仓库作业标准指导书.doc

文件标题企业工作步骤图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供给制订人审批人生效日期章节号2.4章节名称仓库作业指导书仓库作业指导书1目标：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。2适用范围：凡企业仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。3职责：3.1.仓库主管负责仓库各项作业步骤、管理制度制订及操作培训。3.2.仓库组长负责作业步骤实施及各仓管职员作现场现场指导。3.3.各仓管员根据作业指导书进行操作。4. 物料进仓步骤41 收供给商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据企业供给（采购）部编制采购订单及供给商送货单接收供给商送货，不可不按协议内容随意多收或少收、拒收。4.1.2 仓库收货仓管员在接收供给商送货时，先确定送货单上有采购人员署名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部署名确定后才收货，采购员在署名后需留下一联送货单，方便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细查对送货单上送货明细是否和采购订单一致，查对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按送货单所注明物料代码、物料名称、图号或型号、数量和实物进行仔细查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在送货单上署名，然后转仓库指定此物料分管仓管员进行数量核定，查对无误署名后，收货仓管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。4.1.3 仓库分管仓管员和收货仓管员对供给商所送物料清点无误后，均须在供给商送货单上署名确定，收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印外购入库单递交财务，另一联则返还供给商，方便供给商进行货款结算。4.1.4 收货完成后，收货仓管员必需在4小时内把送货单内容录入系统，对有检验要求物料统一录入到待检仓，不需检验物料直接录入原材料仓。4.2 物料报检4.2.1 仓库收货仓管员在接收供给商物料后，针对有检验要求全部生产物料必需在收货后4小时内填写 来料送检单，送来料检验人员处进行报检，来料送检单上应注明供给商名称、送检物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料单位、采购订单协议号、，和送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。4.2.2 物料检验完成后，品质部需把合格和不合格物料分开摆放，物料上需用不一样颜色贴纸区分，并作好标示，仓库分管仓管员应依据检验人员所反馈来料检验统计表，对供给商所送物料分别进行不一样处理。对检验合格物料，应依据来料检验统计表中合格数量进行点数，清点无误后，分管仓管员将物料按物料摆放标准摆放在要求物料定置区域内。4.2.3 对检验不合格并判定退货处理物料，在清点数量后，将不合格物料统一摆放在要求不合格品存放区内，待供给商退货处理。4.2.4 对仓库有开具 来料送检单物料，品质部必需在三天内检验完成并出具来料检验统计表判定检验结果，对超出三天后物料仓库建立来料检验未出单一览表，于每七天三和六早晨9：00前于Bigant形式发给品质部主管、采购主管、生产副总、PMC，要求品质部主管在当日17：30前回复处理安排，仓库依据回复内容去跟进各项事宜，同时也监督品质部是否按回复内容去实施，如有违反则按企业相关制度处罚。文件标题企业工作步骤图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供给制订人审批人生效日期章节号2.4章节名称仓库作业指导书4.3 来料进帐4.3.1 检验合格入库物料，收货仓管员必需经过采购订单协议号来输入物料入库数据，而不是用手动方法或采取其它入库方法来输入数据，而且打印外购入库单，外购入库单上要注明供给商名称、物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量（对于以包装形式进库物料应注明每包/件所包含具体数量。如多少件及多少重量等）、采购订单号、送货单号，然后将待检仓物料转为合格品入原材料仓，不合格品入不良品仓。外购入库单上须由分管仓管员及品管部检验员署名，仓库主管审核加签生效。外购入库单结算联由仓库转交财务，外购入库单一式四联，白色联仓库，红色联财务部，黄色联采购部，蓝色联PMC。4.3.2 检验合格入库物料，在上架摆放完成后，仓库分管仓管员须于当日将所入物料在存卡上登记上帐，上账内容应包含入库时间、入库物料名称、 规格、数量及供给商明细等，方便查找及清点。4.3.3 对需品质部检验物料，品质部在3天内出单交仓库，仓库在接到品质部来料检验统计表后必需在当日内打印好单据并审核完成，在第二天早晨9：00前交财务，对免检物料仓库必需在收到货后当日内打印好单据并审核完成，在第二天早晨9：00前交财务。4.4 模具材料收货4.4.1 仓库收货仓管员依据采购部模具材料,按要求认真查对物料名称,规格尺寸,数量，查对无误后在送货单上签收, 然后转仓库指定此物料分管仓管员进行数量查对，查对无误后在送货单上署名，收货仓管员留下一联送货单作存根，一联送货单当日就给采购部，另一联则返还供给商，方便供给商进行结算。4.4.2 模具材料报检:,因模具材料特殊性,对每次来料全部由模具师傅进行检验,检验合格后方可接收,并要求模具师傅在送货单上署名证实这批物料合格.然后打印外购入库单,入模具材料仓,单据一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联采购。4.4.3 整体模具外借，按技术部模具管理要求实施。4.5 半成品入仓4.5.1 车间配件组首先开好生产通知单交品管部检验，检验合格后方可入仓。4.5.2 仓库分管仓管员接到产品入库单时，首先确定是否有品管部署名，不然一律不给进仓，然后查对产品名称、物料代码、数量无误后在生产通知单上署名，确定后将物料整齐摆放在要求物料定置区域内。填写存卡,入电脑账，并打印产品入仓单,入半成品仓，双方署名生效，产品入仓单一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联车间。4.6 成品入仓4.6.1 普工组依据发货通知单要求打好包装，装钉木箱，经品管部检验合格后，开具产品进仓单，单上要注明用户名称，订单号，机箱号、数量，并要品管员署名生效。4.6.2 仓库分管仓管员接到产品入仓单后，认真查对实物和单据是否相符，查对无误后在产品入仓单上署名，然后入电脑账，并打印产品入仓单，入成品仓,双方署名生效。产品入仓单一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联车间。4.6.3 仓库对成品库存数建立已入仓未出货成品明细表台账，放在共享：192.168.1.254/总经办/品质系统报表中，每日9：00前更新，方便各部门查询。4.6.4 全部外购成品机入库后，仓库需在第二天于Bigant形式通知PMC。4.7 生产领料文件标题企业工作步骤图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供给制订人审批人生效日期章节号2.4章节名称仓库作业指导书4.7.1 各用料部门须严格遵照谁用料、谁开单标准。仓库分管仓管员对于出库物料发放上须严格依据物料领料单上内容及数量发放，领料单中须注明物料名称、物料代码、图号或型号、数量等信息，领料单上须有企业指定人员PMC和部门主管人员署名确定，不然仓库有权拒绝发料。在物料发放时不许可出现无单发料及多发、少发觉象。4.7.2 对于批量发放生产用料，应由生产部门统一开出领料单，由仓库分管仓管员依据领料单中物料代码、物料名称和数量预优异行必需备料，备料完成后，由仓库分管仓管员通知用料部门来仓库领取物料。4.7.3 物料发放时，仓库分管分管员须仔细清点发放数量和品种，并要求和领料员当面进行物料交接，以避免错发。查对无误后，分管仓管员打印领料单，双方署名生效。领料单一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联领料部门。4.7.4 仓库各类物料在发放时，仓管人员应严格遵照优异先出标准，即优异仓物料在发放时先发出，后期进仓物料应在先期进仓物料发放完成后方能发放。以避免物料存放周期过长而出现损坏或变异。4.7.5 对于由用户损坏后返回维修零部件（关键指电气控制板等元件）,各修部门需开领料单到仓库领出去维修,经企业维修人员维修后，须经品管部进行品质检验，出具检验汇报后才能办理入仓手续。仓库人员在接收到这类物料进仓时须进行单独标识，定点存放，同时这类物料不能发放给生产现场作正品使用，只能作为维修用料。仓库在发放这类物料时须进行相关发放统计,进出仓数据全部在售后服务仓中操作。4.7.6 外发制作部品不锈钢板发放，按企业钢板外发管理要求实施，同时仓库建立不锈钢板收发库存明细台账放共享仓库文件夹中方便相关部门查看；需要外发进行工序加工零部件则按零件发外作业步骤实施。4.8 成品发货4.8.1 外贸部和内销部在财务部开好送货单，在送货单上必需注明用户名称和用户订单号，并交总经理署名。4.8.2 仓库接到手续齐全送货单后，必需认真查对送货单上用户名称和用户订单号和发货通知单上要求是否一致，查对无误后才可发货,发货时要检验外包装是否完整无损,并在送货单上注明机箱编号，发货日期并加签姓名，然后点数装车发货。同时在金蝶系统销售出库单上做出库管理并打印此单交销售人员署名确定，销售出库单一式四联，第一联（白色）仓库，第二联（红色）财务，第三联（黄色）销售人员。第四联（兰色）PMC。4.8.3 仓库每个月1号递交1份上月成品实际出货统计表连同成品送货单和销售出库单递交给财务。同时将成品实际出货统计表于Bigant形式发给PMC、总经办作相关数据统计。 4.9 零部件发货 4.9.1 由加工商包料而由我企业提供零部件，采购部须依据采购订单物料数量，核算我企业需要提供零部件名称、物料代码、图号或型号、数量。制作配件外发联络函，经采购部主管确定、财务部主管审核、总经理同意后，财务部在确定收到采购部复印那份配件外发联络函以后，才在对应配件外发联络函署名确定，同时将原件交采购员到仓库办剪发货手续，仓库开出零件外发加工通知单，配件外发联络函假如没有财务部签字，仓库不得发料。假如是供给商来我厂拉料情况，仓库直接让供给商在配件外发联络函原件和零件外发加工通知单原件上签字确定零部件名称、物料代码、图号或型文件标题企业工作步骤图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供给制订人审批人生效日期章节号2.4章节名称仓库作业指导书号、数量等；假如是采购部将零部件送供给商情况，则由采购部送料人员让供给商在配件外发联络函和零件外发加工通知单上签字确定零部件名称、物料代码、图号或型号、数量。同时仓库须将零件外发加工通知单和配件外发联络函原件交给财务部。 4.10零部件外借4.10.1 若有外企业需要借用我企业生产用料零部件时，由采购员开出借出单，借出单上有所借零部件物料名称、物料代码、图号或型号、数量、借用企业名称、借用人等信息，经采购部主管确定、财务部主管审核、总经理同意后，财务部在确定收到采购部复印那份借出单以后，才在对应借出单署名确定，交给仓库，分管仓管员依据借出单内容打印出其它出库单，其它出库单内容应包含借出物料代码、物料名称、规格图号、数量、借用企业名称及备注“借用”字样，开具好其它出库单，一式四联，让借用人签字确定，白色联仓库，红色联财务，兰色联供给商，黄色联采购。借出单须让借用人签字并盖借用企业公章，当是借用人到我企业借用，借用人就直接在其它出库单上签字确定，并将借出单签字盖章交给仓库人员。假如是采购部将零部件送供给商情况，则由采购部送料人员让供给商在其它出库单上签字和借出单上签字确定盖公章。仓库须做零部件外借一览表，同时将借出单原件交给财务部作固定资产台帐。供给商返还时，仓库须开出其它入库单入库，交红联给财务部进行销帐。4.10.2 企业模具和钢网外借，对于由企业购置原材料加工模具，因为大部分模具是由加工供给商自己做模具再由自己加工产品，此模具加工好后通常直接交接给了供给商而企业仓库没有直接收到来料。这类外发模具仓库只做一进一出账目处理，必需由供给采购部具体操作人员在将模具交接给供给商，并由供给商在我们开具其它出库单上署名，加盖单位公章后，由供给采购部具体操作人员把单据交回企业仓库人员，仓库人员在接收到此单时，仓库才给供给商开具外购入库单。对单据进行确定后，将供给商送货单连同仓库外购入库单和有供给商署名其它出库单红色联转企业账务进行相关作业，仓库进行台账核销，钢网外借按生产用料外借步骤实施。4.10.3 仓库建立仓库模具和钢网收发存明细表台账，此台账放共享供给/仓库文件夹中，模具和钢网有收发时仓库需在当日完成更新台账。4.11 坏料处理4.11.1 对于判定是供给商所送不合格需退货物料，分管仓管员依据检验报表内容打印出（金蝶系统上是以外购入库单加盖“红字”作为退料单，以下简称退货出库单）。退货出库单内容应包含退货物料代码、物料名称、规格图号、退货数量及供给商名称、送 货单号。开具好退货出库单，一式四联，白色联仓库，红色联财务，蓝色联供给商，黄色联采购。供给商在进行处理时，仓库收货仓管员须办理相关退货手续，并要求供给商对所退物料进行清点，同时在退货出库单上署名确定，加签日期生效。4.11.2 对于判定是供给商所送不合格需退货物料中，有部分物料需于快递形式退回供给商，针对此物料采购部需提前一天以书面或Bigant形式通知仓库打包装，并通知要求包 装方法（是木箱/纸箱包装），仓库严格按要求包装，注意防护，并在包装箱内附带退货出库单，快递单仓库需有一联存档，采购需要求供给商在接收到此批物料后在退货出库单上签字并回传，采购接到回传单后需转交仓库，仓库核销后再交账务进行相关项目标核实。4.11.3 当发出物料因多种原因需进行退仓时，其退仓物料应办理相关退仓手续。由退料部门开出退仓单注明退仓原因进行退料。对有品质要求退仓物料，尚需由品质部门进行相关质文件标题企业工作步骤图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供给制订人审批人生效日期章节号2.4章节名称仓库作业指导书量判定，判定是来料不良还是生产损坏，并签署处理意见是报废还是退供给商处理，仓库必需先确定是否有此内容并符合要求物料方能接收退仓。针对符合退仓要求物料，仓库各分管仓管员应主动配合和接收，并按要求办理物料入仓手续同时入电脑账,打印(金蝶系统上是以加盖“红字”作退料单),合格品入原材料仓，不合格品入不合格品仓,并依据品管部判定结果为来料不良退回供给商，生产损坏统一申请报废，经总经理审批署名后作废品处理。4.11.4 为了不合格品能立即退供给商，要求采购部在接到品质部不合格评审单后一天内回复仓库是否退货，假如是退货要注明退货日期，如没回复则定为默认退货，仓库则按退货步骤操作。4.11.5 对判定为退供给商物料，仓库建立未退不良品一览表台账，于天天早晨9：00前更新全部内容，更新后于Bigant形式发给采购主管、生产副总、PMC，要求采购主管在当日17：30前回复退货处理安排，仓库依据回复内容去跟进退货事宜，同时也监督采购部是否按回复内容去实施，如有违反则按企业相关制度处罚。4.11.6 对有超出一定库存期限呆滞物料，仓库需以呆滞物料处理申请单形式提出申请，经技术部判定，结出处理结果，仓库按处理结果作出对应处理，对有技改要求通知采购发供给商处理，对有报废要求仓库从金蝶系统中打印其它出库单作报废处理，备注中注明呆滞物料报废品，经技术审核后交总经理署名，报废生效，报废品统一由人事部安排处理。4.12补料步骤4.12.1. 其它原因需补料须开具补料单，在补料单上应注明生产订单号、用户名称、物料代码、产品名称、规格图号并注明补料原因。补料单一式三联、一联仓库，一联留底，一联财务。4.12.2. 补料单须由领用部门责任人填写。4.12.3.若因原材料本身质量问题造成补料须由品管部检验员在补料单上注明不良原因并署名。4.12.4.因其它部门引发补料填写补料单后经仓管查对属实，能够直接办理补料手续；若因本部门本身原因造成补料须经PMC专员审批后方可补料数,必需时须由生产副总同意。4.12.5.仓管员补发料时应打印领料单，一式三联，一联交财务，一联给领用部门，一联留底。4.13.物料外发加工步骤4.13.1.PMC部依据生产计划、外发加工周期、物料到位情况等原因编写物料外发加工计划经生产副总审批后发给仓库、采购、生产副总各一份。4.13.2.仓库依据实际到厂物料开具零件外发加工通知单交采购。由采购下发采购订单。4.13.3. 仓库接到采购订单后，仓管员依据发加工单信息立即备好外发加工物料，外协厂在要求日期来企业拉料时，仓管员首先应确定来人是否是外发加工单上所写外协厂人员，确定无误后打印其它出库单并未来人带到已备好外发物料处，让其确定物料及其数量是否和出仓单信息一致后并让其署名。4.13.4.其它出库单一式四联，第一联（白色）仓库，第二联（红色）财务，第三联（外协厂，第四联（兰色）采购部。4.13.5.仓管员装车时应监视全过程并看其离开工厂大门后方可离开现场。 4.14. 物料存放管理4.14.1依据物料不一样类别、形状、特点、用途、用量、存取方便进行区域划分并编号；制作一个仓库区域平面图，张贴仓库入口处。4.14.2. 贮存在仓库物料，根据物料名称、型号、规格等分类整齐摆放，做到存取方便，并作对应标识，标识醒目、朝外便于寻求。文件标题企业工作步骤图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供给制订人审批人生效日期章节号2.4章节名称仓库作业指导书4.14.3 按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方法及区位摆放； 4.14.4 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 4.14.5同类型物料，不一样批次入库要分开摆放，发放货物时，要根据优异先出次序标准出库。4.14.6严格遵照货物对仓库贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，确保货物储存不变质、不损坏，定时对货物进行清洁和整理。4.14.7确保仓库环境卫生、过道通畅。4.14.8日光灯尽可能安装在过道上方，若日光灯正下方需堆放物料时，物料堆放高度最高应离灯底部不少于0.5米。4.14.9对危险物品隔离管制； 4.14.10 保持合适温度、湿度、通风、照明等条件。4.15.单据管理 4.15.1. 仓库全部单据必需妥善保管，不得随意乱放，严禁丢失、破损；4.15.2. 物料交接时，交接人双方必需于单据上署名确定，方便追溯；4.15.3. 保持单据整齐，单据上不得有其它字迹，更不得乱涂乱画；4.15.4. 单据内容必需立即登记存卡和录入系统，不得跨日，做到日清日结；4.15.5 .全部生产领料单必需注明生产通知单号、机箱编号、生产台数。4.15.6. 全部收发物料单据必需按实际收发内容进行逐一登记做标识，已发料在实发数量处做标识，已入系统账在物料代码处做标识，并在该单据右上角写上系统中单据号。4.15.7. 供给商送货送货单上交账务时需检验物料必需同品质部开具来料检验统计表和打印外购入库单三单订一起，发外加工物料和配件发外全部其它出库单必需交一联给采购。配件发外单据仓库联必需和采购下发对应配件发外联络单订一起，方便查找。4.15.8. 每个月初需将各单据分门别类整理并按月存档；