资源描述
科 技 公 司
EUWX/QM01——
质 量 手 册
（依据GB/T 19001— idt ISO 9001: ）
受控状态：
版 号：
分 发 号：
持 有 人：
8月6日公布 8月6日实施
科技企业 公布
质 量 手 册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：00
目录
页 码
共3页 第1页
00 目录
01 同意页
02 修改页
03 公布令
04 授权书
05 质量方针、质量标准
06 企业介绍
07 组织机构框图
08 质量管理体系框图
09 质量手册管理措施
1 范围
1.1 总则
1. 2 应用
2 引用标准
3 术语和定义
4 质量管理体系
4.1 总要求
4.2 文件要求
4.2.1 总则
4.2.2 质量手册
4.2.3 文件控制
4.2.4 统计控制
5 管理职责
5.1 管理承诺
5.2 以用户为关注焦点
5.3 质量方针
5.4 策划
5.4.1 质量目标
5.4.2 质量管理体系策划
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.2 管理者代表
5.5.3 内部沟通
5.6 管理评审
5.6.1 总则
5.6.2 评审输入
5.6.3 评审输出
6 资源管理
6.1 资源提供
质 量 手 册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：00
目录
页 码
共3页 第2页
6.2.1 总则
6.2.2 能力、意识和培训
6.3 基础设施
6.4 工作环境
7 产品实现
7.1 产品实现策划
7.2 和用户相关过程
7.2.1 和产品相关要求确实定
7.2.2 和产品相关要求评审
7.2.3 用户沟通
7.3 设计和开发
7.3.1 设计和开发策划
7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3.5 设计和开发验证
7.3.6 设计和开发确定
7.3.7 设计和开发更改控制
7.4 采购
7.4.1 采购过程
7.4.2 采购信息
7.4.3 采购产品验证
7.5 生产和服务提供
7.5.1 生产和服务提供控制
7.5.2 生产和服务提供过程确实定
7.5.3 标识和可追溯性
7.5.4 用户财产
7.5.5 产品防护
7.6 监视和测量装置控制
8 测量、分析和改善
8.1 总则
8.2 监视和测量
8.2.1 用户满意
8.2.2 内部审核
8.2.3 过程监视和测量
8.2.4 产品监视和测量
8.3 不合格品控制
8.4 数据分析
8.5 改善
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：00
目录
页 码
共3页 第3页
8.5.1 连续改善
8.5.2 纠正方法
8.5.3 预防方法
质 量 手 册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：01
同意页
页 码
共1页 第1页
编 制：
审 核：
批 准：
同意日期： 8月6日
实施日期： 8月6日
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：02
修改页
页 码
共1页 第1页
修 改 记 录
序号
修改章节
修改页码
修改标识
修改人/修改日期
同意人/日期
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：03
公布令
页 码
共1页 第1页
发 布 令
本企业依据《GB/T 19001- idt ISO 9001: 质量管理体系 要求》标准，结合本企业实际，制订本《质量手册》。
《质量手册》说明了本企业质量方针、质量目标，对质量管理体系作了全方面、系统描述，表现了以用户为关注焦点等八项质量管理标准。
《质量手册》对内是本企业质量管理体系有效运行法规性文件，对外是向用户证实本企业含有提供优质服务控制能力依据，亦是第三方认证机构审核依据。
《质量手册》现经审核、同意，给予公布。自8月6日起在本企业范围内正式实施。要求本企业全体职员必需严格遵照实施。
此令！
企业总经理：
二○○二年八月六日
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：04
授权书
页 码
共1页 第1页
授 权 书
为确保企业质量管理体系建立和有效运行，实现预期质量方针和质量目标，经研究决定，由邵方明同志任企业管理者代表，全权负责企业质量管理体系建立，有效运行和连续改善；向最高管理者汇报质量管理体系业绩和改善需求；确保在企业内提升满足用户要求意识；立即处理影响质量管理体系运行相关问题；负责质量管理体系相关事宜内外联络工作。
企业总经理：
二○○二年八月六日
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：05
质量方针,质量目标
页 码
共1页 第1页
质 量 方 针
技术领先 高质高效
用户至上 服务精良
质 量 目 标
产品交付合格率100%
系统无故障率100%
服务履约率100%
用户满意度大于90%
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：06
企业介绍
页 码
共1页 第1页
企 业 简 介
易游无限(WWW.EUWX.CN)是集手机游戏资讯、游戏下载、手游WAP建站、手游推广为一体专业网站， 企业在中关村科技园区数字娱乐产业园。由海外归国精英、互联网教授、游戏、通信专业人士共同组建而成。现在www平台和WAP平台已经上线运行，拥有数万款无偿手机游戏和收费游戏，和业内众多CP建立紧密合作关系。现在www、WAP平台立即在全国进行推广，发展前途一片大好，为了愈加快愈加好建好全国最大手机游戏互动网站，现诚邀有实力和有很好发展前景网站和我们一起合作、实现互利共赢美好局面。
和易游无限合作企业有易游达人, 、掌上书城、美国游戏广场等多家ｓｐ，ｃｐ伙伴。
我们服务是以“以优异技术和管理创建优质产品和高效率服务”为宗旨，提供给用户最好品质、最有效价值、最立即市场服务。
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：07
组织机构框图
页 码
共1页 第1页
组织机构框图
董事会
总经理
质量管理部
管理办公室
设计部
业务部
开发部
项目办公室
测试部
财务部
人事部
技术支持
开发小组
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
章节号：08
质量管理体系框图
页 码
共1页 第1页
质量管理体系框图
董事会
总经理
质量管理部
管理办公室
设计部
业务部
开发部
项目办公室
测试部
管理者代表
财务部
人事部
技术支持
开发小组
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：09
质量手册管理措施
页 码
共1页 第1页
《质量手册》管理措施
1、《质量手册》由企业综合部负责组织编写，管理者代表审核，总经理同意公布实施。
2、《质量手册》由企业综合部按企业总经理同意发放范围发放。
3、《质量手册》分“受控”本和“非受控”本。
A）“受控”本发企业领导、相关智能部门，发放时需加盖“受控”印章、并编号，同时登记在册。
B）“非受控”本经管理者代表同意，仅提供用户评价时使用。加盖“非受控”印章，不编号，不受《质量手册》修改和换版影响。
C）提供给第三方认证机构《质量手册》为“受控”本，须加盖“受控”印章、编号和登记。
4、《质量手册》修改或换版，由企业综合部实施，总经理同意。
5、《质量手册》新版本实施同时，原版“受控”本必需收回，收回“受控”本分“作废”和“作废保留”处理。作废本应销毁，保留本应加盖“作废保留”标识。
6、《质量手册》受控本持有者要珍惜手册，特殊情况损坏或丢失时应立即汇报、并提出申请，由管理者代表同意后方可补发；若持有者调离，应交回质量手册。
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：1
范围
页 码
共1页 第1页
1范围
1.1总则
本企业依据GB/T19001—标准要求建立质量管理体系，编制企业质量管理《质量手册》及相关支持性程序文件。
1.1.1《质量手册》说明了本企业质量管理体系要求，证实本企业有能力稳定地提供满足用户要求和适使用方法律法规要求服务。
1.1.2 经过本企业质量管理体系有效运行，预防各过程中不合格产品项（服务）产生。
1.1.3 对本企业质量管理体系进行连续改善，以确保达成用户要求和适使用方法律法规要求，使用户满意。
1.1.4本企业质量管理体系覆盖了企业领导层、职能部门。
1.1. 5本企业质量管理体系要求适适用于企业软件项目开发,软件服务。
1.2 应用
企业《质量手册》依据GB/T19001—标准要求，并结合本企业实际情况编制。标准各项要求均利用于本企业，《质量手册》未对标准要求条款进行剪裁。
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：2
引用标准
页 码
共1页 第1页
2 引用标准
2.1 《GB/T 19000— idt ISO 9000: 质量管理体系 基础和术语》
2.2 《GB/T 19001— idt ISO 9001: 质量管理体系 要求》
2.3 《GB/T 19004— idt ISO 9004: 质量管理体系 业绩改善指南》
2.4 相关法律法规
2.4.1 《中国家标准准法》
2.4.2 《计算机软件保护条例》
2.5 行业标准、规范
2.5.1 《GB/T11457-1995 软件工程术语》
2.5.2 《GB/T12504-1990 计算机软件质量确保计划规范》
2.5.3 《GB/T8566-1995 信息技术 软件生存期过程》
2.5.4 《GB/T8567-1988 计算机软件产品开发文件编制指南》
2.5.5 《GB/T1526-1989 信息处理 数据步骤图、系统步骤图、程序网络图和系统资源图文件编制符号及约定》
2.5.6 《GB/T12505-1990 计算机软件配置管理计划规范》
2.5.7 《GB/T17544-1998信息技术/软件包/质量要求和测试 附录A / 附录B / 附录C》
2.5.8 《GB/T16260-1996信息技术/软件产品评价/质量特征及其使用指南 附录A》
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：3
术语和定义
页 码
共2页 第1页
3 术语和定义
3.1 本手册采取《GB/T 19000—质量管理体系 基础和术语》给出术语和定义。
3.2 本手册采取供给链为：供方 组织 用户
3.3 供方——提供了产品组织或个人。
3.4 组织——职责、权限和相互关系得到有序安排一组人员及设施，即为本企业。
3.5 用户——接收服务组织或个人，即本企业服务接收单位或个人。
3.6 过程——一组将输入转化为输出相互关联或相互作用活动。
3.7 产品——过程结果。本企业关键产品为软件项目及服务。
3.8 程序——为进行某项活动或过程所要求路径。
3.9 本手册采取其它术语
a） 测试用例
为验证测试而使用相关测试数据、步骤。
b） 建模
依据需求对软件进行模型设计，并以图或文档形式反应出来。
c） 验收测试
确定一系统是否符合其验收准则，使用户能确定是否接收此系统正式测试。
d） 需方
从供方取得或得到一个系统、产品或服务一个机构。
注：需方能够是买主、用户、拥有者、用户、采购人圆荆。
e） 体系结构设计
1） 定义一组硬件和软件元素及其接口过程，其目标是为开发一计算机系统而建立其主体结构。
2） 体系结构设计过程结果。
f） 配置
1）计算机系统或网络根据其功效部件特点、数量和关键特征而确定排列。具体地讲，配置
一词能够指 硬件配置或软件配置。
2）为确定系统或系统组成部分特定版本而提出需求、设计和实现。
3）在技术文档中制订并在产品中表现硬件、软件功效和（或）物理特征。
g） 数据
事实、概念或指令形式化表现形式，它适于由人或自动装置进行通信、解释或处理。
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：3
术语和定义
页 码
共2页 第2页
h） 功效规格说明
确定系统或系统组成部分必需实施功效规格说明。
i） 迭代
1）反复实施给定程序设计语言语句序列，直到满足给定条件或当给定条件为真时为止过
程。
2）对循环一次实施。
j） 需求分析
1）研究用户要求以得到系统或软件需求定义过程。
2）对系统需求或软件需求验证。
k） 评审
对现有或提出设计开发或其它过程所做正式评定和审查，其目标是找出可能会影响产品，过程或服务工作适用性和环境方面设计缺点并采取补救方法，和（或）找出在性能、安全性和经 济方面可能改善。
m) BUG
软件产品缺点，错误、问题等。
3.10 相关软件其它术语参考《GB/T11457-1995 软件工程术语》
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：4
质量管理体系
页 码
共3页 第1页
4 质量管理体系
4.1 总要求
4.1.1 本企业依据《GB/T 19001—质量管理体系 要求》标准要求，结合实际情况，建立了质量管理体系，编制了《质量手册》，程度文件和支持性文件。
4.1.2 本企业在《质量手册》中说明了质量方针和质量目标，《质量手册》、程度文件和支持性文件将在实施中经过内外评价，给予连续改善，确保质量管理体系适宜性和有效行。
4.1.3《质量手册》中对本企业质量管理体系要求作了明确要求和描述，是本企业全部和质量相关活动准则，要求全体职员了解和实施，确保质量管理体系有效运行。
4.1.4《质量手册》对本企业质量管理体系连续改善作了明确要求，以期经过对体系过程改善，连续赢得用户满意。
4.1.5 根据《GB/T 19001—质量管理体系 要求》标准要求，结合本企业实际情况，经识别和策划确定：
4.1.5.1 质量管理体系过程和服务过程
1） 质量管理体系过程（见第2页图）
2） 软件开发过程（见第2页图）
4.5.1.2 明确本企业所确定各过程之间次序和相互之间关系和作用。
4.1.5.3 要求了确保质量管理体系和各过程有效运行控制准则和方法（见“程序文件清单”）。
4.1.5.4 建立了适宜渠道，以确保立即取得必需信息和资源，支持过程有效运作和监控。
4.1.5.5 企业将采取有效方法对上述过程加以管理，经过测量、监控和分析，确保经过策划结果得以实现，并寻求机会，实施连续改善。
4.1.5.6 企业外包过程
企业外包过程见《项目产品开发策划控制程序管理》。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
4.2.1.1 本企业经策划制订了质量方针和质量目标，经企业总经理同意给予公布：
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：4
质量管理体系
页 码
共3页 第2页
1)质量管理体系过程
质量管理体系连续改善
用户要求
管理职责
资源管理
测量分析和改善
用户满意
产品
增殖活动
信息流
(
)
产品实现
和用户相关过程
服务提供
2)软件开发过程
洽谈项目
签署协议
项目立项和策划
需求分析
软件设计
软件编码
软件测试
产品包装
交付产品
协议评 审
设计评 审
需求评 审
编码评 审
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：4
质量管理体系
页 码
共3页 第3页
质量方针：技术领先、高质高效、用户至上、服务精良。
质量目标：产品交付合格率100%；系统无故障率100%；服务履约率100%；用户满意度大于90%。
4.2.1.2 本企业要求质量方针应在管理评审中给予评审，质量目标将在质量管理体系运行过程中给予测量，以确保质量方针和质量目标适宜性，并得以实现。
4.2.1.3 本企业质量管理体系文件包含：
1） 质量手册（含质量方针、质量目标）
2） 程序文件
3） 本企业所识别和策划确定关键过程（包含特殊过程）运行和控制所需文件。
4） GB/T 19001——标准要求和本企业实际需要质量统计。
5） 对特定项目和协议经策划需编制质量计划及其质量统计。
4.2.1.4 本企业对质量管理体系文件和质量统计要求了管理措施，制订了《文件控制程序》和《质量统计控制程序》，确保质量管理体系及其所履盖全部过程有效运行并提供有效依据。
4.2.2 质量手册
4.2.2.1 本企业依据《GB/T 19001——质量管理体系 要求》标准，结合本企业实际编制本《质量手册》，对企业质量管理体系作出了总体要求，是企业质量活动纲领性文件。
4.2.2.2 本企业质量管理体系所履盖产品关键为软件、软件技术服务。
4.2.2.3 本企业质量管理体系所履盖组织机构为企业领导、各职能部门。
4.2.2.4 本企业质量手册所引用程序文件和其它支持性文件已列入质量管理体系文件清单。
4.2.2.5 本企业质量管理体系过程之间相互关系和次序见本手册4.1.5条款要求。
4.2.3 文件控制
4.2.3.1 本企业制订并实施《文件控制程序》，对质量管理体系文件编制、评审、同意、发放、使用、管理、修改、换版、复制、收回、作废及作废保留，均作出了明确要求，确保体系文件得到有效控制。
4.2.3.2 文件公布要得到授权同意，确保其充足性和适宜性。
4.2.3.3 本企业质量管理文件必需时将在管理评审中给予评审，确保其适宜性和有效性。如有更新，须再次同意。
4.2.3.4 质量管理体系文件均附有修改状态统计及标识，便于检索和识别。
4.2.3.5 严格管理质量管理体系文件，确保各使用场所均使用现行有效版本。
4.2.3.6 文件使用过程中保持清楚，并有良好保留条件且易于识别、易于检索。
4.2.3.7 识别所需全部外来文件有效性和适用性，并控制分发。
4.2.3.8 对作废文件应立即收回处理，预防误用；对作废保留文件作标识，预防作废文件非预期使用。
4.2.4 统计控制
4.2.4.1 本企业制订并实施《质量统计控制程序》，对质量统计填写、标识、贮存、保护、保留期限和处理作出了明确要求。
4.2.4.2 质量统计形式：文字、图表、电子媒体等。
4.2.4.3 质量统计是质量管理体系运行、服务和过程符合要求客观证据，其内容必需正确、清楚和完整，并易于识别。
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：5
管理职责
页 码
共6页 第1页
5 管理职责
5.1 管理承诺
5.1. 1 企业总经理充足了解满足用户要求和法律法规要求关键性，并将立即地以多个形式向企业全体职员灌输这种意识，要求企业职员充足认识用户要求和法律法规要求对企业生存和发展关键性。
5.1.2 为确保用户要求和法律法规要求得以实现，结合企业具体情况，制订公布了企业质量方针和质量目标，作为本企业在质量方面追求和方向。
5.1.3 鉴于本企业企业特点，要求全体职员含有充足质量意识，认真分析，严格要求，精心开发，确保服务质量符合要求要求。
5.1.4 本企业总经理将经过定时主持管理评审，对质量方针和质量目标实现情况、质量管理体系适宜性、充足性和有效性进行正式评价。
5.1.5 本企业已建立了内、外部沟通渠道，确保总经理能够取得建立和改善质量管理体系必需信息和资源，以使质量管理体系连续得到改善和提升。
5.2 以用户为关注焦点
5.2.1 本企业领导层将经过多种渠道和方法（见7.2.1） 搜集、识别和了解用户明示或隐含要求和期望，和法律、法规方面要求，明确企业应尽和服务相关责任和义务。
5.2. 2 本企业以用户满意为目标，分析、研究、确定用户要求、期望和法律法规要求，经过建立质量管理体系而转化为企业技术和服务要求，并经过连续改善确保质量管理体系适宜性。
5.2.3 本企业经过质量管理体系有效运行，确保上述要求、期望得以实现。
5.3 质量方针
5.3.1 本企业质量方针和“以优异技术和管理创建优质产品和高效率服务”企业宗旨相适应，是在满足用户要求和法律法规要求基础上制订和公布。
5.3.2 质量方针是制订和评价质量目标及建立、实施和改善质量管理体系框架和基础。
5.3.3 本企业质量方针已经过多种渠道培训和宣传，要求全体职员熟知和了解，并认真落实实施。
5.3.4 本企业质量方针实现情况、连续适宜性将在定时管理评审中得到评价，必需时将给予改善和提升。
5.4 策划
5.4.1 质量目标
1） 本企业质量目标是以质量方针为框架制订和公布，和质量方针保持一致性。
2） 质量目标以量化值表示，即是可测量。质量目标包含了满足产品（服务）要求所需内容。
3）质量目标已经过培训和宣传，达成企业各职能部门和各层次人员全部能了解，在各职能部门和各层次进行分解，以利实施和考评。
5.4.2 质量管理体系策划
1）经策划，本企业确定了质量管理体系过程（见4.15条款）。
2）质量管理体系策划输出文件包含质量手册、程序文件、作业指导书等支持性文件和质量统计表格等。
3） 对特定过程、项目和协议，将进行质量策划，并编制质量计划，以确保质量目标实现。
4）本企业质量管理体系策划是在受控状态下进行，对任何变更全部应保持质量管理体系完整性和连续性。
5）对质量管理体系进行连续改善。
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：5
管理职责
页 码
共6页 第2页
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
企业最高管理者为实现质量方针和质量目标，建立了完善组织机构（见07章节）对企业各部门及人员职责和权限给予要求，明确沟通渠道，以促进有效质量管理。
5.5.1.1 企业总经理质量职责和权限
1）负责传达、宣传和落实实施国家方针政策、法律、法规及上级相关质量工作要求。并向全体职员传达满足用户要求和法律法规要求关键性。
2）全方面负责企业生产经营、质量管理工作，确保用户满意,对董事会负责。
3）组织制订和同意公布本企业质量方针和质量目标，管理、监督和考评质量方针和质量目标实现。
4）负责组织市场调研、业务开发，制订本企业中、长久计划和发展战略。
5）负责企业资源管理，为质量管理体系配置符合要求资源。
6）负责确定企业组织机构，并给予其职责和权限。
7）负责组织和主持企业质量管理体系策划，主持管理评审。
8）任命管理者代表，并明确其职责和权限。
5.5.1.2 质量管理部质量职责和权限
1） 具体负责企业质量管理和经营管理工作，并对总经理负责。
2） 帮助总经理组织制订企业质量计划，监督检验实施情况。
3） 负责落实实施国际、国家、行业、地方技术政策、标准和法规。
4） 负责组织中国外软件项目、软件实施方案和质量确保方法制订、技术攻关和技术改善审核和实施。
5） 负责主持项目问题调查、分析、并提出处理意见。
6） 负责满足服务要求实现过程策划、生产和服务运作，内部审核，过程监视和测量，数据分析及改善，纠正方法和预防方法等管理工作。
7） 参与企业质量管理体系管理评审。
5.5.1.3质量管理部主管质量职责和权限
质量管理部主管在总经理领导下，落实企业质量方针，负责组织领导企业科技发展、工程技术管理工作，参与质量管理工作。对重大技术问题进行最终决议。其关键职责为：
1） 帮助制订全企业质量方针和质量上目标，参与管理评审。
2） 组织编写企业科技发展计划，审核设计、开发部门技术发展计划，帮助总经理审定开发、业务建设和人才培训长远计划。
3） 指导和审定企业软件开发、服务项目标关键技术方案、关键技术关键和控制。
4） 审核企业软件项目产品。
5） 对企业软件开发、服务项目产品质量负领导责任。参与开发、服务产品重大质量事故剖析和处理。
5.5.1.3管理办公室质量职责和权限
1） 负责落实实施企业各项管理制度。
2） 负责质量管理体系文件和质量统计归口管理工作。
3） 参与企业质量体系建立、审核、评审和复审。
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：5
管理职责
页 码
共6页 第3页
4） 依据总经理安排，为企业配置充足人力资源，并监督检验人力资源控制程序实施情况。
5） 根据各部门提出需求负责企业职员培训、教育计划制订和实施，建立培训台账，负责组织对职员考评工作，并保留考评结果。并对职员档案实施有效管理。
6） 负责企业行政业务日常工作。
7） 总经理交办其它工作。
5.5.1.4设计部质量职责权限
1） 具体负责企业软件设计管理工作。
2） 学习和落实实施国家相关方针政策、法律法规、技术标准、技术规范。
3） 负责企业《项目产品开发策划控制程序》和《设计评审控制程序》实施。
4） 负责搜集相关设计质量信息资料、分析整理、提交管理评审。
5） 负责对设计工作中不合格项控制、检验、监督、跟踪和管理工作。
5.5.1.5开发部质量职责和权限
1）学习和落实实施国家相关方针政策、法律法规、技术标准、技术规范。
2）负责项目开发技术管理工作。编制、完善企业开发工作规范、操作规程、作业指导书。
3）帮助质量管理部主管对企业软件开发范围内重大质量事故调查，分析原因，提出处理意见。
4） 负责对开发工作中试验检测、验证及不合格品控制等检验监督、跟踪和管理工作。
5） 负责搜集相关工程开发质量信息资料，分析整理，提交管理评审。
6） 监督检验驻外开发小组对相关程序文件实施情况，并对驻外开发小组和开发人员进行考评。
5.5.1.6业务部质量职责和权限
1） 帮助企业领导层落实国家经济政策及确定正确经营目标和科学经营对策，组织企业年度经营计划实施。
2） 组织或帮助制订企业经营管理规章制度，并监督检验规章制度实施情况。
3） 组织企业业务开发，负责协议评审、投标及签署项目合相同项工作。
4） 负责各项目在协议推行过程中协调工作。
5） 分析、研究和确定用户明示和隐含要求和期望，和法律、法规方面要求。
5.5.1.7 项目管理办公室质量职责和权限
1）学习、落实和实施企业质量方针和质量目标，实施企业质量管理体系文件要求。
2）负责企业全部项目标资源、开发过程控制，在工作过程中对人员素质和技能、设备、开发方案及开发环境实施全方面控制，确保工作质量。
3）负责对项目状态汇报和审计，对项目过程实施控制，并采取纠正和预防方法。
4）负责对项目需求控制和软件项目标配置管理，监督《监视和审计状态控制程序》、《配置管理控制程序》实施。
5）做好开发过程设计评审控制工作，监督《设计评审控制程序》实施。
6）对和用户相关过程实施监督，做好和用户沟通及服务工作。
７）负责指导、协调项目经理正常开展工作。
质量手册
文件编号
版 号
章节号：
页 码
质量手册
文件编号
版 号
章节号：
页 码
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：5
管理职责
页 码
共6页 第4页
5.5.1.8测试部质量职责权限
1）学习、落实和实施企业质量方针和质量目标，实施企业质量管理体系文件要求。
2）落实和实施软件相关法规、国际中国家标准准、行业标准。
3）负责企业软件项目标测试工作，对测试过程进行控制，提供测试工具、设备、方案及测试环境，确保工作质量。
4）参与需求、设计、代码评审工作，做好和开发人员沟通。
5）按要求对软件、开发过程及成品实施测试，对不合格项品实施控制。
5.5.1.9 驻外开发小组质量职责和权限
1）学习、落实和实施企业质量方针和质量目标，实施企业质量管理体系文件要求。
2）提升质量意识、认真实施开发实施细则和操作规程，在工作过程中对人员素质和技能、设备、方案及开发环境实施全方面控制，确保工作质量。
3）按要求对所开发软件、过程及成品实施检验和试验，对不合格品实施控制，并采取纠正和预防方法。
4）对内审中不合格项立即采取纠正方法。
5）做好生产过程产品防护工作，并做好用户财产验收、防护。
6）对和用户相关过程实施控制，做好和用户沟通及服务工作。
7）按计划完成开发任务，并实现质量目标。
8）负责指导开发人员正常开展工作，并对开发人员进行考评。
5.5.1.10 企业制订了“各级人员岗位职责”，对各部门责任人及其它和质量活动相关人员职责和权限作了明确要求。
质量手册
文件编号
版 号
章节号：
页 码
质量手册
文件编号
版 号
章节号：
页 码
质量手册
文件编号
EUWX/QM 01-
版 号
A/0
章节号：5
质量职责
页 码
共6页 第5页
5.5.2 管理者代表
企业总经理任命副总经理兼任管理者代表，除其原有职责外，还含有以下职责和权限：
1）负责企业质量管理体系建立、实施
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