义用户指经销我企业冷冻水产品销售企业及最终消费者。本程序所指用户投诉和用户产品要求仅针对经销企业而言，和消费者相关内容进行尤其说明。5. 工作步骤5.1 用户产品要求识别5.1.1业务人员经过多种沟通渠道了解相关冷冻水产品行业相关信息，包含用户对我企业产品提议，了解消费者使用情况。在合适时，企业其它人员也可实施本条款作业。5.1.2在搜集足够信息基础上，经由评审（5.2立项评审）确定是否作为企业进行该项冷冻水产品质量和工作质量依据。5.1.3用户产品要求信息包含但不限于用户名称和地址、联络人、联络电话/传真、质量需求、交货时间、不一样品种要求、付款方法、食品相关要求等等。 需要时，由用户提供相关资料（如样品、招标书等）表明其要求。5.1.4 伴随用户要求而产生其它产品要求：a)产品预期或要求用途所必需要求；b)企业承诺；c)相关法律法规和标准要求。5.1.5合适时，还应考虑委托方、竞争对手和合作伙伴在同类产品市场关系作为对用户产品要求正确定识补充资料。5.1.6用户产品要求识别结果应给予统计（用户要求汇报和评审表）。5.1.7 用户有要求或竞争需要时，由业务部编制投标书。5.2 用户产品要求评审5.2.1 在对用户要求做出承诺前，由业务部组织业务部、业务部相关人员对用户产品要求进行评审，并将评审结果统计于用户要求汇报和评审表以作为业务人员承诺依据，评审结论由管理者代表同意。应考虑关键评审阶段包含：市场需求评审、协议评审。假如随即用户产品要求没有超出经过评审范围，该评审作为最终评审。5.2.2 对于相同用户要求（如追加数量），在企业产能范围内，可无须评审。5.2.3 参与评审各方应就以下方面提出意见：a)识别用户要求是否符合国家相关法律、法规、政策要求；b)识别用户要求对企业要求是否合理，企业是否有能力达成（如价格、数量、交付期、质量要求、基础设施改造、用户职责、企业职责、收入和支付方法、违约责任等）；c)识别用户要求是否清楚；d)第三方或政府管理监督机构相关工作或要求是否给予充足考虑。e)能够接收用户要求范围。5.2.4 评审采取会签方法进行，如评审部门认为必需时，应以会议方法进行。5.2.5 业务责任人依据协议评审结果保持和用户沟通，保持双方了解一致。5.3用户产品要求确实定签署协议5.3.1经过签署协议方法确定用户产品要求。5.3.2协议由总经理或其授权人签署确定。5.3.3 签署后交由业务部进行管理策划（管理手册7.1）和组织实施。5.4 协议或订单修订或更改5.4.1 协议修订和更改前，由业务部和用户沟通，达成一致后才能进行。5.4.2 协议修订或更改应以协议/订单更改通知单给予统计，并应得到用户确实定，作为原协议附件。必需时，协议修订或更改前应进行评审。5.5 用户沟通5.5.1沟通方法：各职能部门经过多种路径（现场会议、现场调c)销售后服务和培训，和质量跟踪。查和接收投诉、电话、传真、电子邮件、登门造访等）和用户就其职责范围内事项展开广泛信息沟通，以促进相互间了解和信任。 5.5.2沟通时机及沟通内容a)用户和企业合作前业务咨询；b)用户协议实施过程中，包含评审过程；5.5.3 对于用户投诉，由业务部填写用户投诉处理记录表，由责任部门进行原因分析，采取改善方法进行改善，并由投诉接收人对投诉人进行回访。5.5.4对于用户重大投诉如造成退货投诉，由业务部责任人组织相关部门必需时要求总经理/管理者代表参与进行讨论分析，按纠正和预防方法控制程序要求采取方法。5.5.5 业务部应采取必需方法了解用户感受，立即将相关信息转达相关部门，并提交管理评审会议（见用户满意度监测控制程序）。6相关文件用户满意度监测控制程序纠正和预防方法控制程序7相关统计用户要求汇报和评审表用户投诉处理记录表协议/订单更改通知单协议书采购控制程序1. 目标对采购过程进行有效控制，确保采购产品符合要求要求。2. 适用范围企业对原辅材料采购过程，包含对对应供给商选择评价。3. 职责3.1总经理负责对合格供给商同意。3.2业务部负责采购管理： 3.2.1对供给商选择、调查、评价及编制合格供给商名目； 3.2.2负责采购协议签署及订单下发；3.3质检部负责采购商品质量验证。3.4相关部门配合上述各部门开展此项工作。4. 定义5. 工作步骤5.1供给商分类A类供给商扇贝柱、食盐、其它辅料。B类供给商 不包含产品质量其它物料。C类供给商采购量小办公物品。5.2供给商选择和评价5.2.1 A类供给商由对应业务部门负责对供给商进行调查，填写供给商调查表。A类供给商要调查及搜集资料内容包含但不限于以下方面：a) 营业执照及相关许可证如卫生证等；b) 关键产品类型和产能、报价；c) 人员、技术、设备设施现实状况；经营历史和市场信誉、企业形象等。d) 质量、食品安全管理体系认证证书（必需时或用户有需求时）；e) 其它资格能力证实；f) 样品。5.2.2 供给商资料搜集齐全后，由采购责任人组织相关部门（如业务部）等进行评价，评价结果填入供给商评价/再评价表，经业务部门责任人审核，总经理或其授权人同意后成为合格供给商。评价方法能够采取以下一个或多个方法进行：a)对供方相关经验进行评价；b)对供方产品质量、价格、交货情况及品质处理情况进行评审；c)对供方管理体系进行审核验证其按要求提供所需产品能力；d)调查供方用户满意度；e)调查供方财务情况、服务和支持能力。5.2.3选择供给商基础标准a) 供给商须是所供给产品生产商户或其指定代理商。b) 供给商须提供一定时限合理保持服务，并有能力提供确保。c) 对长久一直品质良好，交货期稳定按时，信誉良好，服务优良供给商，优先选择。d) 在相同条件下，优先选择取得ISO9001、ISO14000认证供给商。e) 选择3家以上相同采购对象供给商，对其物资质量、价格、服务等进行综合比较。f) 提供必需售后服务，大型系统处理方案应提供上门安装调试、培训等服务，不然应有相关等价赔偿包含退换货等。5.2.4全部评价合格供给商全部列入合格供给商名目，在有采购需求时使用。5.2.5 业务部门应依据企业发展需要，不停扩大供给商队伍，为采购提供更大选择空间。5.2.6已经有供给商应在合适时机保持再评价，填写供给商再评价统计，确保其连续合格供给能力：a) 每十二个月应进行一次再评价；b) 当出现严重质量不合格时进行。c) 假如连续二次出现供给不合格，应取消其合格供给商资格。5.2.7 BC类采购品供给商依据了解样品或实物，和报价单、品牌效应在采购前对其进行能力、质量和价格方面评价比较，不做资质评价。5.2.8 用户供料或由用户指定采购不作供方评价，但应将供方表现立即反馈给用户。5.3 采购计划和实施5.3.1原料采购：每七天由物资需求部门编制采购单，交业务部门，由其审核汇总并咨询其它相关部门和仓库情况，确定采购需求，经总经理同意后，集中采购。5.3.2 包装物料采购：由业务部依据用户订单需要，编制采购单，经总经理同意后采购,包装物料应提供对应质量要求和图示要求,用户提出包装物料要求应进行存档。5.3.3应急采购：对于急用物资，由需求部门编制采购单并附录请购汇报，经总理同意后，由业务部门按要求采购。5.3.4填写采购单须充足表述采购对象信息，如产品或服务名称、规格/型号、数量、价格、交付方法、质量要求。5.3.5 A类采购品只能选择合格供给商名目中供给商提供，假如不能从合格供给商名目选择择合格供给商，应实施5.2条要求，或由总经理同意选择其它供给商。5.3.6 A类采购品采购，应和供方正式签署采购协议编制订购单由供方确定并出具送货清单。适用时，协议应明确采购物资名称、型号、规格、数量、交货期、产品或服务标准、检验规程或规范、图样及交货方法和地点。5.3.7 实施采购前，应向多个供给商进行产品调查才能决定采购。5.3.8 每次采购活动结束，供给商均要出具发票和对应报销凭证和质量确保书。 5.4采购商品检验和验收5.4.1采购员和质检员按产品监视和测量控制程序要求共同对采购产品进行验收。合格，由仓库按仓库管理要求要求，对照请购单记载事项验收入库并出具入库单，仓管和质量检验人员同时在入库单上署名。入库单应统计a) 产品名称；b) 规格/类型c) 数量；d) 批号和生产日期或保质期等信息。5.4.2 对于验收发觉不合格，应标识并隔离后，通知业务部门和供方沟通处理，并统计处理方法。处理方法包含退货，必需时进行应急采购和让步接收。让步接收应由总经理同意。5.4.3当物料、工具、设备需在供方货源处进行验收时，由HACCP小组组织相关人员按采购协议相关要求进行验证。5.4.4即使经过用户验证或在供方进行验证，不能免去上述验证责任。5.5 采购统计保持采购统计按统计控制程序要求给予保持。6. 相关文件产品监视和测量控制程序仓库管理要求7. 相关统计供给商调查表供给商评价/再评价表合格供给商名目采购单进货验收单 生产过程控制程序1. 目标使生产和服务提供过程得以有效控制，确保产品按计划实现，并符合要求要求。2. 适用范围适适用于冷冻水产品实现过程管理控制。3. 职责3.1生产部：a) 负责生产和服务过程实施、监视和测量；b) 负责生产过程中生产设备维护和保养. 3.2仓库负责为生产备料。3.3 各部门：为生产和服务顺利进行提供配合。4. 定义5. 工作程序5.1.1 生产部依据管理手册7.1节要求进行冷冻水产品生产策划。5.1.2 依据基础设施控制程序和基础设施和维护基础方案对车间进行必需修缮。修缮包含到用户方时，应和用户进行充足沟通。5.1.3 HACCP小组配合生产部共同确定人员配置，包含定岗定员、派工和培训等，并确保人员按时就位。5.1.4 业务部确保车间正常生产所需物料配置。5.2 生产计划和准备：5.2.1 业务部应该依据用户情况向总经理进行沟通，确定供货时间要求，由生产部来制订对应生产计划。5.2.2 采购部依据生产计划和物资需求估计，编制采购单，交经理审核同意后按采购控制程序实施采购。仓管依据生产用料估计，于每七天日前编制仓储物资采购单交由业务部安排采购补仓。5.2.3 天天开始工作前，生产部主任应检验车间卫生、设备及其周围环境，确定没有问题后才能开始工作。5.2.4 正式开工前，应对每个班组长进行工作安排，向职员说明当日生产计划，加工、其它应注意事项。 任何不清楚之处均在生产之前进行处理。5.3 物料收发和管理：5.3.1车间人员依据其岗位职能、生产和服务需要，填写领料单从仓库领用生产所需物料。5.3.2 工作区域物料存放应遵守定置要求。5.4生产实施和监控5.4.1 冷冻水产品生产应严格根据作业操作规程要求实施，若有变更应尽可能提前公布，并公布原因。5.4.2 生产操作必需要严格实施对应生产作业文件、作业指导书和工艺规范，和对应原设备操作保养规程。按作业指导书要求立即统计生产工艺参数和生产情况。这些文件关键指前提方案、HACCP计划和实施危害分析预备步骤文件。5.4.3 天天开始生产前，由对应设备操作人员对设备技术状态进行检验，以确保设备技术状态满足生产需求；对于检验发觉设备技术状态不能满足需要时，依据基础设施控制程序相关要求处理，对于特殊工序设备需要调整工艺参数时，必需由对应指定人员依据生产作业指导要求进行调整