公司采购管理综合流程图.docx

XXXXXX企业采购管理步骤图说明1、接收采购申请：需求单位按XXXXX通知（XXXXXXXXXX号）填报采购申请表（见附表1）。 2、采购人员确定采购方案：由XXXXX部组织采购人员确定采购预案，包含采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。3、采购方案审查会：采购金额低于10万元采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写采购方案审查表（见附表2）。4、主管领导专题决议会：采购金额高于10万元采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决议会，XXXXX部形成专题会议纪要。5、总经理办公会：采购金额高于50万元采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。公开招标采购步骤图说明1、推行招标审批手续：按要求向总部申请招标号。2、公布招标公告：采取一定方法，公布招标公告。3、接收投标人报名发售资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。4、编制、评审、会签、发出招标文件：经过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包含技术标书、商务标书，确定评标方案。5、抽取评标教授组建评标委员会：评委名单（见附表5）纪委签字。6、开标：填写投标文件接收统计表（见附表4），投标人填写开标签到表（见附表6）、开标统计表（见附表7）。7、评标：评标委员会进行评标，形成评标汇报，推荐中标候选人。8、企业主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。10、中标候选人公告推行中标审批手续：填制中标审批表（见附表8）。11、公布中标通知书和评标结果通知书：中标通知书（见附表9）评标结果通知书（见附表9）。12、组织协议签署、会签：XXXXX部推行协议签署、会签、全部采购资料归档工作，协议会签单（见附表10）归档明细表（见附表11）。邀请招标采购步骤图说明1、推行招标审批手续：主管领导组织会议确定拟邀请投标人，发送邀请函（见附表3），推行招标审批手续，按要求向总部申请招标号。2、编制、评审、会签、发售招标文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包含技术标书、商务标书，确定评标方案。3、抽取评标教授组建评标委员会：评委名单（见附表5）纪委签字。4、开标：填写投标文件接收统计表（见附表4），投标人填写开标签到表（见附表6）、开标统计表（见附表6）。5、评标：评标委员会进行评标，形成评标汇报，推荐中标候选人。6、企业主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。7、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。8、推行中标审批手续：填制中标审批表（见附表8）。9、公布中标通知书和评标结果通知书：中标通知书（见附表9）评标结果通知书（见附表9）。10、组织协议签署、会签：XXXXX部推行协议签署、会签、全部采购资料归档工作，协议会签单（见附表10）归档明细表（见附表11）。比选采购步骤图说明1、推行招标审批手续：比选采购推行招标审批手续，按要求邀请供给商。2、公布招标公告：按要求向总部申请招标号，按要求邀请供给商，采取一定方法，公布招标公告。3、发出资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。4、编制、评审、会签、发出采购文件：经过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包含技术标书、商务标书，确定评标方案。5、抽取评标教授组建评标委员会：评委名单（见附表5）纪委签字。6、公开唱价：填写报价文件接收统计表（见附表4），投标人填写唱价签到表（见附表6）、唱价统计表（见附表7）。7、评标：评标委员会进行评标，形成评标汇报，推荐中标候选人。8、企业主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。10、公布比选结果通知书：公开比选需要公告结果，填制比选结果审批表（见附表8）。11、组织协议签署、会签：XXXXX部推行协议签署、会签、全部采购资料归档工作，协议会签单（见附表10）归档明细表（见附表11）。询价采购步骤图说明1、推行招标审批手续：询价采购推行招标审批手续。2、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。 3、组建评审小组：评审小组名单（见附表5）纪委签字。4、评标：填写报价文件接收统计表（见附表4），评标澄清，评委推荐成交供给商，明确推荐标准。5、企业主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。7、推行确定供给商审批手续：填制询价结果审批表（见附表8），公布询价结果通知书。8、组织协议签署、会签：XXXXX部推行协议签署、会签、全部采购资料归档工作，协议会签单（见附表10）归档明细表（见附表11）。竞争性谈判采购步骤图说明1、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。 2、组建谈判小组：谈判小组名单（见附表5）纪委签字。3、供给商递交应答文件：填写报价文件接收统计表（见附表4），4、和单一供给商分别进行谈判：推荐成交供给商，留存谈判统计、报价统计表（见附表7）。5、企业主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。7、推行确定供给商审批手续：推行确定供给商审批表（见附表8），填制竞争性谈判结果审批表（见附表8），公布竞争性谈判结果通知书（见附表9）。8、组织协议签署、会签：XXXXX部推行协议签署、会签、全部采购资料归档工作，协议会签单（见附表10）归档明细表（见附表11）。单一起源采购步骤图说明1、明确单一起源采购供给商：由XXXXX部组织采购人员确定采购方案，确定采购物资供给商。2、推行直接采购审批手续：填写直接采购申请表（见附表1）。3、编制、发出采购文件：说明名称、型号、数量、时间等信息。4、组建谈判小组谈判：XXXXX部从教授库中按要求选择教授谈判。5、企业主管领导审批：将供给商应答文件递交主管领导审批。6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。7、组织协议签署、会签：XXXXX部推行协议签署、会签、全部采购资料归档工作，协议会签单（见附表10）归档明细表（见附表11）。