企业内部控制手册-采购业务流程图.xlsx

业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节：采采购购计计划划管管理理采采购购计计划划管管理理董董事事长长成成本本管管理理中中心心主主管管副副总总总总经经理理开始采购专员分析过去的采购情况，编制工作计划年度集团采购工作计划成本管理中心领导审阅审阅经过讨论及调研，采购专员实施可行性研究设备、材料集团采购可行性研究报告成本管理中心领导审阅并签署评审意见审阅并签署评审意见审阅并签署评审意见审阅并签署评审意见结束业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节：采采购购招招标标采采购购招招标标总总经经理理成成本本管管理理中中心心评评标标小小组组主主管管副副总总开始进行技术评标，形成报告技术评标报告成本管理中心领导召集部门人员进行开标唱标，记录评标，确定三家以上洽谈单位中心领导组织竞争洽谈技技术术研研发发中中心心选定不少于两空作为中标单位采购专员填写呈批件及定标报告招投标结果呈批件审核审批向中标单位发出中标通知书结束开标情况统计表中标通知书董董事事长长采购专员编制招标文件招标文件与投资管理中心签署意见采购专员对供应商进行预审审核审核审批进行招标工作招标文件拟选择参与投标的合格供方名单业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节：签签订订集集团团采采购购协协议议签签订订集集团团采采购购协协议议主主管管副副总总经经理理成成本本管管理理中中心心投投资资管管理理中中心心财财务务管管理理中中心心开始采购专员发起合同呈批流程合同呈批件成本管理中心领导审核中心领导审核中心领导审核合同审核岗审核审核安排签订集团采购协议技技术术研研发发中中心心更新采购目标，向子公司发布集团采购设备、材料目录结束合同审核岗审核总总经经理理董董事事长长审核审批集团采购协议业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节：合合供供方方选选择择评评审审合合供供方方选选择择评评审审董董事事长长成成本本管管理理中中心心总总经经理理开始推荐备选单位，经相关部门实地考察后，填报表格合格供方考察审批表成本管理中心领导审核将通过审核的备选单位编入合格供方数据库预预算算部部结束审核批准审核批准业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节：合合供供方方后后评评估估合合供供方方后后评评估估董董事事长长成成本本管管理理中中心心主主管管副副总总经经理理总总经经理理开始对采购合同执行过程中的问题进行反馈采购专员汇总各供方履行合同情况结束合格供方使用情况反馈表子子公公司司每年末，采购专员回顾集团采购情况集团采购年度报告中必领导审阅并批示意见审阅并批示意见审阅并批示意见审阅并批示意见