精神病专科医院可行性研究报告.doc

XX精神病专科医院可行性研究报告二一七年七月六日目 录一、项目简介3二、申请人基本情况3三、申办项目的背景、政策依据4（一）背景4（二）政策依据6四、所在地区人口、经济和社会发展概况9五、所在地区医院服务体系、医疗资源分布情况、人群健康状况以及医疗服务需求分析11六、项目整体思路：13七、具体工作步骤14八、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制16九、拟设医疗机构的组织结构、人员配备17十、拟设医疗机构的仪器、设备配备17十一、拟设医疗机构与服务半径区域内与其它医疗机构的关系和影响18十二、拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案18十三、拟设医疗机构的医疗信息系统、供电、上下水道及消防设施及消毒隔离设施情况21十四、资金来源、投资总额、注册资金（资本）22十五、拟设医疗机构的投资预算22十六、拟设医疗机构效益预测分析23（一）经济效益23（二）社会效益23十七、结论24一、项目简介项目名称：XX精神病专科医院（暂定，下同）项目地址：文山州XX县项目规模：二级精神病专科医院诊疗科目：内科(门诊)精神科；精神病专业；精神病卫生专业；精神康复；社区防治专业；临床心理专业/防止保健科/医学检查科; 临床体液、血液专业；临床化学检查专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；超声诊断专业；心电诊断专业经营性质：非营利性（非政府办）项目规模：一期100张床位，二期增至200张床位投资规模：人民币2023万元资金来源：自筹申办单位：XX精神病专科医院二、申请人基本情况申请人为XXX与XX（技术出资方）、XXX有限公司（资金投资方）三方共同发起的合作人公司，拟申请设立XX精神病专科医院，并由陈定帮出任医院法人代表和实际负责人，具体负责合作医院的筹建和运营管理。申请单位名称：XX精神病专科医院所有制形式：私人申请人姓名:XXX。资质证明：医疗机构执业证、医机构执业许可证、民办非公司单位登记证书、放射诊疗许可证、辐射安全许可证、云南省排放污染物许可证、基本医疗保险定点医疗机构资格证、年审登记表（合作及医疗资质证明详见附件1）三、申办项目的背景、政策依据（一）背景精神卫生是影响经济社会发展的重大的公共卫生问题，是重要的民生问题，现阶段还是较为严重的社会问题，与人民群众的健康福祉息息相关，与经济社会发展紧密相连。加强精神卫生工作，是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容。“十二五”期间，特别是精神卫生法出台以后，精神卫生工作作为保障和改善民生以及加强和创新社会管理的重要举措，被列入国民经济和社会发展总体规划。在党中央、国务院的重视与支持下，“政府领导、部门合作、社会参与”的工作机制逐步完善。省、市级精神卫生专业机构服务能力得到较大提高，精神障碍患者就医条件大为改善，通过基本公共卫生服务项目和重大公共卫生专项支持各地开展严重精神障碍患者服务管理，将严重精神障碍纳入城乡居民大病保险、重大疾病保障和城乡医疗救助制度范围，精神疾病的防止、治疗、康复、管理工作格局初步形成。精神病是人类常见病和多发病之一。据公开报道，我国精神疾病发病率已高达17.5%，其中重性精神障碍发病率高达1%，其中超过55.85%的重性精神障碍患者生活在贫困线以下。根据国家记录局2023年数据，我国监护精神病人约460万人，精神病人监护率仅80.5%，精神病人显好率仅66.2%，精神病人社会参与率仅51.7%。我国人均精神卫生医疗资源水平与发达国家相比，仍然有较大的提高空间，仍需加大对精神科医疗服务行业的重视与投入，以提高对精神疾病患者的服务水平和诊疗效果。2023年XX县在册精神病患者为1966人（数据来源：2023年XX县居民健康档案）。近年来，随着经济发展和社会转型，精神卫生工作涉及面越来越广,敏感度越来越高，精神心理问题与社会安全稳定、与公众幸福感受等问题交织叠加等特点日益凸显，精神病发病率呈逐年上升的趋势，焦急症、抑郁症等常见精神障碍及心理行为问题逐年增多，心理应激事件及严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件时有发生，老年痴呆、儿童孤独症等特定人群疾病干预亟需加强。与之形成鲜明对比的是，目前我国精神卫生服务资源严重短缺且分布不均，全国共有精神卫生专业机构1650家，精神科床位22.8万张，平均1.71张/万人口（全球平均4.36张/万人口），精神科医师2万多名，平均1.49名/10万人口（全球中高收入水平国家平均2.03名/10万人口），且重要分布在省级和地市级城市，精神障碍社区康复体系尚未建立。文山全州目前仅有1家精神病专科医院，XX县因内缺少专门为精神障碍患者提供集中养护服务的医疗机构，精神病患者得不到专业的治疗和养护，病情多容易复发，肇事肇祸率高，精神卫生工作面临严峻挑战，亟须增设专门的精神病医院。（二）政策依据国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的告知（国发202378号）指出：坚持政府主导与发挥市场机制作用相结合,在基本医疗卫生服务领域，坚持政府主导，贯彻政府责任，适当引入竞争机制,在非基本医疗卫生服务领域，发挥市场活力，加强规范引导，满足多样化、差异化、个性化健康需求。到2023年基本形成较为系统的基本医疗卫生制度政策框架,到2023年普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系和综合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运营机制，通过连续努力，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求。重点加强县域内常见病、多发病相关专业科室以及紧缺专业临床专科建设，进一步减少县域外就诊率，完善医师多点执业政策，通过鼓励大医院医师下基层、退休医生开诊所以及加强对口支援、实行远程医疗、推动建立医疗联合体等，把大医院的技术传到基层。加快形成多元办医格局，鼓励社会力量兴办健康服务业，扩大健康服务相关支撑产业规模，优化健康服务业发展环境。进一步优化政策环境，督促各地贯彻在市场准入、社会保险定点、重点专科建设、职称评估、学术地位、医院评审等方面对所有医疗机构同等对待的政策措施。允许公立医院根据规划和需求，与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构，支持社会办医疗机构与公立医院加强合作，共享人才、技术、品牌。探索社会力量办营利性医院综合评价机制，鼓励社会力量投向满足群众多元需求的服务领域。到2023年，按照每千常住人口不低于1.5张床位为社会办医院预留规划空间，同步预留诊疗科目设立和大型医用设备配置空间。关于促进社会办医加快发展的若干政策措施（国办发202345号）指出，进一步放宽准入，各级相关行政部门按照“非禁即入”原则，全面清理、取消不合理的前置审批，整合社会办医疗机构设立、执业许可等审批环节，进一步明确并缩短审批时限，不得新设前置审批事项或提高审批条件，不得限制社会办医疗机构的经营性质，鼓励有条件的地方为申办医疗机构相关手续提供一站式服务。各地区、各有关部门要高度重视，把发展社会办医放在重要位置，加强沟通协调，密切协作配合，形成工作合力。各有关部门要根据本告知规定，及时制订或完善配套措施，同时为地方开展差别化、多样化改革探索留出空间。各省级人民政府要结合实际制定具体工作方案，细化政策措施，保证落到实处。各级发展改革委、卫生计生委等部门要对政策贯彻情况进行监督检查和跟踪分析，建立重点工作跟踪机制和定期督导制度，保证促进社会办医加快发展取得成效。国务院办公厅关于转发卫生计生委等部门全国精神卫生工作规划（20232023年）的告知（国办发202344号）提出：到2023年，健全完善与经济社会发展水平相适应的精神卫生防止、治疗、康复服务体系，基本满足人民群众的精神卫生服务需求,健全精神障碍患者救治救助保障制度。健全省、市、县三级精神卫生专业机构，服务人口多且地市级机构覆盖不到的县（市、区）可根据需要建设精神卫生专业机构，其他县（市、区）至少在一所符合条件的综合性医院设立精神科，大力加强县级精神卫生专业机构和精神障碍社区康复机构服务能力建设，鼓励社会资本举办精神卫生专业机构和社区康复机构，并通过政府购买服务发挥其在精神卫生防治管理工作中的作用。中西部地区每10万人口精神科执业（助理）医师数量不低于2.8名，每个基层医疗卫生机构至少配备1名专职或兼职人员承担严重精神障碍患者服务管理任务。贯彻救治救助政策，逐步提高精神障碍患者医疗保障水平，符合条件的贫困严重精神障碍患者所有纳入医疗救助，有肇事肇祸行为的患者依法及时得到强制医疗或住院治疗，登记在册的严重精神障碍患者管理率达成80%以上，精神分裂症治疗率达成80%以上，患者肇事肇祸案（事）件特别是命案显著减少。国务院关于印发“十三五”推动基本公共服务均等化规划的告知（国发20239号）、云南省医疗卫生服务体系规划（2023-2023年）、文山州区域卫生规划（20232023年）、XX县医疗卫生服务体系规划（2023-2023）和XX县医疗机构设立规划（2023-2023年）均对构建精神卫生综合防治体系,建设和完善精神病人医疗(福利)设施，为特殊困难精神障碍患者提供集中养护服务等作出了明确的规划，特别是XX县医疗机构设立规划（2023-2023年）将“XX县精神病医院”纳为了重点增设医疗机构。四、所在地区人口、经济和社会发展概况XX县位于云南省东南部，文山州北部，东隔清水江与广南县毗邻，南与砚山县、开远市接壤，西隔南盘江同弥勒、泸西两县相望，北与师宗县、广西壮族自治区西林县衔接。县境内东西宽100公里，南北长705公里，有国土面积5038平方公里，耕地面积182万亩。全县辖3个镇9个乡101个村民委（社区）1265个自然村，县城设在锦屏镇，海拔1452米，距省会昆明市280公里，距文山州府(文山县城)114公里。距文山普者黑机场80千米，境内S240线、S311线两条省道纵横连接，普者黑至炭房一级公路建成通车，云桂铁路已建成通车并在XX设立州级枢纽站，XX民用机场和师宗经XX至文山铁路即将在“十三五”期间开工建设，是文山州通往贵州省和云南省通往“两广”等泛珠三角地区及北部湾的重要通道。拥有著名的“普者黑”国家级风景名胜区、国家AAAA级旅游区、国家湿地公园。2023年末，XX县总人口48.95万人,农业人口占总人口的88，境内居住着汉、壮、苗、彝、回、白、瑶等民族，少数民族人口31.1万，占总人口的62.3%。汉族有18.45万人、壮族有13.67万人、彝族有7.96万人、苗族有7.75万人、回族有0.67万人、白族有0.67万人、瑶族有0.33万人。2023年，全县完毕地区生产总值64.4亿元，比上年（下同）增长12.5%。规模以上固定资产投资61亿元，增长20.5%。一般公共预算收入4亿元，完毕100%；一般公共预算支出25.95亿元，增长5%。社会消费品零售总额25.2亿元，增长10.6%。农村常住居民人均可支配收入7874元，增长11%；城乡常住居民人均可支配收入21950元，增长9.6%。金融机构各项存款余额65.28亿元，增长9.7%；各项贷款余额39.29亿元，增长20%。人口自然增长率7.03。万元地区生产总值综合能耗下降6.39%。五、所在地区医院服务体系、医疗资源分布情况、人群健康状况以及医疗服务需求分析通过长期发展，XX县建立了相对完备的卫生服务体系，2023年全县有各类卫生计生机构144个，其中，县直医疗卫生机构8个，乡镇卫生院15所，村卫生室95个，民营医院2所，集体办医1所，看守所卫生所1所，附属门诊2所，普通诊所、门诊部14所，社区卫生服务站3个，学校医务室3个；有病床编制1352张，千人口数病床2.76张；共有各类卫生技术人员1543人，其中执业（助理）医师386人（千人口医生0.79人），执业注册护士626人（千人口注册护士1.28人）。2023年，全县各级各类医疗机构门诊诊疗人次123.5万人，住院7.8万人次。全县病床使用率在为79.88%，出院患者平均住院日5.4日。全县共有89.12%在县内住院治疗，有10.88%的患者选择在县外住院治疗，其中5.91%在州级住院，4.97%选择在省级及州外医疗机构住院治疗。但重要存在医疗卫生资源总量局限性、质量不高、结构与布局不合理;农村三级医疗卫生保健网的建设有待进一步加强;中西医发展不平衡，中医药卫生资源相对缺少;多元化办医格局尚未形成，全县民营医疗机构发展水平还比较低，缺少专科特色，执业医师数与其床位数配比远远不够，服务水平和能力有限，病床使用率低，尚未形成公立医院与非公立医院互相促进、共同发展的格局；卫生服务体系的系统性不强，效率不高等问题。预计2023年全县人口规模将超过51万，年住院率（医疗机构数据）将达成17%左右，年住院人次为11万人，其中10万人在县域内医疗机构住院，平均住院日在5.4天左右。我国精神疾病发病率已高达17.5%，其中重性精神障碍发病率高达1%，根据专家的说法，由于重性精神疾病的发病与遗传等生物学因素关系比较密切，人群中存在一定的数量。随着生活条件改善，人口寿命的延长，患者人数也会相应的增长。据此推算，XX县约有各类精神疾病潜在病患约8.5万余人，其中，2023年全县在册的重症精神病患者为1966人（数据来源于XX县居民健康档案筛查）。而XX县没有专门的精神病专科医院，精神病患者的住院治疗与门诊复诊均要到文山州、昆明或外地州市的精神病专科医院就医，不仅精神病患者家庭需要承担的医疗费用高昂，也无法保证及时就医。六、项目整体思绪：XX精神病专科医院的设立，将作为健全完善与XX县经济社会发展水平相适应的精神卫生防止、治疗、康复服务体系的重要支点，基本满足全县人民群众的精神卫生服务需求，作为全县健全精神障碍患者救治救助保障的重要机构，并能显著减少精神病患者重大肇事肇祸案（事）件发生。XX精神病专科医院将以医疗为基础，同时发展精神康复服务、助残服务为一体的医院，突出专科特色，有效地缓解本地精神病患者看病难、看病贵的问题，让精神病患者不出县城即能享受到及时有效的门诊与住院治疗。新设立的精神病专科医院将作为XX县的医疗卫生资源的补充，有助于促进XX县医疗卫生事业的发展，提高社会群众的医疗服务与生活水平。该项目拟采用两期规划逐步投资建设的方式，平稳有序推动：一期规划：在XX县选择适宜场地申办自建一家二级专科医院（医院名称暂定为：XX精神病专科医院），以内科（门诊）精神科为主，一期规模为100张床位。以收治全县各类重症精神疾病患者，为其提供诊断、治疗及防止保健康复等服务。二期规划：待一期精神专科医院完毕基础设施建设、运营管理进入正轨，精神障碍患者医疗保障和养护水平得到主管部门和社会广泛认可后，拟再申请增长100-199张床位，进一步扩大管理、医疗和服务团队，扩大医院规模和服务范围。七、具体工作环节一期规划：二级专科医院1医院名称：XX精神病专科医院2医院选址：XX县3医院规模：100张床位4科室设立（1）临床科室：至少设有精神科（内含急诊室、心理征询室）、精神科男病区、精神科女病区、工娱疗室，防止保健室。（2）医技科室：至少设有药房、化验室、X光室、心电图、脑电图室，消毒供应室，医疗情报资料室，病案室。5医技人员：（1）拟配置医务人员共计50名，其中护士36名。符合2023年卫计委发布的医疗机构设立标准，即每床至少配备0.44名卫生技术人员，平均每床至少0.3名护士。（2）拟配置至少有1名具有主任医师职称的精神科医师，1名具有副主任医师职称的精神科医师；每临床科室至少有1-2名具有主治医师职称的精神科医师；每临床科室至少有1-2名具有主管护师以上职称的护士。（3）拟配置放射科专业医技人员2名，检查科专业医技人员2名，药剂人员2名。6.选址：医院拟选定于XX县XX，经度XX,玮度XX，建设。（选址报告详见附件2）。7房屋：拟建5000-8000平方米标准病房，门诊、户外活动及后勤用房区域800-1000平方米。符合2023年卫计委发布的医疗机构设立标准，即每床建筑面积不少于40平方米，病房每床净使用面积不少于4.5平方米，病人室外活动的场地平均每床不少于3平方米；通风、采光、安全符合精神病医院规定。（建筑设计平面图详见附件3）：8制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。9功能：收治各类精神疾病患者，为其提供诊断、治疗防止保健及康复等服务；提供精神病的治疗、防止、服药；解决本地老百姓看病难、看病贵的问题。10任务：做好XX县精神病人的防治工作。11服务半径：整个XX县所有人口。二期规划：二级专科医院1医院规模：拟申请增设100-199张床位，共计达200-299张床位。2科室设立：拟增设心理科。3人员：按不低于国家标准增配医务人员，并符合2023年卫计委发布的医疗机构设立标准，即每床至少配备0.44名卫生技术人员，平均每床至少0.3名护士。4房屋：按不低于国家标准新建病房，门诊、户外活动及后勤用房区域，并符合2023年卫计委发布的医疗机构设立标准，即每床建筑面积不少于40平方米，病房每床净使用面积不少于4.5平方米，病人室外活动的场地平均每床不少于3平方米；通风、采光、安全符合精神病医院规定。功能：拟新增抑郁症等常见精神障碍防治、心理危机干预、心理援助等服务功能。八、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制服务方式：门诊及住院服务时间：24小时全天候服务诊疗科目：内科(门诊)精神科；精神病专业；精神病卫生专业；精神康复；社区防治专业；临床心理专业/防止保健科/医学检查科; 临床体液、血液专业；临床化学检查专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；超声诊断专业；心电诊断专业床位编制：一期100张，二期增长100-199张九、拟设医疗机构的组织结构、人员配备“XX精神病专科医院” 拟下设办公室、人力资源部、信息科、医务部、护理部、后勤保障部等。人员配备：设院长1名，副院长2名，办公室主任1名，其他行政科室及职能科室负责人各1名，医、护、技及后勤工作人员按床位编制标准配备。十、拟设医疗机构的仪器、设备配备名称数量名称数量全自动生化分析仪器1台脑地形图仪1台五分类血球分析仪1台生物反馈治疗机1台电解质分析仪1台电针治疗仪1台尿液分析仪1台超声治疗仪1台微量震荡仪1台音乐治疗仪1套电热恒温水箱1台常用处置器械若干电热鼓风干燥箱1台病床单元设备标配离心机1台血压计若干电子显微镜1台听诊器若干不锈钢蒸馏水器1台叩诊锤若干吸痰器1台体重、身高计2台供氧装置10台电脑设备10套心电图机5套电视机10台洗胃机1台脑血流图仪1台B超机1台眼底镜5个彩超机1台扩录机、录音机2套呼吸机1台空调20台气管切开包3套救护车2辆高压灭菌锅2台电冰箱6台十一、拟设医疗机构与服务半径区域内与其它医疗机构的关系和影响XX县没有精神病专科医院，拟设XX精神病专科医院重要发展方向为康复、助残，其服务对象与其他综合医院互相补充，不存在冲突。同时补充了XX县医院的床位局限性，方便了患者就医，有助于XX县医疗资源配置的合理分布，有助于提高县域内医疗机构住院率。十二、拟设医疗机构的污水、污物、粪便解决方案申办的“XX精神病专科医院”，不收治患传染病的患者。污水按医院污水解决排放标准执行。医疗废弃物、污物按卫生监督部门的规定解决。粪便采用三级发酵无害化解决后排放。所有设施符合国家环境卫生保护规定，污水、污物、粪便解决严格按照医疗废物管理条例、医疗废物分类目录、医疗机构水污染物排放标准执行。医疗机构各部门的功能、设施和人员组成情况不同，产生污水的重要部门和设施有：诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、手术室等排水;医院行政管理和医务人员排放的生活污水，食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。医疗机构污水中具有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质。不同部门科室产生的污水污染因子各不相同，如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等，并且不同性质医疗机构产生的污水也有很大不同。废水水质类似于生活污水，但是较一般生活污水排放情况复杂，同时医疗机构污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或导致伤害，具有较高的安全隐患。根据我国医院的现有解决设施的运营效果等，在医院污水解决设计规范中根据不同排放去向的不同排放规定，归纳总结了成熟的解决工艺，涉及一级解决工艺、二级和深度解决。一级解决工艺涉及：“化粪池+格栅+(调节池)+(沉淀)+消毒池”，根据实际情况适当设立调节池和沉淀池，根据水力条件决定是否设立提高系统，一级解决工艺仅合用于排放到有污水解决厂的下水道。二级解决工艺：“化粪池+格栅+调节池+生物解决+沉淀+消毒池”，具体的生物解决工艺多种多样，例如SBR、普通活性污泥法、生物膜法以及各种变形工艺。深度解决工艺：是在二级解决的基础上增长投药过滤解决单元，最后消毒后排放。消毒工艺是医疗结构污水解决的最重要的环节，现在使用的消毒剂重要是氯系(次氯酸钠、二氧化氯等)、臭氧以及紫外，其中多为次氯酸钠和二氧化氯消毒工艺。消毒剂的种类很多，一般有液氯、次氯酸钠、二氧化氯、臭氧、紫外线、漂白粉和漂白粉精、三氯异氰尿酸等。医疗机构对具有放射性、重金属及其他有害物质的污水，必须单独搜集解决，达成排放标准后方可排入城市下水道。此外，医疗机构污水消毒工艺应当符合国家相关规定，选用的消毒剂安全有效。要定期开展污水中的粪大肠杆菌、致病菌等有关指标的检测工作。医疗机构要有医疗废弃物相关管理人员，负责医疗废弃物的收集、运送、暂时储存和处置等环节，工作人员应当接受过专业培训，并有有效的职业卫生防护措施。医疗废弃物收集应按照医疗废物分类目录分类进行收集，同时按照不同类别，放置于符合规定的包装物和容器内。医疗废弃物暂时储存的场合与生活垃圾存放地需要分开，有警示标记，有防雨淋的装置，有防鼠、防虫、防盗和清洗消毒设施。医疗废弃物暂时储存时间最长不超过48小时。医疗废弃物的运送要按照规定的时间、路线和规定，由运送人员用专车将其从生产地点运送至暂时储存的场合，并进行登记。十三、拟设医疗机构的医疗信息系统、供电、上下水道及消防设施及消毒隔离设施情况（一）信息化：医院将建立完善的基础通信和互联网设施，充足运用云计算、大数据、移动互联网、物联网等信息技术与健康服务融合技术，基于互联网、大数据技术的分级诊疗信息系统，开展互联网+健康服务，为医疗电子化管理、院内安全监控、医务人员与患者及家属的实时沟通、患者康复跟踪服务、患者健康档案、医疗服务进社区和家庭等提供便利的移动互联网服务。（二）消防安全：按规定楼梯配备两把,干粉灭火器每层楼配置10个,安全出口指示灯配置在楼梯口和楼道中间，每层楼共配置6个，消防应急灯配置在楼道和楼梯内，每层楼配置8个，每个房间内还要贴安全逃生图。在消防设施上聘请专业公司设计施工，在楼房平面布置、安全疏散、应急照明和疏散指示标志等均符合医院消防技术标准，医院的建设及其平常运营管理严格贯彻“防止为主、防消结合”的消防工作方针，贯彻消防安全责任制，保障消防安全，并经相关部门验收合格方运营。（三）供电：医院重要部位负荷分级属于一级，设计为双回路高压供电（来自不同变电所），外加1000KW发电机。在重要部位增设EPS，也能满足应急电源的规定。（四）上下水道：医院供水采用各科室独立水机供应，需要生化检查用水、病理科用水、中心供应室用水、DSI导管冲洗用水、等高质量的纯水。下水道分别通化粪池和污水解决池。（五）隔离：按二级医院规定完善消毒隔离措施。十四、资金来源、投资总额、注册资金（资本）资金来源：申请单位自筹投资总额：2023万人民币注册资金：2023万元人民币（资金证明详见附件4）十五、拟设医疗机构的投资预算预计总投资人民币2023万元，其中：1房屋建设及土地使用成本：1100万元。2医疗康复设备购置费：200万元。3消防及安全设施：90万元。4环境保护设施：50万元。5绿化园林设施：100万元。6信息网络设施：80万元。7办公设备购置费：100万元。8筹建期间工资及其他开支：80万元。9流动资金：200万元。十六、拟设医疗机构效益预测分析按照XX县物价部门核准的收费标准和医保、农合的相关政策进行市场预测，对拟设“XX精神病专科医院”的经济和社会效益做如下预测：（一）经济效益由于医院新设立，其影响力形成和社会形象的树立均需要较长的时间，前期投入较大，预计前五年亏损，第六至八年基本持平，第九年起稍有赚钱，争取十五年能收回所有投资成本。XX县目前在册精神病人1966人，建成后住院病人预计可以达成70人，按每人每月收费3500元计算，每月就有不低于24.5万元的收入；每年收入应当不低于290万元，除去工资、水电、药品、维修和办公费用等各种开支，大约245万元，还会剩余45万元毛利润。按此推算，预计第九年起能实现稍有赚钱。（二）社会效益1通过设立XX精神病专科医院，作为XX县医疗资源的重要专项补充，能在一定限度上缓解XX县及周边地区精神病患者的就医问题。2减少政府投入，节省了卫生资源，利国利民。3可以解决部分医学院校毕业生就业问题。聘请业内专家，发挥他们的余热，提高本地医疗服务水平。十七、结论做好精神卫生工作，关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展及社会稳定具有重要的意义。拟建的XX精神病专科医院是以医疗为基础，重点发展精神康复医疗、护养服务、心理健康服务为一体的医院，突出专科特色。在全县繁重的精神卫生工作中，起着极其重要的作用，同时对XX县的精神卫生资源是一个重要的有效补充。让精神病患者病情出现反复时不出县城就能及时得到门诊或住院治疗，既能方便就医，也能减轻精神病患者家庭承担，同时还能为政府分忧。符合精神卫生发展规划，有其充足的可行性。对于加强精神障碍的防止、治疗和康复工作，推动XX县精神卫生事业全面发展，具有十分重要的意义。附件：1申请人相关医疗资质证明2拟申请设立医院选址报告 3建筑设计平面图4. 资金证明及财务报表