公司采购管理综合流程图.docx

XXXXXX企业采购管理步骤图说明
1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采购申请表》（见附表1）。
2、采购人员确定采购方案：由XXXXX部组织采购人员确定采购预案，包含采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。
3、采购方案审查会：采购金额低于10万元采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。
4、主管领导专题决议会：采购金额高于10万元采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决议会，XXXXX部形成专题会议纪要。
5、总经理办公会：采购金额高于50万元采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。

公开招标采购步骤图说明
1、推行招标审批手续：按要求向总部申请招标号。
2、公布招标公告：采取一定方法，公布招标公告。
3、接收投标人报名发售资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出招标文件：经过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包含技术标书、商务标书，确定评标方案。
5、抽取评标教授组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
6、开标：填写《投标文件接收统计表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标统计表》（见附表7）。
7、评标：评标委员会进行评标，形成评标汇报，推荐中标候选人。
8、企业主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、中标候选人公告推行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。
11、公布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。
12、组织协议签署、会签：XXXXX部推行协议签署、会签、全部采购资料归档工作，《协议会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。
邀请招标采购步骤图说明
1、推行招标审批手续：主管领导组织会议确定拟邀请投标人，发送《邀请函》（见附表3），推行招标审批手续，按要求向总部申请招标号。
2、编制、评审、会签、发售招标文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包含技术标书、商务标书，确定评标方案。
3、抽取评标教授组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
4、开标：填写《投标文件接收统计表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标统计表》（见附表6）。
5、评标：评标委员会进行评标，形成评标汇报，推荐中标候选人。
6、企业主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
7、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
8、推行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。
9、公布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。
10、组织协议签署、会签：XXXXX部推行协议签署、会签、全部采购资料归档工作，《协议会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。

比选采购步骤图说明
1、推行招标审批手续：比选采购推行招标审批手续，按要求邀请供给商。
2、公布招标公告：按要求向总部申请招标号，按要求邀请供给商，采取一定方法，公布招标公告。
3、发出资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出采购文件：经过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包含技术标书、商务标书，确定评标方案。
5、抽取评标教授组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
6、公开唱价：填写《报价文件接收统计表》（见附表4），投标人填写《唱价签到表》（见附表6）、《唱价统计表》（见附表7）。
7、评标：评标委员会进行评标，形成评标汇报，推荐中标候选人。
8、企业主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、公布比选结果通知书：公开比选需要公告结果，填制《比选结果审批表》（见附表8）。
11、组织协议签署、会签：XXXXX部推行协议签署、会签、全部采购资料归档工作，《协议会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。

询价采购步骤图说明
1、推行招标审批手续：询价采购推行招标审批手续。
2、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。
3、组建评审小组：《评审小组名单》（见附表5）纪委签字。
4、评标：填写《报价文件接收统计表》（见附表4），评标澄清，评委推荐成交供给商，明确推荐标准。
5、企业主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、推行确定供给商审批手续：填制《询价结果审批表》（见附表8），公布询价结果通知书。
8、组织协议签署、会签：XXXXX部推行协议签署、会签、全部采购资料归档工作，《协议会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。

竞争性谈判采购步骤图说明
1、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。
2、组建谈判小组：《谈判小组名单》（见附表5）纪委签字。
3、供给商递交应答文件：填写《报价文件接收统计表》（见附表4），
4、和单一供给商分别进行谈判：推荐成交供给商，留存谈判统计、《报价统计表》（见附表7）。
5、企业主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、推行确定供给商审批手续：推行确定《供给商审批表》（见附表8），填制《竞争性谈判结果审批表》（见附表8），公布《竞争性谈判结果通知书》（见附表9）。
8、组织协议签署、会签：XXXXX部推行协议签署、会签、全部采购资料归档工作，《协议会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。

单一起源采购步骤图说明
1、明确单一起源采购供给商：由XXXXX部组织采购人员确定采购方案，确定采购物资供给商。
2、推行直接采购审批手续：填写《直接采购申请表》（见附表1）。
3、编制、发出采购文件：说明名称、型号、数量、时间等信息。
4、组建谈判小组谈判：XXXXX部从教授库中按要求选择教授谈判。
5、企业主管领导审批：将供给商应答文件递交主管领导审批。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、组织协议签署、会签：XXXXX部推行协议签署、会签、全部采购资料归档工作，《协议会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。